Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
┌────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│ │supuse │ │ │
│Nr. │controlului │ │Documentele │
│crt.│financiar │Cadrul legal │justificative │
│ │preventiv │ │ │
│ │propriu │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │69/2010 (34);│- nota │
│ │ │- Legea nr. │justificativă │
│ │ │203/2015 │pentru │
│ │ │(106); │deschiderea │
│ │ │- legile │creditelor │
│ │ │bugetare │bugetare; │
│ │ │anuale; │- nota de │
│ │ │- Hotărârea │fundamentare/ │
│ │ │Guvernului │situaţia │
│ │ │nr. 584/2005 │privind │
│ │ │(109); │obligaţiile de│
│ │ │- Hotărârea │plată scadente│
│ │ │Parlamentului│în perioadă, │
│ │ │nr. 12/2016 │conform │
│ │ │(110); │prevederilor │
│ │ │- Hotărârea │legale în │
│ │Cerere pentru│Guvernului │vigoare; │
│1. │deschiderea │nr. 708/2016 │- situaţia │
│ │de │(111); │disponibilului│
│ │credite │- Ordonanţa │la sfârşitul │
│ │bugetare │Guvernului │lunii │
│ │ │nr. 119/1999 │precedente; │
│ │ │(48); │- solicitările│
│ │ │- Ordonanţa │ordonatorilor │
│ │ │Guvernului │principali, │
│ │ │nr. 27/2014 │secundari şi/ │
│ │ │(108); │sau terţiari, │
│ │ │- Ordinul │după caz, │
│ │ │ministrului │pentru │
│ │ │delegat │repartizarea │
│ │ │pentru buget │de credite │
│ │ │nr. 501/2013 │bugetare; │
│ │ │(102); │- situaţia │
│ │ │- Ordinul │creditelor │
│ │ │ministrului │bugetare │
│ │ │delegat │deschise şi │
│ │ │pentru buget │neutilizate; │
│ │ │nr. 720/2014 │- bugetul; │
│ │ │(103); │- fişele cu │
│ │ │- aprobări │specimenele de│
│ │ │ale │semnături │
│ │ │Guvernului │pentru │
│ │ │privind │persoanele │
│ │ │limitele │abilitate să │
│ │ │lunare de │semneze │
│ │ │cheltuieli; │cererile │
│ │ │- Ordinul │pentru │
│ │ │ministrului │deschiderea de│
│ │ │apărării │credite │
│ │ │naţionale │bugetare. │
│ │ │nr. M.S. 126/│ │
│ │ │2017(107); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 19/ │ │
│ │ │2016(112); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │- solicitările│
│ │ │(30); │ordonatorilor │
│ │ │- Legea nr. │principali, │
│ │ │69/2010 (34);│secundari şi/ │
│ │ │- Legea nr. │sau terţiari, │
│ │ │203/2015 │după caz, │
│ │ │(106); │pentru │
│ │ │- legile │repartizarea │
│ │ │bugetare │de credite │
│ │ │anuale; │bugetare; │
│ │ │- Hotărârea │- │
│ │ │Guvernului │fundamentarea │
│ │Dispoziţie │nr. 584/2005 │sumelor │
│ │bugetară │(109); │înscrise în │
│ │(ordin de │- Hotărârea │dispoziţiile │
│ │plată) │Parlamentului│bugetare │
│2. │privind │nr. 12/2016 │privind │
│ │repartizarea │(110); │repartizarea │
│ │creditelor │- Hotărârea │creditelor │
│ │bugetare │Guvernului │bugetare, │
│ │(alimentări) │nr. 708/2016 │pentru bugetul│
│ │sau borderoul│(111); │propriu │
│ │centralizator│- Ordonanţa │şi bugetele │
│ │al acestor │Guvernului │ordonatorilor │
│ │documente │nr. 119/1999 │secundari, │
│ │ │(48); │respectiv │
│ │ │- Ordonanţa │terţiari de │
│ │ │Guvernului │credite; │
│ │ │nr. 27/2014 │- cererea │
│ │ │(108); │pentru │
│ │ │- Ordinul │deschiderea de│
│ │ │ministrului │credite │
│ │ │delegat │bugetare; │
│ │ │pentru buget │- bugetul; │
│ │ │nr. 501/2013 │- fişele cu │
│ │ │(102); │specimenele de│
│ │ │- Ordinul │semnături │
│ │ │ministrului │pentru │
│ │ │apărării │persoanele │
│ │ │naţionale │abilitate să │
│ │ │nr. M.S. 126/│semneze │
│ │ │2017 (107); │dispoziţiile │
│ │ │- Ordinul │bugetare │
│ │ │ministrului │privind │
│ │ │apărării │repartizarea │
│ │ │naţionale │creditelor │
│ │ │nr. M. 19/ │bugetare. │
│ │ │2016(112); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │69/2010 (34);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │203/2015 │ │
│ │ │(106); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Hotărârea │- nota de │
│ │Document │Guvernului │fundamentare a│
│ │pentru │nr. 584/2005 │propunerilor │
│ │modificarea │(109); │pentru │
│3. │repartizării │- Hotărârea │modificarea │
│ │pe trimestre │Parlamentului│repartizării │
│ │a │nr. 12/2016 │pe │
│ │creditelor │(110); │trimestre a │
│ │bugetare │- Hotărârea │creditelor │
│ │ │Guvernului │bugetare; │
│ │ │nr. 708/2016 │- bugetul. │
│ │ │(111); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 27/2014 │ │
│ │ │(108); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 126/│ │
│ │ │2017(107); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 19/ │ │
│ │ │2016(112); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │69/2010(34); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │203/2015 │ │
│ │ │(106); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │Document │nr. 584/2005 │- nota de │
│ │pentru │(109); │fundamentare │
│4. │efectuarea │- Hotărârea │pentru │
│ │virărilor de │Parlamentului│efectuarea │
│ │credite │nr. 12/2016 │virărilor de │
│ │ │(110); │credite; │
│ │ │- Hotărârea │- bugetul. │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 708/2016 │ │
│ │ │(111); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 27/2014 │ │
│ │ │(108); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 126/│ │
│ │ │2017(107); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 19/ │ │
│ │ │2016(112); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │69/2010 (34);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │203/2015 │ │
│ │ │(106); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │- nota de │
│ │ │anuale; │fundamentare a│
│ │ │- Hotărârea │propunerii │
│ │ │Guvernului │pentru │
│ │ │nr. 584/2005 │retragerea │
│ │ │(109); │creditelor │
│ │ │- Hotărârea │bugetare; │
│ │ │Parlamentului│- bugetul; │
│ │Dispoziţie │nr. 12/2016 │- situaţia │
│ │bugetară │(110); │disponibilului│
│5. │privind │- Hotărârea │de credite │
│ │retragerea │Guvernului │bugetare │
│ │creditelor │nr. 708/2016 │deschise, la │
│ │bugetare │(111); │data │
│ │ │- Ordonanţa │solicitării │
│ │ │Guvernului │vizei; │
│ │ │nr. 119/1999 │- fişele cu │
│ │ │(48); │specimenele de│
│ │ │- Ordonanţa │semnături │
│ │ │Guvernului │pentru │
│ │ │nr. 27/2014 │persoanele │
│ │ │(108); │abilitate să │
│ │ │- Ordinul │semneze │
│ │ │ministrului │dispoziţiile │
│ │ │delegat │bugetare │
│ │ │pentru buget │privind │
│ │ │nr. 501/2013 │retragerea │
│ │ │(102); │creditelor │
│ │ │- Ordinul │bugetare. │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │delegat │ │
│ │ │pentru buget │ │
│ │ │nr. 720/2014 │ │
│ │ │(103); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 126/│ │
│ │ │2017(107); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 19/ │ │
│ │ │2016(112); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┘
┌────┬───────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│ │supuse │ │ │
│Nr. │controlului │ │Documentele │
│crt.│financiar │Cadrul legal │justificative │
│ │preventiv │ │ │
│ │propriu │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │- bugetul; │
│ │ │(39); │- strategia anuală de │
│ │ │- Legea nr. │achiziţii publice; │
│ │ │98/2016 (40);│- programul anual al │
│ │ │- Legea nr. │achiziţiilor publice; │
│ │ │101/2016 │- programul │
│ │ │(43); │achiziţiilor publice │
│ │ │- legile │la nivel │
│ │ │bugetare │de proiect (în cazul │
│ │ │anuale; │proiectelor finanţate │
│ │ │- Ordonanţa │din fonduri │
│ │ │Guvernului │nerambursabile şi/sau │
│ │ │nr. 119/1999 │proiecte de │
│ │ │(48); │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │- Ordonanţa │- strategia de │
│ │ │Guvernului │contractare, dacă este│
│ │ │nr. 13/2011 │cazul; │
│ │ │(53); │- acordul sau │
│ │ │- Ordonanţa │convenţia de finanţare│
│ │ │de urgenţă a │externă, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │Contract de │nr. 30/2006 │- contractul/decizia/ │
│1. │achiziţie │(56); │ordinul de finanţare, │
│ │publică │- Ordonanţa │dacă este cazul; │
│ │ │de urgenţă a │- documentaţia de │
│ │ │Guvernului │atribuire completă, │
│ │ │nr. 64/2009 │aşa │
│ │ │(59); │cum a fost publicată │
│ │ │- Ordonanţa │în SEAP, clarificări │
│ │ │de urgenţă a │la documentaţia de │
│ │ │Guvernului │atribuire, dacă este │
│ │ │nr. 66/2011 │cazul; │
│ │ │(61); │- contestaţii la │
│ │ │- Ordonanţa │documentaţia de │
│ │ │de urgenţă a │atribuire, │
│ │ │Guvernului │dacă este cazul, şi │
│ │ │nr. 40/2015 │documentele privind │
│ │ │(63); │soluţionarea; │
│ │ │- Hotărârea │- anunţul de │
│ │ │Guvernului │participare/ │
│ │ │nr. 264/2003 │simplificat/de │
│ │ │(70); │concurs publicate în │
│ │ │- Hotărârea │SEAP/anunţul de │
│ │ │Guvernului │intenţie valabil în │
│ │ │nr. 759/2007 │mod continuu sau │
│ │ │(76); │invitaţia de │
│ │ │- Hotărârea │participare, erate. │
│ │ │Guvernului │clarificări publicate,│
│ │ │nr. 363/2010 │dacă este cazul; │
│ │ │(80); │- oferta desemnată │
│ │ │- Hotărârea │câştigătoare şi │
│ │ │Guvernului │clarificările aferente│
│ │ │nr. 875/2011 │ofertei, dacă este │
│ │ │(83); │cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- actul de numire/ │
│ │ │Guvernului │desemnare a comisiei │
│ │ │nr. 921/2011 │de │
│ │ │(84); │evaluare/negociere sau│
│ │ │- Hotărârea │a juriului, după │
│ │ │Guvernului │caz; │
│ │ │nr. 218/2012 │- procesul-verbal de │
│ │ │(85); │deschidere a ofertelor│
│ │ │- Hotărârea │şi dovada transmiterii│
│ │ │Guvernului │acestuia │
│ │ │nr. 398/2015 │candidaţilor │
│ │ │(86); │(aplicabil │
│ │ │- Hotărârea │procedurilor │
│ │ │Guvernului │offline, dialog │
│ │ │nr. 1/2016 │competitiv, negociere │
│ │ │(87); │competitivă, │
│ │ │- Hotărârea │parteneriat pentru │
│ │ │Guvernului │inovare, │
│ │ │nr. 93/2016 │procedură simplificată│
│ │ │(88); │desfăşurată în │
│ │ │- Hotărârea │mai multe etape); │
│ │ │Guvernului │- raportul procedurii │
│ │ │nr. 907/2016 │de atribuire; │
│ │ │(93); │- documentele de │
│ │ │- Ordinul │soluţionare a │
│ │ │ministrului │contestaţiilor privind│
│ │ │finanţelor │rezultatul │
│ │ │publice │procedurii de │
│ │ │nr. 1.792/ │atribuire, dacă este │
│ │ │2002 (94); │cazul; │
│ │ │- Ordinul │- comunicarea privind │
│ │ │preşedintelui│rezultatul aplicării │
│ │ │Agenţiei │procedurii de │
│ │ │Naţionale │atribuire. │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M.31/2008│ │
│ │ │(127). │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.828/2006 │ │
│ │ │(2); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.303/2013 │ │
│ │ │(7); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. 508/│ │
│ │ │2014 (10); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. 498/│ │
│ │ │2007 (3); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │350/2005 │ │
│ │ │(29); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │- cererea de │
│ │ │- Legea nr. │finanţare; │
│ │ │321/2006 │- proiectul tehnic şi │
│ │ │(31); │listele de evaluare │
│ │ │- Legea nr. │şi selecţie aferente, │
│ │ │287/2009 │întocmite de │
│ │ │(33); │compartimentele de │
│ │ │- legile │specialitate; │
│ │ │bugetare │- bugetul; │
│ │ │anuale; │- acordul de │
│ │ │- Ordonanţa │parteneriat, încheiat │
│ │ │Guvernului │între │
│ │Contract/ │nr. 119/1999 │liderul de proiect şi │
│2. │Decizie/Ordin │(48); │partenerii acestuia, │
│ │de │- Ordonanţa │după caz; │
│ │finanţare │Guvernului │- acordul de │
│ │ │nr. 57/2002 │implementare; │
│ │ │(52); │- hotărârea comisiei │
│ │ │- Ordonanţa │de evaluare cu │
│ │ │de urgenţă a │privire la proiectele │
│ │ │Guvernului │selectate; │
│ │ │nr. 63/1999 │- programul, proiectul│
│ │ │(54); │sau acţiunea în │
