Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
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│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ 2006 │ 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATOR │rd.│Preliminat│Propuneri│Diferente│ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
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│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │28.000,00 │30.000,00│ 2.000,00│107,14│
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│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │27.700,00 │29.800,00│ 2.100,00│107,58│
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│ │ │a) productia vanduta │ 3 │27.000,00 │29.050,00│ 2.050,00│107,59│
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│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ │ │ │ │
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│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ │ │ │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ │ │ │ │
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│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 5a│ │ │ │ │
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│ │ │- transferuri, cf. prevederi legale in vigoare │ 5b│ │ │ │ │
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│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │
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│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 700,00 │ 750,00 │ 50,00│107,14│
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│ │ │- venituri din subventii de exploatare aferente│ 8 │ │ │ │ │
│ │ │ altor venituri │ │ │ │ │ │
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│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 700,00 │ 750,00 │ 50,00│107,14│
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│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 300,00 │ 200,00 │ -100,00│ 66,67│
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│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │
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│ │ │b) venituri din alte investiti financiare si │12 │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
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│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ 170,00 │ 150,00 │ -20,00│ 88,24│
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│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 130,00 │ 50,00 │ -80,00│ 38,46│
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│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
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│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43) │16 │26.000,00 │27.800,00│ 1.800,00│106,92│
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│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │24.100,00 │27.300,00│ 3.200,00│113,28│
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│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.620,00 │2.000,00 │ 380,00│123,46│
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│ │ │b) alte cheltuieli din afara (cu energia si │19 │ 2.258,00 │2.400,00 │ 142,00│106,29│
│ │ │apa) │ │ │ │ │ │
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│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ │ │ │ │
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│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 8.365,54 │10.523,60│ 2.158,06│125,80│
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│ │ │- salarii │22 │ 5.794,98 │7.413,00 │ 1.618,02│127,92│
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│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 1.703,75 │1.975,56 │ 271,81│115,95│
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │
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│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contributia la asigurari sociale │24 │ 1.098,12 │1.382,52 │ 284,40│125,90│
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│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 140,00 │ 148,26 │ 8,28│105,90│
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│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contributia la asigurari sociale de sanatate │26 │ 465,63 │ 444,78 │ -20,85│ 95,52│
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│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 866,81 │1.135,04 │ 268,23│130,94│
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│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii│28 │ 182,03 │ 335,04 │ 153,01│184,06│
│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │
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│ │ │ - cheltuieli sociale 2%, din care: │28a│ 115,87 │ 148,26 │ 32,39│127,95│
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│ │ │ 1 - tichete de cresa │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │
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│ │ │ - tichete cadou pentru ch. sociale │28b│ │ 40,00 │ 40,00│ │
│ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │
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│ │ │ - fd. accidente de munaca si boli │28c│ 66,16 │ 128,25 │ 62,09│193,85│
│ │ │ profesionale │ │ │ │ │ │
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│ │ │ - fd. garantare creante salariati │28d│ │ 18,53 │ 18,53│ │
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│ │ │ - tichete de masa │29 │ 625,29 │ 720,00 │ 94,71│115,15│
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│ │ │ - alocatie hrana │ │ 59,49 │ 80,00 │ 20,51│134,48│
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│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │30 │ │ │ │ │
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │
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│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │
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│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │11.856,46 │12.376,40│ 519,94│104,39│
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│ │ │- cheltuieli cu prestatiile din afara │33 │ 6.209,83 │ 6.704,40│ 494,57│107,96│
│ │ │ societatii, din care: │ │ │ │ │ │
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│ │ │- cheltuieli de protocol din care: │34 │ 43,96 │ 44,00 │ 0,04│100,09│
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│ │ │ - tichete cadou pentru protocol │34a│ │ 1,00 │ 1,00│ │
│ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │
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│ │ │- cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 67,67 │ 100,00 │ 32,33│147,78│
│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │
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│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclama si │35a│ │ │ │ │
│ │ │ publicitate │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │
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│ │ │ - tichete cadou pentru campanii de │35b│ │ │ │ │
│ │ │ marketing, studiul pietei, promovarea pe │ │ │ │ │ │
│ │ │ piete existente sau noi │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │
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│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 7,00 │ 40,00 │ 33,00│571,43│
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│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 5.535,00 │5.672,00 │ 137,00│102,48│
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│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