│ │ │- Ordonanţa │care se încadrează │
│ │ │de urgenţă a │solicitarea │
│ │ │Guvernului │finanţării; │
│ │ │nr. 64/2009 │- nota de fundamentare│
│ │ │(59); │şi devizul de │
│ │ │- Ordonanţa │cheltuieli, aprobate │
│ │ │de urgenţă a │de ordonatorul de │
│ │ │Guvernului │credite finanţator; │
│ │ │nr. 74/2009 │- raportul privind │
│ │ │(60); │vizita la faţa │
│ │ │- Ordonanţa │locului; │
│ │ │de urgenţă a │- raportul de analiză │
│ │ │Guvernului │a conformităţii │
│ │ │nr. 40/2015 │administrative şi a │
│ │ │(63); │eligibilităţii │
│ │ │- Ordonanţa │proiectului; │
│ │ │de urgenţă a │- scrisoarea de │
│ │ │Guvernului │notificare privind │
│ │ │nr. 49/2015 │raportul de analiză a │
│ │ │(64); │conformităţii │
│ │ │- Hotărârea │proiectului; │
│ │ │Guvernului │- raportul de evaluare│
│ │ │nr. 264/2003 │tehnică şi │
│ │ │(70); │financiară; │
│ │ │- Hotărârea │- nota de avizare │
│ │ │Guvernului │internă a contractelor│
│ │ │nr. 1.265/ │de finanţare/ │
│ │ │2004 (71); │cofinanţare; │
│ │ │- Hotărârea │- decizia pentru │
│ │ │Guvernului │aprobarea proiectelor │
│ │ │nr. 1.266/ │selectate; │
│ │ │2004 (72); │- fişa de fundamentare│
│ │ │- Hotărârea │a proiectului │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 759/2007 │ │
│ │ │(76); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 442/2009 │ │
│ │ │(79); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 134/2011 │ │
│ │ │(81); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 218/2012 │ │
│ │ │(85); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 640/2016 │ │
│ │ │(91); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │dezvoltării │ │
│ │ │rurale nr. 16│ │
│ │ │/2010(101). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │98/2016 (40);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │101/2016 │ │
│ │ │(43); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │- bugetul; │
│ │ │anuale; │- acordul-cadru; │
│ │ │- Ordonanţa │- acordul sau │
│ │ │Guvernului │convenţia de finanţare│
│ │ │nr. 119/1999 │externă, dacă este │
│ │ │(48); │cazul: │
│ │ │- Ordonanţa │- contractul/decizia/ │
│ │ │Guvernului │ordinul de finanţare, │
│ │ │nr. 13/2011 │dacă este cazul; │
│ │ │(53); │- invitaţia la │
│ │ │- Ordonanţa │reofertare, │
│ │ │de urgenţă a │documentaţia │
│ │ │Guvernului │de atribuire completă,│
│ │Contract │nr. 30/2006 │clarificări la │
│3. │subsecvent │(56); │documentaţia de │
│ │acordului-cadru│- Ordonanţa │reofertare, dacă │
│ │ │de urgenţă a │semnarea contractului │
│ │ │Guvernului │subsecvent s-a făcut │
│ │ │nr. 64/2009 │cu reluarea │
│ │ │(59); │competiţiei între │
│ │ │- Ordonanţa │operatorii │
│ │ │de urgenţă a │economici; │
│ │ │Guvernului │- oferta desemnată │
│ │ │nr. 66/2011 │câştigătoare şi │
│ │ │(61); │clarificările aferente│
│ │ │- Ordonanţa │ofertei, dacă │
│ │ │de urgenţă a │semnarea contractului │
│ │ │Guvernului │subsecvent s-a │
│ │ │nr. 40/2015 │făcut cu reluarea │
│ │ │(63); │competiţiei între │
│ │ │- Hotărârea │operatorii economici; │
│ │ │Guvernului │- nota justificativă │
│ │ │nr. 264/2003 │privind stabilirea │
│ │ │(70); │ofertei câştigătoare a│
│ │ │- Hotărârea │contractului │
│ │ │Guvernului │subsecvent/raportul │
│ │ │nr. 759/2007 │procedurii de │
│ │ │(76); │reofertare dacă │
│ │ │- Hotărârea │semnarea contractului │
│ │ │Guvernului │subsecvent s-a făcut │
│ │ │nr. 363/2010 │cu reluarea │
│ │ │(80); │competiţiei între │
│ │ │- Hotărârea │operatorii economici; │
│ │ │Guvernului │- documentul privind │
│ │ │nr. 875/2011 │soluţionarea │
│ │ │(83); │contestaţiilor, dacă │
│ │ │- Hotărârea │este cazul; │
│ │ │Guvernului │- fişa obiectivului/ │
│ │ │nr. 921/2011 │proiectului/ │
│ │ │(84); │categoriei de │
│ │ │- Hotărârea │investiţii, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 218/2012 │- lista detaliată │
│ │ │(85); │pentru alte cheltuieli│
│ │ │- Hotărârea │de investiţii, dacă │
│ │ │Guvernului │este cazul; │
│ │ │nr. 398/2015 │- actul de aprobare a │
│ │ │(86); │documentaţiei │
│ │ │- Hotărârea │tehnico-economice a │
│ │ │Guvernului │obiectivului de │
│ │ │nr. 1/2016 │investiţii. │
│ │ │(87); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 907/2016 │ │
│ │ │(93); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M. 31/ │ │
│ │ │2008 (127). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. │- strategia anuală de │
│ │ │98/2016 (40);│achiziţii publice; │
│ │ │- Legea nr. │- programul anual al │
│ │ │101/2016 │achiziţiilor publice; │
│ │ │(43); │- programul │
│ │ │- legile │achiziţiilor publice │
│ │ │bugetare │la nivel │
│ │ │anuale; │de proiect (în cazul │
│ │ │- Ordonanţa │proiectelor finanţate │
│ │ │Guvernului │din fonduri │
│ │ │nr. 119/1999 │nerambursabile şi/sau │
│ │ │(48); │proiectelor de │
│ │ │- Ordonanţa │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │Guvernului │- acordul sau │
│ │ │nr. 13/2011 │convenţia de finanţare│
│ │ │(53); │externă, dacă este │
│ │Contract/ │- Ordonanţa │cazul; │
│ │Comandă de │de urgenţă a │- contractul/decizia/ │
│4. │achiziţie │Guvernului │ordinul de finanţare, │
│ │publică, │nr. 30/2006 │dacă este cazul; │
│ │atribuit/ │(56); │- documentele privind │
│ │atribuită prin │- Ordonanţa │achiziţia, întocmite │
│ │achiziţie │de urgenţă a │în conformitate cu │
│ │directă │Guvernului │prevederile │
│ │ │nr. 64/2009 │legislaţiei │
│ │ │(59); │române şi cu │
│ │ │- Ordonanţa │reglementările │
│ │ │de urgenţă a │organismelor │
│ │ │Guvernului │internaţionale, dacă │
│ │ │nr. 66/2011 │este cazul; │
│ │ │(61); │- referatul de │
│ │ │- Ordonanţa │necesitate; │
│ │ │de urgenţă a │- nota justificativă │
│ │ │Guvernului │privind achiziţia │
│ │ │nr. 40/2015 │de la un operator │
│ │ │(63); │economic, pentru │
│ │ │- Hotărârea │situaţiile în care │
│ │ │Guvernului │achiziţia nu se │
│ │ │nr. 264/2003 │realizează prin │
│ │ │(70); │intermediul │
│ │ │- Hotărârea │catalogului │
│ │ │Guvernului │electronic; │
│ │ │nr. 759/2007 │- documentul │
│ │ │(76); │justificativ al │
│ │ │- Hotărârea │achiziţiei; │
│ │ │Guvernului │- documentaţia de │
│ │ │nr. 363/2010 │atribuire, dacă este │
│ │ │(80); │cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- notificările │
│ │ │Guvernului │transmise operatorilor│
│ │ │nr. 875/2011 │economici ale căror │
│ │ │(83); │produse/servicii/ │
│ │ │- Hotărârea │lucrări necesare │
│ │ │Guvernului │autorităţii │
│ │ │nr. 921/2011 │contractante se găsesc│
│ │ │(84); │pe SEAP, dacă │
│ │ │- Hotărârea │este cazul; │
│ │ │Guvernului │- dovada transmiterii │
│ │ │nr. 218/2012 │prin SEAP a │
│ │ │(85); │răspunsului │
│ │ │- Hotărârea │operatorilor │
│ │ │Guvernului │economici, │
│ │ │nr. 398/2015 │dacă este cazul; │
│ │ │(86); │- oferta/ofertele │
│ │ │- Hotărârea │fermă/ferme transmisă/│
│ │ │Guvernului │transmise prin SEAP de│
│ │ │nr. 93/2016 │către operatorii │
│ │ │(88); │economici, dacă este │
│ │ │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │Guvernului │- acceptul ofertei │
│ │ │nr. 907/2016 │ferme a operatorului │
│ │ │(93); │economic de către │
│ │ │- Ordinul │autoritatea │
│ │ │ministrului │contractantă, dacă │
│ │ │finanţelor │este cazul. │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M. 31/ │ │
│ │ │2008 (127). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │98/2016 (40);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │101/2016 │ │
│ │ │(43); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │- bugetul; │
│ │ │(48); │- documentul din care │
│ │ │- Ordonanţa │rezultă │
│ │ │Guvernului │disponibilitatea │
│ │ │nr. 13/2011 │creditelor de │
│ │ │(53); │angajament, │
│ │ │- Ordonanţa │în cazul în care │
│ │ │de urgenţă a │creşte preţul │
│ │ │Guvernului │contractului; │
│ │Act adiţional │nr. 30/2006 │- contractul de │
│5. │la contractul │(56); │achiziţie publică şi │
│ │de achiziţie │- Ordonanţa │actele adiţionale │
│ │publică │de urgenţă a │anterioare, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 64/2009 │- documentele │
│ │ │(59); │achiziţiei iniţiale, │
│ │ │- Ordonanţa │prin │
│ │ │de urgenţă a │care se face dovada │
│ │ │Guvernului │prevederilor privind │
│ │ │nr. 66/2011 │posibilitatea de │
│ │ │(61); │modificare a │
│ │ │- Ordonanţa │contractului; │
│ │ │de urgenţă a │- documentul de │
│ │ │Guvernului │constituire a │
│ │ │nr. 40/2015 │garanţiei │
│ │ │(63); │de bună execuţie a │
│ │ │- Hotărârea │contractului în │
│ │ │Guvernului │termenul │
│ │ │nr. 264/2003 │de valabilitate; │
│ │ │(70); │- nota justificativă │
│ │ │- Hotărârea │care însoţeşte │
│ │ │Guvernului │propunerea de act │
│ │ │nr. 759/2007 │adiţional privind │
│ │ │(76); │necesitatea │
│ │ │- Hotărârea │modificării │
│ │ │Guvernului │contractului │
│ │ │nr. 363/2010 │de achiziţie publică. │
│ │ │(80); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 875/2011 │ │
│ │ │(83); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 921/2011 │ │
│ │ │(84); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 218/2012 │ │
│ │ │(85); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 398/2015 │ │
│ │ │(86); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 1/2016 │ │
│ │ │(87); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 907/2016 │ │
│ │ │(93); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă │ │
│ │ │şi legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M. 31/ │ │
│ │ │2008 (127). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │213/1998 │ │
│ │ │(16); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │Contract de │287/2009 │ │
│ │concesionare, │(33); │ │
│ │cumpărare sau │- Legea nr. │ │
│ │de închiriere │227/2015 │- programul anual al │
│ │de terenuri, │(39); │achiziţiilor publice; │
│ │clădiri │- Legea nr. │- bugetul; │
│6. │existente, alte│98/2016(40); │- nota de fundamentare│
│ │bunuri │- Legea nr. │a concesionării, │
│ │imobile sau a │101/2016(43);│cumpărării sau │
│ │drepturilor │- legile │închirierii; │
│ │asupra │bugetare │- procedura aprobată │
│ │acestora, în │anuale; │de comandantul/şeful │
│ │care │- Ordonanţa │unităţii militare, │
│ │Ministerul │Guvernului │aplicabilă operaţiunii│
│ │Apărării │nr. 119/1999 │de concesionare, │
│ │Naţionale │(48); │cumpărare sau de │
│ │este │- Ordinul │închiriere. │
│ │concesionar, │preşedintelui│ │
│ │cumpărător │Agenţiei │ │
│ │sau chiriaş │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 84/ │ │
│ │ │2009(136); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 109/ │ │
│ │ │2011 (137). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │590/2003 │ │
│ │ │(24); │ │
│ │Acord pentru │- Legea nr. │- nota de fundamentare│
│ │schimb de │273/2006 │a proiectului de │
│7. │experienţă sau │(30); │acord; │
│ │documentare, │- Legea nr. │- devizul de │
│ │pe bază de │291/2007 │cheltuieli aferent │
│ │reciprocitate, │(138); │acţiunilor │
│ │fără transfer │- Ordonanţa │ce urmează a fi │
│ │de valută │Guvernului │derulate în cadrul │
│ │ │nr. 119/1999 │acordului. │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 80/2001 │ │
│ │ │(50); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 552/1991 │ │
│ │ │(65). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │Act intern de │anuale; │ │
│ │decizie privind│- Ordonanţa │ │
│ │organizarea │Guvernului │- nota de fundamentare│
│ │acţiunilor de │nr. 119/1999 │a acţiunii de │
│ │protocol, a │(48); │protocol, a │
│ │unor │- Ordonanţa │manifestării cu │
│8. │manifestări │Guvernului │caracter │
│ │cu caracter │nr. 80/2001 │cultural-ştiinţific │
│ │cultural- │(50); │sau a acţiunii │
│ │ştiinţific sau │- Hotărârea │cu caracter specific; │
│ │a altor │Guvernului │- bugetul; │
│ │acţiuni cu │nr. 552/1991 │- documentele │
│ │caracter │(65); │transmise de parteneri│
│ │specific, │- Hotărârea │cu │
│ │inclusiv │Guvernului │privire la │
│ │devizul │nr. 189/2001 │participarea la │
│ │estimativ, │(69); │acţiune. │
│ │pe categorii de│- Ordinul │ │
│ │cheltuieli │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. MS. 88/ │ │
│ │ │2008 (125); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M. 31/ │ │
│ │ │2008(127). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │248/2005 │ │
│ │ │(28); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │- nota de fundamentare│
│ │ │(30); │a deplasării în │
│ │ │- legile │străinătate; │
│ │Act intern de │bugetare │- bugetul; │
│ │decizie privind│anuale; │- documente, invitaţii│
│9. │deplasarea în │- Ordonanţa │şi comunicări │
│ │străinătate, │Guvernului │scrise de la │
│ │inclusiv │nr. 119/1999 │partenerul extern, │
│ │devizul │(48); │privitoare │
│ │estimativ de │- Hotărârea │la acţiune şi │
│ │cheltuieli │Guvernului │condiţiile efectuării │
│ │ │nr. 518/1995 │deplasării în │
│ │ │(66); │străinătate; │
│ │ │- Hotărârea │- nota-mandat privind │
│ │ │Guvernului │deplasarea; │
│ │ │nr. 189/2001 │- memorandumul, după │
│ │ │(69); │caz; │
│ │ │- Hotărârea │- oferte pentru cazare│
│ │ │Guvernului │şi/sau transport, │
│ │ │nr. 1.860/ │după caz. │
│ │ │2006 (73);. │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002(94). │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │188/1999 │ │
│ │ │(17); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │Act intern de │(21); │ │
│ │decizie privind│- Legea nr. │- nota de fundamentare│
│10. │delegarea sau │53/2003 (22);│a delegării/ │
│ │detaşarea în │- Legea nr. │detaşării; │
│ │ţară a │273/2006 │- bugetul; │
│ │personalului, │(30); │- acceptul scris al │
│ │inclusiv │- legile │persoanei detaşate, │
│ │devizul │bugetare │dacă este cazul. │
│ │estimativ de │anuale; │ │
│ │cheltuieli │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 1.860/ │ │
│ │ │2006 │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │188/1999 │ │
│ │ │(17); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │53/2003 (22);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea-cadru│ │
│ │Act │nr. 153/2017 │ │
│ │administrativ │(36); │- nota de fundamentare│
│ │(ordin, act │- Legea nr. │şi dosarul │
│ │intern de │80/1995 │angajării/avansării/ │
│ │decizie)/ │(113); │promovării │
│ │contract │- Legea nr. │personalului; │
│ │individual de │384/2006 │- bugetul; │
│11. │muncă privind │(114); │- statul de funcţii │
│ │angajarea/ │- legile │aprobat; │
│ │numirea pe │bugetare │- contractul colectiv │
│ │funcţie/ │anuale; │de muncă, dacă este │
│ │detaşarea/ │- Ordonanţa │cazul; │
│ │împuternicirea │Guvernului │- propunerea pentru │
│ │sau │nr. 26/1994 │acordarea altor │
│ │promovarea/ │(116); │drepturi salariale; │
│ │avansarea │- Ordonanţa │- anunţul organizării │
│ │personalului, │Guvernului │concursului, dacă │
│ │exercitarea cu │nr. 32/1998 │este cazul; │
│ │caracter │(47); │- actul administrativ │
│ │temporar a unei│- Ordonanţa │privind constituirea │
│ │funcţii de │Guvernului │comisiei de concurs/ │
│ │conducere, │nr. 119/1999 │soluţionare a │
│ │acordarea altor│(48); │contestaţiilor, dacă │
│ │drepturi │- Hotărârea │este cazul; │
│ │salariale │Guvernului │- procesul-verbal │
│ │ │nr. 611/2008 │încheiat de comisia de│
│ │ │(78); │concurs/soluţionare a │
│ │ │- Hotărârea │contestaţiilor, dacă │
│ │ │Guvernului │este cazul. │
│ │ │nr. 286/2011 │ │
│ │ │(82); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │muncii şi │ │
│ │ │solidarităţii│ │
│ │ │sociale nr. │ │
│ │ │64/2003 (95);│ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 96/ │ │
│ │ │2008 (117). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │Contractul, │(21); │ │
│ │convenţia │- Legea nr. │- nota-raport sau │
│ │pentru │80/1995 │referatul de │
│12. │calificarea, │(113); │necesitate │
│ │perfecţionarea │- Legea nr. │pentru calificarea, │
│ │sau │384/2006 │perfecţionarea sau │
│ │specializarea │(114); │specializarea │
│ │în ţară a │- Legea nr. │personalului │
│ │personalului │53/2003 (22);│Ministerului Apărării │
│ │Ministerului │- Legea nr. │Naţionale. │
│ │Apărării │188/1999(17);│ │
│ │Naţionale │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │- nota de │
│ │Contract de │- Legea nr. │fundamentare; │
│13. │comodat în care│273/2006 │- referatul de │
│ │unitatea │(30); │necesitate; │
│ │militară are │- Legea nr. │- devizul │
│ │calitatea de │287/2009 │cheltuielilor ce │
│ │comodatar │(33); │urmează a fi │
│ │ │- Ordonanţa │suportate de │
│ │ │Guvernului │comodatar. │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │- actul de înfiinţare │
│ │ │- Legea nr. │a unităţii militare/ │
│ │Convenţie │287/2009 │activităţii finanţate │
│ │pentru │(33); │integral din venituri │
│14. │acordarea de │- legile │proprii; │
│ │împrumuturi, │bugetare │- solicitarea unităţii│
│ │conform art. 69│anuale; │militare interesate │
│ │din Legea nr. │- Ordonanţa │pentru acordarea │
│ │500/2002 │Guvernului │împrumutului; │
│ │ │nr. 119/1999 │- nota de fundamentare│
│ │ │(48); │privind acordarea │
│ │ │- actul │împrumutului; │
│ │ │normativ de │- programul privind │
│ │ │înfiinţare a │realizarea veniturilor│
│ │ │unor │proprii care să │
│ │ │unităţi │asigure rambursarea │
│ │ │militare/ │împrumutului; │
│ │ │activităţi │- graficul de │
│ │ │finanţate │rambursare a │
│ │ │integral din │împrumutului. │
│ │ │venituri │ │
│ │ │proprii. │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────────────┴──────────────────────┘
┌────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│ │supuse │ │ │
│Nr. │controlului │ │Documentele │
│crt.│financiar │Cadrul legal │justificative │
│ │preventiv │ │ │
│ │propriu │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991 (12);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │- contractul/ │
│ │ │(39); │contractul │
│ │ │- Legea nr. │subsecvent de │
│ │ │98/2016 (40);│achiziţie │
│ │ │- Legea nr. │publică, sau │
│ │ │100/2016 │comanda, │
│ │ │(42); │contractul │
│ │ │- Legea nr. │de concesiune │
│ │ │101/2016 │de lucrări sau │
│ │ │(43); │servicii; │
│ │ │- legile │- documentul de│
│ │ │bugetare │constituire a │
│ │ │anuale; │garanţiei de │
│ │ │- Ordonanţa │bună execuţie, │
│ │ │Guvernului │dacă este │
│ │Ordonanţare de│nr. 119/1999 │cazul; │
│ │plată privind │(48); │- contractul/ │
│1. │achiziţia │- Ordonanţa │decizia/ordinul│
│ │publică, │de urgenţă a │de finanţare, │
│ │concesiunea de│Guvernului │dacă este │
│ │lucrări sau │nr. 64/2009 │cazul; │
│ │servicii │(59); │- angajamentul │
│ │ │- Ordonanţa │bugetar/ │
│ │ │de urgenţă a │bugetul; │
│ │ │Guvernului │- factura │
│ │ │nr. 66/2011 │însoţită de │
│ │ │(61); │documente care │
│ │ │- Ordonanţa │atestă │
│ │ │de urgenţă a │livrarea │
│ │ │Guvernului │produselor/ │
│ │ │nr. 40/2015 │prestarea │
│ │ │(63); │serviciilor/ │
│ │ │- Hotărârea │executarea │
│ │ │Guvernului │lucrărilor; │
│ │ │nr. 264/2003 │- documentul de│
│ │ │(70); │constituire a │
│ │ │- Hotărârea │comisiei │
│ │ │Guvernului │de recepţie; │
│ │ │nr. 875/2011 │- documentele │
│ │ │(83); │privind │
│ │ │- Hotărârea │recepţia; │
│ │ │Guvernului │- documentele │
│ │ │nr. 218/2012 │de transport, │
│ │ │(85); │vămuire, dacă │
│ │ │- Hotărârea │este cazul; │
│ │ │Guvernului │- evidenţa │
│ │ │nr. 1/2016 │avansurilor │
│ │ │(87); │acordate şi │
│ │ │- Hotărârea │deduse, │
│ │ │Guvernului │dacă este │
│ │ │nr. 93/2016 │cazul. │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 867/2016 │ │
│ │ │(92); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M 31/2008│ │
│ │ │(127). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │- contractul de│
│ │ │(39); │achiziţie │
│ │ │- legile │publică/ │
│ │ │bugetare │contractul de │
│ │ │anuale; │concesiune de │
│ │ │- Ordonanţa │lucrări sau │
│ │ │Guvernului │servicii; │
│ │ │nr. 119/1999 │- contractul/ │
│ │ │(48); │decizia/ordinul│
│ │ │- Ordonanţa │de finanţare, │
│ │Ordonanţare de│de urgenţă a │dacă este │
│ │plată pentru │Guvernului │cazul; │
│ │avansuri │nr. 64/2009 │- angajamentul │
│2. │acordate în │(59); │bugetar; │
│ │cadrul │- Ordonanţa │- avizul de │
│ │contractului │de urgenţă a │plată; │
│ │de achiziţie │Guvernului │- nota de │
│ │publică/de │nr. 66/2011 │aprobare a │
│ │concesiune de │(61); │cheltuielilor │
│ │lucrări sau │- Hotărârea │eligibile; │
│ │servicii │Guvernului │- solicitarea │
│ │ │nr. 264/2003 │de acordare a │
│ │ │(70); │avansului; │
│ │ │- Hotărârea │- factura; │
│ │ │Guvernului │- documentul │
│ │ │nr. 875/2011 │prin care se │
│ │ │(83); │constituie │
│ │ │- Hotărârea │garanţia legală│
│ │ │Guvernului │de returnare a │
│ │ │nr. 218/2012 │avansului; │
│ │ │(85); │- nota de │
│ │ │- Hotărârea │fundamentare/ │
│ │ │Guvernului │autorizare; │
│ │ │nr. 1/2016 │- documentul de│
│ │ │(87); │constituire a │
│ │ │- Ordinul │garanţiei │
│ │ │ministrului │de bună │
│ │ │finanţelor │execuţie, dacă │
│ │ │publice │este cazul; │
│ │ │nr. 1.792/ │- evidenţa │
│ │ │2002 (94); │avansurilor │
│ │ │- Ordinul │acordate şi │
│ │ │ministrului │deduse, dacă │
│ │ │apărării │este cazul. │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M. 31/ │ │
│ │ │2008 (127). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.828/2006 │ │
│ │ │(2); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. 498/│ │
│ │ │2007 (3); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.303/2013 │ │
│ │ │(7); │- contractul/ │
│ │ │- │decizia/ordinul│
│ │ │Regulamentul │de finanţare; │
│ │ │(UE) nr. 508/│- angajamentul │
│ │ │2014 (10); │bugetar/ │
│ │ │- Legea nr. │bugetul; │
│ │ │500/2002 │- cererea de │
│ │ │(21); │plată/ │
│ │ │- Legea nr. │rambursare │
│ │ │273/2006 │privind │
│ │ │(30); │prefinanţări, │
│ │ │- Legea nr. │plăţi │
│ │Ordonanţare de│105/2011 │intermediare, │
│ │plată privind │(37); │plăţi finale; │
│ │prefinanţări, │- Legea nr. │- nota de │
│3. │plăţi │227/2015 │autorizare a │
│ │intermediare, │(39); │plăţii/ │
│ │plăţi finale │- legile │rambursării; │
│ │în │bugetare │- notificarea │
│ │cadrul │anuale; │privind │
│ │contractelor /│- Ordonanţa │depunerea │
│ │deciziilor/ │Guvernului │cererii │
│ │ordinelor de │nr. 119/1999 │de plată; │
│ │finanţare │(48); │- avizul de │
│ │ │- Ordonanţa │plată/ │
│ │ │de urgenţă a │rambursare; │
│ │ │Guvernului │- nota de │
│ │ │nr. 63/1999 │aprobare a │
│ │ │(54); │cheltuielilor │
│ │ │- Ordonanţa │eligibile; │
│ │ │de urgenţă a │- decontul │
│ │ │Guvernului │privind │
│ │ │nr. 64/2009 │prefinanţarea │
│ │ │(59); │acordată, │
│ │ │- Ordonanţa │dacă este │
│ │ │de urgenţă a │cazul; │
│ │ │Guvernului │- documentaţia │
│ │ │nr. 74/2009 │justificativă │
│ │ │(60); │specifică │
│ │ │- Hotărârea │care rezultă │
│ │ │Guvernului │din actul │
│ │ │nr. 264/2003 │normativ ce │
│ │ │(70); │reglementează │
│ │ │- Hotărârea │operaţiunea şi/│
│ │ │Guvernului │sau │
│ │ │nr. 759/2007 │domeniul │