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│ │ │- redeventa din concesionarea bunurilor publice│39 │ 814,00 │ 872,00│ 58,00│107,13│
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│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │40 │ 1.900,00 │ 500,00│-1.400,00│ 26,32│
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│ │ │- cheltuieli privind dobanzile │41 │ │ │ │ │
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│ │ │- alte cheltuieli financiare │42 │ 1.900,00 │ 500,00│-1.400,00│ 26,32│
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│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │43 │ │ │ │ │
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│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │44 │ 2.000,00 │ 2.200,00│ 200,00│110,00│
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│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │45 │ │ │ │ │
│ │LEGII, din care: │ │ 100,00 │ 110,00│ 10,00│110,00│
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│ │ │- fond de rezerva │46 │ 100,00 │ 110,00│ 10,00│110,00│
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│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │47 │ │ │ │ │
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│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │48 │ 304,00 │ 335,00│ 31,00│110,20│
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│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │49 │ 1.696,00 │ 1.865,00│ 169,00│109,96│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
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│ │ 1 │Rezerve legale │50 │ 100,00 │ 110,00│ 10,00│110,00│
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│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │51 │ │ │ │ │
│ │ │precedenti │ │ │ │ │ │
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│ │ 3 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │52 │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │
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│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │53 │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum si pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii ratelor de capital, platii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobanzilor, comisioanelor si altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor imprumuturi externe │ │ │ │ │ │
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│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │54 │ │ │ │ │
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│ │ 6 │Participarea salariatilor la profit in limita a│55 │ 159,60 │ 175,50 │ 15,90│109,96│
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului economic in │ │ │ │ │ │
│ │ │exercitiul financiar de referinta │ │ │ │ │ │
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│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │56 │ 798,00 │ 877,50 │ 79,50│109,96│
│ │ │local in cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │in cazul societatilor/companiilor nationale si │ │ │ │ │ │
│ │ │societatilor cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │
│ │ │de stat │ │ │ │ │ │
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│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute│57 │ 638,40 │ 702,00 │ 63,60│109,96│
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finantare │ │ │ │ │ │
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│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │58 │ 7.554,00 │ 8,053,00│ 499,00│106,61│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │59 │ 3.554,00 │ 8.000,00│ 4.446,00│225,10│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │60 │ 4.000,00 │ 53,00 │-3.947,00│ 1,33│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │61 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- interne │62 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- externe │63 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │64 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │65 │ 7.554,00 │ 8.053,00│ 499,00│106,61│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │66 │ 7.554,00 │ 8.053,00│ 499,00│106,61│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursari de rate aferente creditelor pentru │67 │ │ │ │ │
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- interne │68 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- externe │69 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │70 │ 1.108,00 │ 812,00 │ -296,00│ 73,29│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │71 │ 100,00 │ 110,00 │ 10,00│110,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │72 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │73 │ 638,40 │ 702,00 │ 63,60│109,96│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │74 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │75 │28.000,00 │30.000,00│ 2.000,00│107,14│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │76 │26.000,00 │27.800,00│ 1.800,00│106,92│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │77 │ 420 │ 420 │ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │78 │ 420 │ 420 │ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │79 │ 5.794,98 │7.413,00 │ 1.618,02│127,92│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│80 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │81 │ 102,46 │ 140,00 │ 37,54│136,64│
│ │ │operatorului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │O.U.G. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│82 │ 22,66 │ 32,45 │ 9,79│143,20│
│ │ │ natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│83 │ 34,42 │ 41,00 │ 6,58│119,12│
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│84 │ 5.492,42 │7.000,00 │ 1.507,58│127,45│
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │ │ │ │ │
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 200,00 │ 273,00 │ 73,00│136,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat │87 │ 1.092,39 │1.392,20 │ 299,81│127,45│
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│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) - in preturi curente │ │ │ │ │ │
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│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) - in preturi comparabile │ │ │ │ │ │
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│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │90 │ 120,97 │ 157,28 │ 36,31 │130,02│
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │(unitati fizice/persoana) │ │ │ │ │ │
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│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 928,57 │ 926,67 │ -1,90│ 99,79│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = │ │ │ │ │ │
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│ │ 11 │Plati restante - total │92 │ │ │ │ │
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│ │ │- preturi curente │93 │ │ │ │ │
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│ │ │- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de │94 │ │ │ │ │
│ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │
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│ │ 12 │Creante restante - total │95 │ 460,00 │ 458,00 │ -2,00│ 99,57│
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│ │ │- preturi curente │96 │ 460,00 │ 458,00 │ -2,00│ 99,57│
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│ │ │- preturi comparabile (rd. 96 x indicele de │97 │ 480,70 │ 458,00 │ -22,70│ 95,28│
│ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │
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Indicator fizic = numar nave tranzitate