│ │ │(76); │respectiv. │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 442/2009 │ │
│ │ │(79); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 1/2016 │ │
│ │ │(87); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │- nota de │
│ │ │(30); │fundamentare; │
│ │ │- Legile │- bugetul │
│ │Ordonanţare de│bugetare │aprobat; │
│ │plată externă │anuale; │- documentaţia │
│4. │privind alte │- Ordonanţa │justificativă │
│ │plăţi decât │Guvernului │specifică ce │
│ │cele │nr. 119/1999 │rezultă din │
│ │aferente │(48); │actul normativ │
│ │împrumuturilor│- Legea nr. │ce │
│ │externe │227/2015 │reglementează │
│ │ │(39); │operaţiunea şi/│
│ │ │- Ordinul │sau domeniul │
│ │ │ministrului │respectiv. │
│ │ │finanţelor │- angajamentul │
│ │ │publice │bugetar. │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- nota de │
│ │ │ │fundamentare; │
│ │ │ │- contractul │
│ │ │- Legea nr. │extern; │
│ │ │500/2002 │- angajamentul │
│ │ │(21); │bugetar; │
│ │ │- Legea nr. │- acreditivul │
│ │Ordonanţare de│273/2006 │simplu sau │
│ │plată pentru │(30); │documentar │
│ │acreditiv │- legile de │transmis/emis │
│5. │simplu sau │ratificare a │de banca │
│ │documentar în │acordurilor │depozitară a │
│ │cadrul unui │de │contului │
│ │contract │împrumut; │special; │
│ │extern │- Ordonanţa │- documentele │
│ │finanţat │Guvernului │justificative │
│ │printr-un │nr. 119/1999 │de transport, │
│ │împrumut │(48); │vămuire, dacă │
│ │extern │- Ordinul │este cazul; │
│ │ │ministrului │- documentele │
│ │ │apărării │justificative │
│ │ │naţionale nr.│care atestă │
│ │ │M. 7/2016 │livrarea │
│ │ │(120). │produselor/ │
│ │ │ │prestarea │
│ │ │ │serviciilor/ │
│ │ │ │executarea │
│ │ │ │lucrărilor ori │
│ │ │ │recepţia, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- acordul de │
│ │ │ │împrumut extern│
│ │ │ │/acordul │
│ │ │ │subsidiar de │
│ │ │ │împrumut. │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │- acordul, │
│ │ │273/2006 │convenţia sau │
│ │ │(30); │protocolul │
│ │ │- legile de │privind │
│ │Ordonanţare de│ratificare; │aderarea la │
│ │plată pentru │- Ordonanţa │organismul │
│6. │cotizaţii, │Guvernului │internaţional, │
│ │respectiv │nr. 41/1994 │actul │
│ │contribuţii, │(45); │normativ care │
│ │taxe etc. la │- Ordonanţa │aprobă │
│ │diverse │Guvernului │aderarea; │
│ │organisme │nr. 119/1999 │- angajamentul │
│ │internaţionale│(48); │bugetar/ │
│ │ │- Ordinul │bugetul; │
│ │ │ministrului │- avizul de │
│ │ │finanţelor │plată transmis │
│ │ │publice │de organismul │
│ │ │nr. 1.792/ │internaţional. │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │247/2005 │ │
│ │ │(27); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- legile │- nota de │
│ │ │bugetare │fundamentare/ │
│ │ │anuale; │nota de │
│ │ │- Ordonanţa │lichidare; │
│ │ │Guvernului │- angajamentul │
│ │ │nr. 119/1999 │legal, dacă │
│ │ │(48); │este cazul; │
│ │ │- Ordonanţa │- angajamentul │
│ │Ordonanţare de│Guvernului │bugetar/ │
│ │plată pentru │nr. 22/2002 │bugetul; │
│ │subvenţii, │(51); │- bugetul │
│ │transferuri, │- Ordonanţa │schemei de │
│7. │prime │de urgenţă a │ajutoare/de │
│ │sau alte plăţi│Guvernului │plăţi, │
│ │din fonduri │nr. 64/2007 │defalcat pe ani│
│ │publice, │(58); │de implementare│
│ │acordate │- Ordonanţa │şi pe │
│ │operatorilor │de urgenţă a │surse de │
│ │economici sau │Guvernului │finanţare; │
│ │altor │nr. 77/2014 │- cererea de │
│ │beneficiari │(62); │plată/de │
│ │legali │- Hotărârea │decontare/de │
│ │ │Guvernului │eliberare a │
│ │ │nr. 1.470/ │sumei; │
│ │ │2007 (77); │- documentaţia │
│ │ │- Ordinul │specifică │
│ │ │ministrului │potrivit │
│ │ │finanţelor │actului │
│ │ │publice │normativ/ │
│ │ │nr. 1.792/ │administrativ │
│ │ │2002 (94); │care │
│ │ │- actul │reglementează │
│ │ │normativ/ │operaţiunea şi/│
│ │ │administrativ│sau domeniul │
│ │ │de instituire│respectiv. │
│ │ │/ │ │
│ │ │aprobare a │ │
│ │ │schemei de │ │
│ │ │ajutor de │ │
│ │ │stat/de │ │
│ │ │minimis │ │
│ │ │sau schemei │ │
│ │ │de plăţi; │ │
│ │ │- │ │
│ │ │reglementări │ │
│ │ │comunitare în│ │
│ │ │domeniul │ │
│ │ │ajutorului de│ │
│ │ │stat/de │ │
│ │ │minimis │ │
│ │ │(regulamente,│ │
│ │ │linii │ │
│ │ │directoare, │ │
│ │ │instrucţiuni │ │
│ │ │şi comunicări│ │
│ │ │ale Comisiei │ │
│ │ │etc.); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 (21)│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- legile │- nota de │
│ │ │bugetare │fundamentare; │
│ │Ordonanţare de│anuale; │- contractul de│
│ │plată privind │- Ordonanţa │concesionare │
│ │redevenţe, │Guvernului │sau de │
│8. │chirii │nr. 119/1999 │închiriere; │
│ │sau alte │(48); │- angajamentul │
│ │cheltuieli │- Ordinul │bugetar/ │
│ │legate de │ministrului │bugetul; │
│ │concesionare │finanţelor │- documentele │
│ │sau închiriere│publice │justificative │
│ │ │nr. 1.792/ │emise de │
│ │ │2002 (94); │concedent sau, │
│ │ │- Ordinul │după caz, de │
│ │ │ministrului │proprietarul │
│ │ │apărării │bunului │
│ │ │naţionale │închiriat. │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M 84/2009│ │
│ │ │(136); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M 109/ │ │
│ │ │2011 (137). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Decretul │- actul de │
│ │ │nr. 478/1954 │donaţie sau │
│ │Ordonanţare de│(130); │sponsorizare; │
│ │plată privind │- Legea nr. │- angajamentul │
│ │cheltuielile │500/2002 │legal │
│9. │ce se │(21); │(contract, │
│ │efectuează │- Legea nr. │comandă │
│ │din fonduri │273/2006 │etc.); │
│ │primite de la │(30); │- documentele │
│ │persoane │- Legea nr. │care atestă │
│ │juridice sau │32/1994 (14);│livrarea │
│ │fizice │- Ordonanţa │produselor, │
│ │cu titlu de │Guvernului │prestarea │
│ │donaţie sau │nr. 119/1999 │serviciilor sau│
│ │sponsorizare │(48). │executarea │
│ │ │ │lucrărilor, │
│ │ │ │după caz. │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │- nota de │
│ │Ordonanţare de│- Decretul │fundamentare; │
│ │plată/ │nr. 209/1976 │- documentul │
│ │Dispoziţie de │(44); │specific prin │
│10. │plată către │- Ordonanţa │care s-a │
│ │casierie │Guvernului │aprobat │
│ │privind │nr. 119/1999 │acţiunea şi │
│ │avansuri sau │(48); │devizul │
│ │sume cuvenite │- Hotărârea │acesteia; │
│ │titularului de│Guvernului │- decontul │
│ │decont, care │nr. 518/1995 │justificativ al│
│ │se acordă prin│(66); │cheltuielilor, │
│ │casierie │- Hotărârea │dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul. │
│ │ │nr. 1.860/ │ │
│ │ │2006 (73); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │188/1999 │ │
│ │ │(17); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │76/2002 (19);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2002 │- │
│ │ │(20); │centralizatorul│
│ │ │- Legea nr. │lunar al │
│ │ │500/2002 │statelor de │
│ │ │(21); │solde/salarii; │
│ │ │- Legea nr. │- statele de │
│ │ │53/2003 (22);│solde/salarii; │
│ │ │- Legea nr. │- bugetul / │
│ │Ordonanţări de│95/2006 (32);│angajamentul │
│ │plată a │- Legea nr. │bugetar; │
│ │soldelor/ │273/2006 │- situaţia │
│ │salariilor/ │(30); │privind │
│ │pensiilor │- Legea nr. │repartizarea pe│
│11. │a altor │69/2010 (34);│luni a │
│ │drepturi │- Legea nr. │cheltuielilor │
│ │salariale │263/2010 │de personal │
│ │sau sociale │(35); │aprobate; │
│ │băneşti │- Legea-cadru│- situaţia │
│ │acordate │nr. 153/2017 │privind │
│ │personalului, │(36); │monitorizarea │
│ │precum şi a │- Legea nr. │cheltuielilor │
│ │obligaţiilor │227/2015 │de personal │
│ │fiscale │(39); │finanţate de la│
│ │aferente │- legile │buget, pe luna │
│ │acestora │bugetare │anterioară; │
│ │ │anuale; │- actul de │
│ │ │- Ordonanţa │decizie internă│
│ │ │Guvernului │privind │
│ │ │nr. 119/1999 │aprobarea │
│ │ │(48); │acordării │
│ │ │- Ordonanţa │sporurilor, │
│ │ │de urgenţă a │orelor │
│ │ │Guvernului │suplimentare, │
│ │ │nr. 48/2005 │premiilor, │
│ │ │(55); │altor │
│ │ │- Ordinul │drepturi │
│ │ │ministrului │salariale, dacă│
│ │ │finanţelor │este cazul. │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 166/2006 │ │
│ │ │(96); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 31/ │ │
│ │ │2016 (135). │ │
└────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┘
┌────┬───────────────┬───────────┬─────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│ │supuse │ │ │
│Nr. │controlului │Cadrul │Documentele │
│crt.│financiar │legal │justificative │
│ │preventiv │ │ │
│ │propriu │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- studiul de │
│ │ │ │oportunitate, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │studiului de │
│ │ │ │oportunitate; │
│ │ │ │- hotărârea de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │concesiunii; │
│ │ │ │- caietul de │
│ │ │- Legea nr.│sarcini, dacă │
│ │ │213/1998 │este cazul; │
│ │ │(16); │- documentaţia de│
│ │ │- Legea nr.│atribuire; │
│ │ │500/2002 │- documentul de │
│ │ │(21); │aprobare a │
│ │Contract de │- Legea nr.│documentaţiei │
│ │concesiune de │273/2006 │de atribuire; │
│1. │bunuri │(30); │- clarificările │
│ │proprietate │- Ordonanţa│privind │
│ │publică │Guvernului │documentaţia şi │
│ │(unitatea │nr. 119/ │răspunsul la │
│ │militară este │1999 (48); │acestea, dacă │
│ │concedent) │- Ordonanţa│este cazul; │
│ │ │de urgenţă │- nota │
│ │ │a │justificativă │
│ │ │Guvernului │privind alegerea │
│ │ │nr. 54/2006│procedurii de │
│ │ │(57); │atribuire, dacă │
│ │ │- Hotărârea│este cazul; │
│ │ │Guvernului │- anunţul de │
│ │ │nr. 168/ │licitaţie/ │
│ │ │2007 (75). │negocierii │
│ │ │ │directe; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │constituire a │
│ │ │ │comisiei de │
│ │ │ │evaluare; │
│ │ │ │- │
│ │ │ │procesele-verbale│
│ │ │ │întocmite de │
│ │ │ │comisia │
│ │ │ │de evaluare; │
│ │ │ │- raportul │
│ │ │ │comisiei de │
│ │ │ │evaluare privind │
│ │ │ │stabilirea │
│ │ │ │ofertei │
│ │ │ │câştigătoare; │
│ │ │ │- informarea │
│ │ │ │ofertanţilor cu │
│ │ │ │privire la │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │aplicării │
│ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- oferta │
│ │ │ │câştigătoare. │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │213/1998 │- nota de │
│ │ │(16); │fundamentare/ │
│ │ │- Legea nr.│referatul de │
│ │ │500/2002 │oportunitate; │
│ │ │(21); │- titlul de │
│ │ │- Legea nr.│proprietate/ │
│ │ │273/2006 │hotărârea de │
│ │ │(30); │aprobare a │
│ │ │- Legea nr.│dreptului de │
│ │ │215/2001 │administrare; │
│ │ │(18); │- hotărârea de │
│ │Contract de │- Ordonanţa│aprobare a │
│ │închiriere a │Guvernului │închirierii │
│ │bunurilor │nr. 119/ │bunurilor │
│2. │proprietate │1999 (48); │proprietate │
│ │publică │- Legea nr.│publică; │
│ │(unitatea │287/2009 │- documentaţia de│
│ │militară este │(33); │atribuire; │
│ │titular al │- Norme/ │- anunţul de │
│ │dreptului de │proceduri/ │licitaţie │
│ │proprietate/ │regulamente│publicat; │
│ │administrare) │interne │- documentul de │
│ │ │privind │constituire/ │
│ │ │închirierea│numire a │
│ │ │bunurilor │comisiei de │
│ │ │proprietate│evaluare; │
│ │ │publică, │- raportul │
│ │ │aprobate de│comisiei de │
│ │ │entităţile │evaluare privind │
│ │ │publice; │stabilirea │
│ │ │- Ordinul │ofertei │
│ │ │ministrului│câştigătoare; │
│ │ │apărării │- informarea │
│ │ │naţionale │ofertanţilor cu │
│ │ │nr. M 84/ │privire │
│ │ │2009 (136);│la rezultatul │
│ │ │- Ordinul │aplicării │
│ │ │ministrului│procedurii; │
│ │ │apărării │- documentul de │
│ │ │naţionale │soluţionare a │
│ │ │nr. M 109/ │contestaţiilor, │
│ │ │2011 (137).│dacă este cazul; │
│ │ │ │- oferta │
│ │ │ │câştigătoare. │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │- strategia de │
│ │ │ │contractare sau │
│ │ │ │nota │
│ │ │ │justificativă/ │
│ │ │ │studiul de │
│ │ │ │fundamentare │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │selectarea │
│ │ │ │procedurii, după │
│ │ │ │caz; │
│ │ │ │- documentaţia de│
│ │ │ │atribuire │
│ │ │ │completă şi, │
│ │ │- Legea nr.│dacă este cazul, │
│ │ │213/1998 │clarificările la │
│ │ │(16); │documentaţie; │
│ │ │- Legea nr.│- documentul de │
│ │ │500/2002 │soluţionare a │
│ │ │(21); │contestaţiilor │
│ │Contract de │- Legea nr.│privind │
│ │concesiune de │273/2006 │documentaţia de │
│3. │lucrări sau │(30); │atribuire, dacă │
│ │servicii │- Legea nr.│este cazul; │
│ │(unitatea │100/2016 │- anunţul de │
│ │militară este │(42); │concesionare/ │
│ │concedent)*2) │- Legea nr.│invitaţia de │
│ │ │101/2016 │concesionare/ │
│ │ │(43); │anunţul de │
│ │ │- Ordonanţa│concesiune │
│ │ │Guvernului │simplificat/ │
│ │ │nr. 119/ │anunţul de │
│ │ │1999 (48); │intenţie/ │
│ │ │- Hotărârea│invitaţia │
│ │ │Guvernului │de participare │
│ │ │nr. 867/ │publicate în │
│ │ │2016 (92). │SEAP, şi, │
│ │ │ │dacă este cazul, │
│ │ │ │erate, │
│ │ │ │clarificări │
│ │ │ │publicate; │
│ │ │ │- actul de numire│
│ │ │ │/desemnare a │
│ │ │ │comisiei de │
│ │ │ │evaluare/ │
│ │ │ │negociere/ │
│ │ │ │coordonare şi │
│ │ │ │supervizare; │
│ │ │ │- oferta │
│ │ │ │desemnată │
│ │ │ │câştigătoare şi, │
│ │ │ │dacă │
│ │ │ │este cazul, │
│ │ │ │clarificările │
│ │ │ │aferente ofertei;│
│ │ │ │- raportul │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- comunicarea │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │aplicării │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │procedurii, dacă │
│ │ │ │este cazul. │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │- Legea nr.│- bugetul; │
│ │ │213/1998 │- documentul din │
│ │ │(16); │care rezultă │
│ │ │- Legea nr.│disponibilitatea │
│ │ │500/2002 │creditelor de │
│ │ │(21); │angajament, │
│ │Act adiţional │- Legea nr.│în cazul │
│4. │la contractul │273/2006 │creşterii │
│ │de concesiune │(30); │preţului │
│ │de lucrări sau │- Legea nr.│contractului; │
│ │servicii │100/2016 │- contractul de │
│ │(unitatea │(42); │concesiune şi, │
│ │militară este │- Ordonanţa│dacă este │
│ │concedent)*2) │Guvernului │cazul, actele │
│ │ │nr. 119/ │adiţionale │
│ │ │1999 (48); │anterioare; │
│ │ │- Hotărârea│- documentele │
│ │ │Guvernului │iniţiale ale │
│ │ │nr. 867/ │concesiunii; │
│ │ │2016 (92). │- documentul de │
│ │ │ │constituire a │
│ │ │ │garanţiei de │
│ │ │ │bună execuţie; │
│ │ │ │- nota │
│ │ │ │justificativă. │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │- Ordonanţa│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 19/1995│- referatul de │
│ │ │(46); │disponibilizare; │
│ │ │- Ordonanţa│- adresele de │
│ │Proces-verbal │Guvernului │informare a │
│5. │de predare - │nr. 119/ │unităţilor │
│ │preluare având │1999 (48); │militare care ar │
│ │ca obiect │- Hotărârea│putea avea nevoie│
│ │transmiterea │Guvernului │de │
│ │bunului fără │nr. 841/ │bunurile │
│ │plată │1995 (67); │disponibilizate; │
│ │ │- Ordinul │- adresele │
│ │ │ministrului│unităţilor │
│ │ │apărării │militare care │
│ │ │naţionale │solicită bunul │
│ │ │nr. M 99/ │disponibil. │
│ │ │2009 (129).│ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- referatul de │
│ │ │ │disponibilizare; │
│ │ │ │- decizia de │
│ │ │- Legea nr.│numire a comisiei│
│ │ │500/2002 │de evaluare │
│ │ │(21); │a bunurilor; │
│ │ │- Legea nr.│- raportul de │
│ │ │273/2006 │evaluare a │
│ │ │(30); │bunurilor │
│ │Contract de │- Ordonanţa│disponibilizate │
│ │vânzare/ │Guvernului │ce urmează a fi │
│ │cumpărare │nr. 19/1995│vândute; │
│6. │a bunurilor │(46); │- decizia de │
│ │disponibilizate│- Ordonanţa│numire a comisiei│
│ │(unitatea │Guvernului │de │
│ │militară are │nr. 119/ │licitaţie; │
│ │calitatea de │1999 (48); │- anunţul de │
│ │vânzător) │- Hotărârea│vânzare publicat/│
│ │ │Guvernului │afişat; │
│ │ │nr. 841/ │- documentaţia │
│ │ │1995 (67); │licitaţiei │
│ │ │- Ordinul │publice deschise │
│ │ │ministrului│cu strigare; │
│ │ │apărării │- lista cu │
│ │ │naţionale │ofertanţii │
│ │ │nr. M 99/ │acceptaţi; │
│ │ │2009 (129).│- documentele de │
│ │ │ │participare la │
│ │ │ │licitaţie │
│ │ │ │ale celor admişi;│
│ │ │ │- procesul-verbal│
│ │ │ │/procesele - │
│ │ │ │verbale de │
│ │ │ │constatare ale │
│ │ │ │comisiei, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- procesul-verbal│
│ │ │ │de adjudecare a │
│ │ │ │licitaţiei; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor, │
│ │ │ │dacă este cazul. │
└────┴───────────────┴───────────┴─────────────────┘
┌────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ │Operaţiuni supuse │ │ │
│Nr. │controlului │ │Documentele │
│crt.│financiar preventiv│Cadrul legal │justificative │
│ │propriu │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │- bugetul; │
│ │ │(21); │- strategia anuală a │
│ │ │- Legea nr. │achiziţiilor publice; │
│ │ │346/2004 │- programul anual al │
│ │ │(26); │achiziţiilor publice; │
│ │Strategie de │- Legea nr. │- programul │
│1. │contractare │273/2006 │achiziţiilor publice │
│ │pentru achiziţia │(30); │la nivel │
│ │publică │- Legea nr. │de proiect (în cazul │
│ │ │98/2016 (40);│proiectelor finanţate │
│ │ │- Legea nr. │din fonduri │
│ │ │101/2016 │nerambursabile şi/sau │
│ │ │(43); │proiectelor de │
│ │ │- legile │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │bugetare │- referatele de │
│ │ │anuale; │necesitate; │
│ │ │- Ordonanţa │- alte acte specifice │
│ │ │Guvernului │privind documentarea │
│ │ │nr. 119/1999 │şi fundamentarea │
│ │ │(48); │deciziilor din etapa │
│ │ │- Ordinul │de │
│ │ │preşedintelui│planificare/pregătire │
│ │ │Agenţiei │a achiziţiei publice. │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105). │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │213/1998 │ │
│ │ │(16); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │- bugetul; │
│ │ │(21); │- actul de desemnare a│
│ │ │- Legea nr. │comisiei de │
│ │Strategie de │273/2006 │coordonare şi │
│2. │contractare │(30); │supervizare pentru │
│ │pentru concesiunea │- Legea nr. │pregătirea │
│ │de lucrări │100/2016 │şi planificarea │
│ │sau servicii │(42); │contractului; │
│ │ │- Legea nr. │- studiul de │
│ │ │101/2016 │fundamentare a │
│ │ │(43); │deciziei de │
│ │ │- Ordonanţa │concesionare/referatul│
│ │ │Guvernului │de necesitate şi │
│ │ │nr. 119/1999 │oportunitate; │
│ │ │(48); │- modelul financiar, │
│ │ │- Hotărârea │dacă este cazul. │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 867/2016 │ │
│ │ │(92). │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- strategia anuală de │
│ │ │ │achiziţii publice; │
│ │ │ │- programul anual al │
│ │ │- │achiziţiilor publice; │
│ │ │Regulamentul │- programul │
│ │ │(CE) nr. │achiziţiilor publice │
│ │ │2.195/2002 │la nivel │
│ │ │(1); │de proiect (în cazul │
│ │ │- Legea nr. │proiectelor finanţate │
│ │ │500/2002 │din fonduri │
│ │ │(21); │nerambursabile şi/sau │
│ │ │- Legea nr. │proiectelor de │
│ │ │346/2004 │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │(26); │- strategia de │
│ │Model de │- Legea nr. │contractare/nota │
│3. │acord-cadru de │273/2006 │justificativă privind │
│ │achiziţie publică │(30); │selectarea procedurii │
│ │inclus în │- Legea nr. │de achiziţie; │
│ │documentaţia de │98/2016 (40);│- nota privind │
│ │atribuire │- Legea nr. │calculul valorii │
│ │ │101/2016 │estimate │
│ │ │(43); │minime şi maxime, în │
│ │ │- legile │cazul în care nu este │
│ │ │bugetare │necesară întocmirea │
│ │ │anuale; │unei strategii de │
│ │ │- Ordonanţa │contractare; │
│ │ │Guvernului │- fişa obiectivului/ │
│ │ │nr. 119/1999 │proiectului/categoriei│
│ │ │(48); │de investiţii, dacă │
│ │ │- Ordinul │este cazul; │
│ │ │preşedintelui│- lista detaliată │
│ │ │Agenţiei │pentru alte cheltuieli│
│ │ │Naţionale │de investiţii, dacă │
│ │ │pentru │este cazul; │
│ │ │Achiziţii │- acordul sau │
│ │ │Publice nr. │convenţia de finanţare│
│ │ │281/2016 │externă, dacă este │
│ │ │(105). │cazul; │
│ │ │ │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │ordinul de │
│ │ │ │finanţare, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- actul de aprobare a │
│ │ │ │documentaţiei │
│ │ │ │tehnico-economice a │
│ │ │ │obiectivului de │
│ │ │ │investiţii, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- documentaţia de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- anunţul de intenţie,│
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │participare/ │
│ │ │ │simplificat/de │
│ │ │ │concurs, anunţul de │
│ │ │ │intenţie valabil în │
│ │ │ │mod continuu sau │
│ │ │ │invitaţia de │
│ │ │ │participare. │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │- bugetul; │
│ │ │(39); │- strategia anuală de │
│ │ │- Legea nr. │achiziţii publice; │
│ │ │98/2016 (40);│- programul anual al │
│ │ │- Legea nr. │achiziţiilor publice; │
│ │ │101/2016 │- programul │
│ │ │(43); │achiziţiilor publice │
│ │ │- legile │la nivel │
│ │ │bugetare │de proiect (în cazul │
│ │ │anuale; │proiectelor finanţate │
│ │ │- Ordonanţa │din fonduri │
│ │ │Guvernului │nerambursabile şi/sau │
│ │ │nr. 119/1999 │proiectelor de │
│ │ │(48); │cercetare-dezvoltare);│
│ │Model de contract │- Ordonanţa │- strategia de │
│ │de │Guvernului │contractare/nota │
│4. │achiziţie publică │nr. 13/2011 │justificativă privind │
│ │inclus în │(53); │selectarea procedurii │
│ │documentaţia de │- Ordonanţa │de achiziţie; │
│ │atribuire │de urgenţă a │- nota privind │
│ │ │Guvernului │calculul valorii │
│ │ │nr. 30/2006 │estimate, │
│ │ │(56); │în cazul în care nu │
│ │ │- Ordonanţa │este necesară │
│ │ │de urgenţă a │întocmirea unei │
│ │ │Guvernului │strategii de │
│ │ │nr. 64/2009 │contractare; │
│ │ │(59); │- fişa obiectivului/ │
│ │ │- Ordonanţa │proiectului/ │
│ │ │de urgenţă a │categoriei │
│ │ │Guvernului │de investiţii, dacă │
│ │ │nr. 66/2011 │este cazul; │
│ │ │(61); │- lista detaliată │
│ │ │- Hotărârea │pentru alte cheltuieli│
│ │ │Guvernului │de │
│ │ │nr. 264/2003 │investiţii, dacă este │
│ │ │(70); │cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- actul de aprobare a │
│ │ │Guvernului │documentaţiei │
│ │ │nr. 759/2007 │tehnico-economice a │
│ │ │(76); │obiectivului de │
│ │ │- Hotărârea │investiţii, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 363/2010 │- acordul sau │
│ │ │(80); │convenţia de finanţare│
│ │ │- Hotărârea │externă, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 875/2011 │- contractul/decizia/ │
│ │ │(83); │ordinul de finanţare; │
│ │ │- Hotărârea │- documentaţia de │
│ │ │Guvernului │atribuire; │
│ │ │nr. 921/2011 │- anunţul de intenţie,│
│ │ │(84); │dacă este cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- anunţul de │
│ │ │Guvernului │participare/ │
│ │ │nr. 218/2012 │simplificat/de │
│ │ │(85); │concurs, anunţul de │
│ │ │- Hotărârea │intenţie valabil în │
│ │ │Guvernului │mod continuu sau │
│ │ │nr. 398/2015 │invitaţia de │
│ │ │(86); │participare. │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 907/2016 │ │
│ │ │(93); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare. │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. │- strategia de │
│ │ │213/1998 │contractare sau │
│ │ │(16); │- nota justificativă/ │
│ │ │- Legea nr. │studiul de │
│ │ │500/2002 │fundamentare privind │
│ │ │(21); │selectarea procedurii │
│ │Model de contract │- Legea nr. │de achiziţie; │
│ │de │273/2006 │- nota privind │
│5. │concesiune de │(30); │calculul valorii │
│ │lucrări sau │- Legea nr. │estimate, │
│ │servicii inclus în │100/2016 │dacă este cazul; │
│ │documentaţia de │(42); │- fişa obiectivului/ │
│ │atribuire │- Legea nr. │proiectului/categoriei│
│ │(unitatea militară │101/2016 │de investiţii, dacă │
│ │este │(43); │este cazul; │
│ │concedent) │- Ordonanţa │- lista detaliată │
│ │ │Guvernului │pentru alte cheltuieli│
│ │ │nr. 119/1999 │de investiţii, dacă │
│ │ │(48); │este cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- actul de aprobare a │
│ │ │Guvernului │documentaţiei │
│ │ │nr. 867/2016 │tehnico-economice a │
│ │ │(92). │obiectivului de │
│ │ │ │investiţii, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- acordul sau │
│ │ │ │convenţia de finanţare│
│ │ │ │externă, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │ordinul de finanţare; │
│ │ │ │- documentaţia de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- anunţul de intenţie,│
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │concesionare. │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- strategia anuală de │
│ │ │ │achiziţii publice; │
│ │ │ │- programul anual al │
│ │ │ │achiziţiilor publice; │
│ │ │ │- programul │
│ │ │ │achiziţiilor publice │
│ │ │ │la nivel │
│ │ │ │de proiect (în cazul │
│ │ │ │proiectelor finanţate │
│ │ │ │din fonduri │
│ │ │ │nerambursabile şi/sau │
│ │ │- │proiectelor de │
│ │ │Regulamentul │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │(CE) nr. │- strategia de │
│ │ │2.195/2002 │contractare/nota │
│ │ │(1); │justificativă privind │
│ │ │- Legea nr. │selectarea │
│ │ │500/2002 │procedurii de │
│ │ │(21); │achiziţie; │
│ │ │- Legea nr. │- nota privind │
│ │ │346/2004 │calculul valorii │
│ │ │(26); │estimate │
│ │ │- Legea nr. │minime şi maxime, în │
│ │ │273/2006 │cazul în care nu este │
│ │Acord-cadru de │(30); │necesară întocmirea │
│6. │achiziţie │- Legea nr. │unei strategii de │
│ │publică │98/2016 (40);│contractare; │
│ │ │- Legea nr. │- fişa obiectivului/ │
│ │ │101/2016 │proiectului/categoriei│
│ │ │(43); │de investiţii, dacă │
│ │ │- legile │este cazul; │
│ │ │bugetare │- lista detaliată │
│ │ │anuale; │pentru alte cheltuieli│
│ │ │- Ordonanţa │de investiţii, dacă │
│ │ │Guvernului │este cazul; │
│ │ │nr. 119/1999 │- acordul sau │
│ │ │(48); │convenţia de finanţare│
│ │ │- Ordinul │externă, dacă este │
│ │ │preşedintelui│cazul; │
│ │ │Agenţiei │- contractul/decizia/ │
│ │ │Naţionale │ordinul de finanţare, │
│ │ │pentru │dacă este cazul; │
│ │ │Achiziţii │- actul de aprobare a │
│ │ │Publice nr. │documentaţiei │
│ │ │281/2016 │tehnico-economice a │
│ │ │(105); │obiectivului de │
│ │ │- Ordinul │investiţii, dacă este │
│ │ │ministrului │cazul; │
│ │ │apărării │- documentaţia de │
│ │ │nr. M 31/2008│atribuire completă, │
│ │ │(127). │aşa │
│ │ │ │cum a fost publicată │
│ │ │ │în SEAP, clarificări │
│ │ │ │/erate la documentaţia│
│ │ │ │de atribuire, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- actul de numire/ │
│ │ │ │desemnare a comisiei │
│ │ │ │de │
│ │ │ │evaluare/negociere sau│
│ │ │ │a juriului; │
│ │ │ │- contestaţii la │
│ │ │ │documentaţia de │
│ │ │ │atribuire, │
│ │ │ │dacă este cazul, şi │
│ │ │ │documentele privind │
│ │ │ │soluţionarea; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │participare/ │
│ │ │ │simplificat/de │
│ │ │ │concurs, publicate în │
│ │ │ │SEAP/anunţul de │
│ │ │ │intenţie valabil în │
│ │ │ │mod continuu sau │
│ │ │ │invitaţia de │
│ │ │ │participare, erate, │
│ │ │ │clarificări publicate,│
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- oferta/ofertele │
│ │ │ │desemnată/desemnate │
│ │ │ │câştigătoare şi │
│ │ │ │clarificările aferente│
│ │ │ │ofertei/ofertelor, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- raportul procedurii │
│ │ │ │de atribuire; │
│ │ │ │- comunicările către │
│ │ │ │ofertanţi a │
│ │ │ │rezultatului aplicării│
│ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │- documentul privind │
│ │ │ │soluţionarea │
│ │ │ │contestaţiilor privind│
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │atribuire, dacă este │
│ │ │ │cazul. │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │- acordul-cadru de │
│ │ │- Legea nr. │achiziţie publică şi │
│ │ │346/2004 │actele adiţionale │
│ │ │(26); │anterioare, dacă este │
│ │Act adiţional la │- Legea nr. │cazul; │
│7. │acordul- │273/2006 │- documentele │
│ │cadru de achiziţie │(30); │achiziţiei iniţiale, │
│ │publică │- Legea nr. │prin │
│ │ │98/2016 (40);│care se face dovada │
│ │ │- Legea nr. │prevederilor privind │
│ │ │101/2016 │posibilitatea de │
│ │ │(43); │modificare a │
│ │ │- legile │acordului- │
│ │ │bugetare │cadru; │
│ │ │anuale; │- nota justificativă │
│ │ │- Ordonanţa │care însoţeşte │
│ │ │Guvernului │propunerea de act │
│ │ │nr. 119/1999 │adiţional privind │
│ │ │(48); │necesitatea │
│ │ │- Ordinul │modificării │
│ │ │preşedintelui│acordului-cadru. │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- programul de │
│ │ │ │investiţii publice, │
│ │ │ │dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- actul de aprobare a │
│ │ │- Legea nr. │documentaţiei │
│ │ │500/2002 │tehnico- economice a │
│ │Document de │(21); │obiectivului/ │
│ │actualizare a │- Legea nr. │proiectului de │
│ │valorii │273/2006 │investiţii sau a │
│8. │obiectivului/ │(30); │documentaţiei de │
│ │proiectului de │- Ordonanţa │avizare a lucrărilor │
│ │investiţii şi │Guvernului │de │
│ │a lucrărilor de │nr. 119/1999 │intervenţii; │
│ │intervenţii, │(48); │- fişa obiectivului/ │
│ │în funcţie de │- Hotărârea │proiectului de │
│ │evoluţia │Guvernului │investiţii, dacă este │
│ │indicilor de │nr. 907/2016 │cazul; │
│ │preţuri │(93). │- devizul general al │
│ │ │ │obiectivului/ │
│ │ │ │proiectului de │
│ │ │ │investiţii sau al │
│ │ │ │lucrărilor de │
│ │ │ │intervenţii; │
│ │ │ │- angajamentele legale│
│ │ │ │încheiate; │
│ │ │ │- situaţia plăţilor │
│ │ │ │efectuate conform │
│ │ │ │evidenţelor contabile │
│ │ │ │până la data │
│ │ │ │actualizării; │
│ │ │ │- situaţia restului de│
│ │ │ │executat la data │
│ │ │ │actualizării; │
│ │ │ │- baza de date │
│ │ │ │statistice a │
│ │ │ │Institutului │
│ │ │ │Naţional de │
│ │ │ │Statistică; │
│ │ │ │- nota de calcul a │
│ │ │ │actualizării. │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │15/1994 (13);│ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 19/1995 │ │
│ │ │(46); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 112/2000 │ │
│ │ │(49); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 909/1997 │ │
│ │ │(68); │- nota privind starea │
│ │Procesul-verbal de │- Ordinul │tehnică a mijlocului │
│ │scoatere │ministrului │fix propus a fi scos │
│9. │din funcţiune a │finanţelor │din funcţiune; │
│ │mijloacelor │publice │- actul constatator al│
│ │fixe/de declasare a│nr. 2.634/ │avariei; │
│ │bunurilor │2015 (104); │- devizul estimativ al│
│ │materiale, scăderea│- Ordinul │reparaţiei capitale; │
│ │pierderilor din │ministrului │- nota justificativă │
│ │rebuturi şi a │apărării │privind descrierea │
│ │celor determinate │naţionale nr.│degradării bunurilor │
│ │de │M. 92/2013 │materiale; │
│ │perisabilităţi │(134); │- alte acte │
│ │ │- Ordinul │justificative. │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 114/│ │
│ │ │2009 (122); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 87/ │ │
│ │ │2009 (121); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 56/ │ │
│ │ │2016 (123); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 59/ │ │
│ │ │2013 (133); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 54/ │ │
│ │ │2012 (132). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991 (12);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │Decont privind │- Decretul │ │
│ │cheltuielile │nr. 209/1976 │- actul intern de │
│ │ocazionate de │(44); │decizie privind │
│10. │organizarea │- Ordonanţa │organizarea acţiunii │
│ │acţiunilor de │Guvernului │de protocol, a │
│ │protocol, a │nr. 119/1999 │manifestării cu │
│ │manifestărilor cu │(48); │caracter cultural- │
│ │caracter │- Ordonanţa │ştiinţific, sau a │
│ │cultural-ştiinţific│Guvernului │acţiunii cu caracter │
│ │sau a │nr. 80/2001 │specific. │
│ │altor acţiuni cu │(50); │ │
│ │caracter │- Hotărârea │ │
│ │specific │Guvernului │ │
│ │ │nr. 552/1991 │ │
│ │ │(65); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M.S. 88/ │ │
│ │ │2008 (125). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │Decont de │(30); │ │
│ │cheltuieli privind │- Decretul │- actul intern de │
│11. │deplasarea în │nr. 209/1976 │decizie privind │
│ │străinătate │(44); │deplasarea în │
│ │pentru îndeplinirea│- Ordonanţa │străinătate. │
│ │unor │Guvernului │ │
│ │misiuni cu caracter│nr. 119/1999 │ │
│ │temporar │(48); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 518/1995 │ │
│ │ │(66); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M.S. 1/ │ │
│ │ │2009 (128). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │Decont de │- Legea nr. │ │
│ │cheltuieli privind │273/2006 │- actul intern de │
│ │justificarea │(30); │decizie privind │
│12. │avansului │- Decretul │deplasarea în ţară │
│ │acordat pentru │nr. 209/1976 │sau, după caz, │
│ │deplasări în │(44); │referatul │
│ │ţară şi/sau pentru │- Ordonanţa │aprobat privind │
│ │achiziţii │Guvernului │achiziţia directă. │
│ │prin cumpărare │nr. 119/1999 │ │
│ │directă │(48); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 1.860/ │ │
│ │ │2006 (73). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │32/1994 (14);│ │
│ │Contract de │- Legea nr. │- nota de fundamentare│
│ │sponsorizare în │500/2002 │a contractului de │
│13. │care unitatea │(21); │sponsorizare; │
│ │militară este │- Legea nr. │- documentaţia privind│
│ │beneficiar al │273/2006 │derularea │
│ │sponsorizării │(30); │operaţiunii de │
│ │ │- Ordonanţa │sponsorizare. │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Decretul │ │
│ │ │nr. 478/1954 │ │
│ │ │(130); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │Act de donaţie, în │500/2002 │- nota de fundamentare│
│14. │care │(21); │a actului de │
│ │unitatea militară │- Legea nr. │donaţie; │
│ │are │273/2006 │- documentaţia privind│
│ │calitatea de │(30); │derularea │
│ │donatar │- Legea nr. │operaţiunii de │
│ │ │287/2009 │donaţie. │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991 (12);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │- decontul de │
│ │Dispoziţie de │273/2006 │cheltuieli prezentat │
│15. │încasare către │(30); │de │
│ │casierie │- Decretul │titularul de avans; │
│ │ │nr. 209/1976 │- decizia de imputare;│
│ │ │(44); │- alte acte din care │
│ │ │- Ordonanţa │rezultă obligaţii de │
│ │ │Guvernului │plată în sarcina unor │
│ │ │nr. 119/1999 │persoane. │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 2634/2015│ │
│ │ │(104). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.828/2006 │ │
│ │ │(2); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. 498/│ │
│ │ │2007 (3); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE,EURATOM) │ │
│ │ │nr. 966/2012 │ │
│ │ │(4); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.300/2013 │ │
│ │ │(5); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.301/2013 │ │
│ │ │(6); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.303/2013 │ │
│ │ │(7); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.304/2013 │ │
│ │ │(8); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.305/2013 │ │
│ │ │(9); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. 508/│- bugetul; │
│ │ │2014 (10); │- contractul/decizia/ │
│16. │Cerere de │- │ordinul de finanţare; │
│ │prefinanţare │Regulamentul │- prognoza fluxului de│
│ │ │(UE) nr. 809/│prefinanţare; │
│ │ │2014 (11); │- copie extras cont │
│ │ │- Legea nr. │disponibil din fonduri│
│ │ │500/2002 │europene; │
│ │ │(21); │- copie extras cont │
│ │ │- Legea nr. │trezorerie. │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 63/1999 │ │
│ │ │(54); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 64/2009 │ │
│ │ │(59); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 74/2009 │ │
│ │ │(60); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 40/2015 │ │
│ │ │(63); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 49/2015 │ │
│ │ │(64); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 264/2003 │ │
│ │ │(70); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 759/2007 │ │
│ │ │(76); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 442/2009 │ │
│ │ │(79); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 640/2016 │ │
│ │ │(91); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │dezvoltării │ │
│ │ │rurale nr. 16│ │
│ │ │/2010 (101). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.828/2006 │ │
│ │ │(2); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. 498/│ │
│ │ │2007 (3); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE,EURATOM) │ │
│ │ │nr. 966/2012 │ │
│ │ │(4); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.300/2013 │ │
│ │ │(5); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.301/2013 │ │
│ │ │(6); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.303/2013 │ │
│ │ │(7); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.304/2013 │ │
│ │ │(8); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.305/2013 │ │
│ │ │(9); │- bugetul; │
│ │ │- │- contractul/decizia/ │
│ │ │Regulamentul │ordinul de finanţare; │
│ │ │(UE) nr. 508/│- nota justificativă; │
│ │ │2014 (10); │- declaraţia de │
│17. │Cerere de fonduri │- │cheltuieli; │
│ │europene │Regulamentul │- cash-flow-ul sumelor│
│ │ │(UE) nr. 809/│previzionate; │
│ │ │2014 (11); │- raportarea │
│ │ │- Legea nr. │financiară; │
│ │ │500/2002 │- raportul asupra │
│ │ │(21); │progresului │
│ │ │- Legea nr. │înregistrat; │
│ │ │273/2006 │- situaţia │
│ │ │(30); │cofinanţării de la │
│ │ │- Legea nr. │bugetul de │
│ │ │105/2011 │stat; │
│ │ │(37); │- reconcilierea │
│ │ │- legile │bancară; │
│ │ │bugetare │- copie extras cont │
│ │ │anuale; │trezorerie. │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 63/1999 │ │
│ │ │(54); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 64/2009 │ │
│ │ │(59); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 74/2009 │ │
│ │ │(60); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 40/2015 │ │
│ │ │(63); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 49/2015 │ │
│ │ │(64); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 264/2003 │ │
│ │ │(70); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 759/2007 │ │
│ │ │(76); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 442/2009 │ │
│ │ │(79); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 640/2016 │ │
│ │ │(91); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │dezvoltării │ │
│ │ │rurale nr. 16│ │
│ │ │/2010 (101). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │Documente de plată/│- Ordonanţa │ │
│ │încasare │Guvernului │- nota de │
│ │valutare, altele │nr. 119/1999 │fundamentare; │
│18. │decât cele │(48); │- documentele │
│ │aferente │- Ordinul │justificative cerute │
│ │împrumuturilor │ministrului │de │
│ │externe (tabele │apărării │actele normative │
│ │nominale │nr. M. 172/ │respective; │
│ │pentru plata │2007 (41). │- ordinul de vânzare/ │
│ │avansurilor în │ │cumpărare valută. │
│ │valută, note de │ │ │
│ │contabilitate │ │ │
│ │ale băncii, │ │ │
│ │borderouri s.a.). │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea │- certificatul de │
│ │ │bugetară │alocare la drepturi │
│ │ │anuală; │băneşti/alte documente│
│ │Proiectul ordinului│- Legea-cadru│de alocare la plata │
│ │de zi pe │nr. 153/2017 │drepturilor în bani │
│ │unitate privind │(36); │cuvenite personalului;│
│19. │alocarea/ │- Statutele │- contractul │
│ │scoaterea de la │profesionale,│individual de muncă/ │
│ │plata soldei/ │aprobate prin│similar; │
│ │salariului şi altor│lege; │- ordinul/decizia/ │
│ │drepturi │- Legea nr. │actul administrativ │
│ │băneşti cuvenite │53/2003 (22);│privind numirea, │
│ │personalului │- Legea nr. │mutarea sau schimbarea│
│ │ │227/2015 │raporturilor de muncă/│
│ │ │(39); │serviciu, după caz; │
│ │ │- Legea nr. │- nota de lichidare/ │
│ │ │263/2010 │similar; │
│ │ │(35); │- adeverinţe, pontaje │
│ │ │- Ordinul │sau alte documente │
│ │ │ministrului │de evidenţă a timpului│
│ │ │apărării │lucrat în anumite │
│ │ │naţionale │condiţii; │
│ │ │nr. M.S. 31/ │- nota de fundamentare│
│ │ │2016 (135). │sau alte documente │
│ │ │ │justificative. │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │Documentul privind │(48); │ │
│ │scăderea │- Legea nr. │- procesul-verbal de │
│20. │din gestiune a unor│53/2003 (22);│cercetare │
│ │pagube │- Ordonanţa │administrativă │
│ │care nu se │Guvernului │- referate sau │
│ │datorează │nr. 121/1998 │rapoarte de analiză, │
│ │vinovăţiei unei │(126); │după │
│ │persoane │- Ordinul │caz. │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 25/ │ │
│ │ │2012 (131); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 142/ │ │
│ │ │2017 (89); │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│21. │Bonul de consum │nr. 2634/2015│- referate, rapoarte │
│ │ │(104); │de necesitate, nota de│
│ │ │- Ordinul │distribuţie, după caz.│
│ │ │ministrului │ │
│ │ │de stat, │ │
│ │ │ministrul │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M 8/1999 │ │
│ │ │(118); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 25/ │ │
│ │ │2012 (131). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 2634/2015│ │
│ │ │(104); │ │
│ │ │- Ordinul │- referate sau │
│22. │Bonul de │ministrului │rapoarte de │
│ │predare-transfer, │de stat, │necesitate, după │
│ │restituire │ministrul │caz. │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M. 8/1999 │ │
│ │ │(118); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 25/ │ │
│ │ │2012 (131); │ │
│ │ │- Alte ordine│ │
│ │ │ale │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │emise în │ │
│ │ │aplicarea │ │
│ │ │acestora. │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991 (12);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │15/1994 (13);│ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │- referate sau │
│23. │Bonul de mişcare a │nr. 2634/2015│rapoarte de │
│ │activului │(104); │necesitate, după │
│ │fix │- Ordinul │caz. │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │de stat, │ │
│ │ │ministrul │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M. 8/1999 │ │
│ │ │(118); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 25/ │ │
│ │ │2012 (131); │ │
│ │ │- Alte ordine│ │
│ │ │ale │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │emise în │ │
│ │ │aplicarea │ │
│ │ │acestora. │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991 (12);│ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │- Alte ordine ale │
│ │ │de stat, │ministrului apărării │
│ │Ordinul de │ministrul │naţionale emise în │
│24. │distribuţie │apărării │aplicarea acestora. │
│ │(transfer) │naţionale nr.│- confirmarea scrisă a│
│ │ │M. 8/1999 │unităţii militare │
│ │ │(118); │predătoare prin care │
│ │ │- Ordinul │se specifică datele │
│ │ │ministrului │necesare întocmirii │
│ │ │de stat, │ordinului de │
│ │ │ministrul │distribuţie │
│ │ │apărării │(transfer). │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M. 93/1999 │ │
│ │ │(119); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 25/ │ │
│ │ │2012 (131); │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991 (12);│ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │de stat, │ │
│ │ │ministrul │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M. 8/1999 │- procesul-verbal de │
│25. │Actul de primire │(118); │recepţie întocmit de │
│ │ │- Ordinul │comisia unităţii │
│ │ │ministrului │militare primitoare. │
│ │ │de stat, │ │
│ │ │ministrul │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M. 93/1999 │ │
│ │ │(119); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M. 25/2012 │ │
│ │ │(131); │ │
│ │ │- Alte ordine│ │
│ │ │ale │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │emise în │ │
│ │ │aplicarea │ │
│ │ │acestora. │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991 (12);│ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 2634/2015│ │
│ │Borderoul de │(104); │- referate sau │
│26. │repartiţie- │- Ordinul │rapoarte de │
│ │distribuţie │ministrului │necesitate, │
│ │ │de stat, │după caz. │
│ │ │ministrul │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M. 8/1999 │ │
│ │ │(118); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 25/ │ │
│ │ │2012 (131); │ │
│ │ │- Alte ordine│ │
│ │ │ale │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │emise în │ │
│ │ │aplicarea │ │
│ │ │acestora. │ │
└────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota justificativă pentru │
│ │deschiderea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare/situaţia │
│1.2.│privind obligaţiile de plată │
│ │scadente în perioadă, │
│ │conform prevederilor legale în │
│ │vigoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Situaţia disponibilului la │
│ │sfârşitul lunii precedente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Solicitările ordonatorilor │
│1.4.│principali, secundari şi/sau │
│ │terţiari, după caz, pentru │
│ │repartizarea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Situaţia creditelor bugetare │
│ │deschise şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişele cu specimenele de │
│1.7.│semnături pentru persoanele │
│ │abilitate să semneze cererile │
│ │pentru deschiderea de credite │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a cererii │
│3. │pentru deschiderea de credite │
│ │bugetare cu privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Beneficiarul deschiderii de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Conturile de trezorerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Suma pentru care se cere │
│ │deschiderea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corespondenţa dintre suma │
│3.4.│solicitată la nivel de capitol şi│
│ │detalierea pe │
│ │subdiviziuni ale clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea sumei pentru care se │
│4. │cere deschiderea de credite │
│ │bugetare în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele bugetare repartizate │
│4.1.│pe an şi trimestre, detaliate │
│ │conform clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Limitele lunare de cheltuieli │
│4.2.│stabilite de Guvern (când este │
│ │cazul) sau în limita │
│ │diminuată conform prevederilor │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul prevăzut în actul │
│4.3.│normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(când este cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Nivelul rezultat din nota │
│ │justificativă/fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Stabilirea sumei pentru care se │
│5. │cere deschiderea de credite │
│ │bugetare, │
│ │ţinând cont de: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.1.│- Creditele bugetare deschise şi │
│ │neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Utilizarea integrală a sumei │
│5.2.│până la finele perioadei pentru │
│ │care se solicită │
│ │deschiderea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea creditelor bugetare │
│ │solicitate în prevederile │
│ │bugetului ordonatorului │
│6.1.│de credite, repartizate pe │
│ │trimestre, detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare, │
│ │precum şi existenţa temeiului │
│ │legal al sumelor care se solicită│
│ │pentru deschiderea │
│ │de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea sumelor solicitate │
│6.2.│în funcţie de creditele deschise │
│ │şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa justificărilor, │
│ │inclusiv cu privire la │
│ │ordonatorii principali, secundari│
│6.3.│şi terţiari, dacă este cazul, │
│ │prin care ordonatorul principal │
│ │argumentează că nu va │
│ │înregistra, în sold, sume │
│ │neutilizate la finele perioadei │
│ │pentru care se solicită │
│ │deschiderea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea dispoziţiilor │
│6.4.│legale care reglementează │
│ │efectuarea cheltuielilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│6.5.│cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare cu │
│ │cele existente în fişele cu │
│ │specimene de semnături │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Solicitările ordonatorilor │
│1.1.│principali, secundari şi/sau │
│ │terţiari, după caz, pentru │
│ │repartizarea de credite bugetare │
│ │(alimentări) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fundamentarea sumelor înscrise │
│ │în dispoziţiile bugetare │
│1.2.│(ordinele de plată) │
│ │privind repartizarea creditelor │
│ │bugetare (alimentărilor), pentru │
│ │bugetul propriu şi │
│ │bugetele ordonatorilor secundari,│
│ │respectiv terţiari de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişele cu specimenele de │
│ │semnături pentru persoanele │
│1.5.│abilitate să semneze │
│ │dispoziţiile bugetare (ordinele │
│ │de plată) privind repartizarea │
│ │creditelor bugetare │
│ │(alimentări) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dispoziţia bugetară (ordin de │
│2.2.│plată) privind repartizarea │
│ │(alimentarea) creditelor │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a dispoziţiei│
│3. │bugetare privind repartizarea │
│ │creditelor bugetare │
│ │cu privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Beneficiarul creditelor │
│ │repartizate (alimentării) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Conturile de trezorerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Suma repartizată (alimentată) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumelor din │
│ │dispoziţiile bugetare în │
│4.1.│creditele bugetare aprobate │
│ │ordonatorilor de credite, │
│ │repartizate ordonatorului │
│ │principal pe trimestre şi │
│ │detaliate conform clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Sumele prevăzute pentru │
│ │repartizare sunt cuprinse în │
│4.2.│cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare sau sunt │
│ │acoperite prin disponibilizări pe│
│ │seama redistribuirii de │
│ │credite deschise anterior │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa justificărilor, │
│ │inclusiv cu privire la │
│ │ordonatorii secundari şi │
│4.3.│terţiari, dacă este cazul, prin │
│ │care ordonatorul principal │
│ │argumentează că nu va │
│ │înregistra sume neutilizate la │
│ │finele perioadei pentru care se │
│ │solicită repartizarea │
│ │de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei prevăzută │
│ │pentru repartizare în cererea │
│ │pentru deschiderea de │
│4.4.│credite bugetare, nivelul │
│ │dispoziţiei bugetare privind │
│ │retragerea creditelor │
│ │bugetare (când este cazul) şi în │
│ │solicitări/fundamentări/ │
│ │justificări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│ │dispoziţia bugetară (ordinele de │
│5. │plată) privind │
│ │repartizarea (alimentarea) │
│ │creditelor bugetare cu cele │
│ │existente în fişele cu │
│ │specimene de semnături │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.1.│propunerilor pentru modificarea │
│ │repartizării pe trimestre │
│ │a creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│Solicitările ordonatorilor de │
│ │credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul pentru modificarea │
│2.2.│repartizării pe trimestre a │
│ │creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea sumei cu care se │
│3. │modifică repartizările pe │
│ │trimestre în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele bugetare repartizate │
│3.1.│pe an şi detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelurile rezultate din nota │
│ │de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă modificarea este în │
│4.1.│competenţa de aprobare a │
│ │Ministerului Finanţelor Publice │
│ │sau a ordonatorilor principali/ │
│ │secundari, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Sumele propuse sunt prevăzute │
│4.2.│în bugetul anual aprobat şi dacă │
│ │sunt respectate │
│ │prevederile Legii nr. 69/2010, │
│ │când este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa propunerii de │
│4.3.│modificare cu obligaţiile ce │
│ │decurg din acţiuni şi │
│ │sarcini noi sau reprogramate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa şi pertinenţa │
│4.4.│justificărilor cu privire la │
│ │nivelul propunerilor cuprinse │
│ │în documentul de modificare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Respectarea angajamentelor │
│ │anterioare │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare pentru │
│ │efectuarea virărilor de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Documentul pentru efectuarea │
│ │virărilor de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea sumei prevăzute a se │
│ │vira în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele repartizate pe an/ │
│3.1.│trimestre şi detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul rezultat din nota de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să nu contravină legii privind │
│ │finanţele publice, legii │
│4.1.│responsabilităţii fiscal- │
│ │bugetare, legilor bugetare anuale│
│ │sau actelor normative de │
│ │rectificare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie în concordanţă cu │
│4.2.│obligaţiile ce decurg din acţiuni│
│ │şi sarcini noi sau │
│ │reprogramate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Să asigure respectarea │
│ │angajamentelor anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa de justificări, │
│ │detalieri şi necesităţi privind │
│ │execuţia, până la finele │
│ │anului bugetar, a capitolului, │
│4.4.│programului şi/sau subdiviziunii │
│ │clasificaţiei │
│ │bugetare de la care se propune │
│ │disponibilizarea, respectiv a │
│ │capitolului, │
│ │programului şi/sau subdiviziunii │
│ │clasificaţiei bugetare la care se│
│ │suplimentează │
│ │prevederile bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Să fie efectuate în intervalul │
│ │de timp prevăzut de lege │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.1.│propunerii pentru retragerea │
│ │creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Situaţia disponibilului de │
│1.3.│credite bugetare deschise, la │
│ │data solicitării vizei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişele cu specimenele de │
│1.4.│semnături pentru persoanele │
│ │abilitate să semneze │
│ │dispoziţiile bugetare privind │
│ │retragerea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Dispoziţia bugetară privind │
│ │retragerea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a dispoziţiei│
│3. │bugetare privind retragerea │
│ │creditelor bugetare cu │
│ │privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Rubricile aferente unităţii │
│ │militare care retrage creditele │
│3.1.│bugetare/unităţii │
│ │militare căreia i se retrag │
│ │creditele bugetare, inclusiv a │
│ │conturilor aferente şi a │
│ │unităţilor Trezoreriei Statului │
│ │la care acestea sunt deschise │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Suma care se retrage │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corespondenţa dintre suma care │
│3.3.│se retrage şi detalierea de pe │
│ │verso-ul │
│ │formularului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Existenţa creditelor bugetare │
│ │deschise şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Retragerea de credite bugetare │
│ │este temeinic justificată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea operaţiunii de │
│4.3.│retragere în termenul legal şi în│
│ │nivelul rezultat din │
│ │nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Să asigure respectarea │
│ │angajamentelor anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│4.5.│dispoziţia bugetară privind │
│ │retragerea creditelor │
│ │bugetare cu cele existente în │
│ │fişele cu specimene de semnături │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Strategia anuală de achiziţii │
│ │publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Programul anual al achiziţiilor│
│ │publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice │
│ │la nivel de proiect (în cazul │
│1.4.│proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/sau│
│ │proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Strategia de contractare, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.6.│finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia de atribuire │
│1.8.│completă, aşa cum a fost │
│ │publicată în SEAP, clarificări │
│ │la documentaţia de atribuire, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contestaţii la documentaţia de │
│1.9.│atribuire, dacă este cazul şi │
│ │documentele privind │
│ │soluţionarea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs publicate │
│1.10│în SEAP/anunţul de │
│ │intenţie valabil în mod continuu │
│ │sau invitaţia de participare, │
│ │erate, clarificări │
│ │publicate, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│1.11│şi clarificările aferente │
│ │ofertei, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul de numire/desemnare a │
│1.12│comisiei de evaluare/negociere │
│ │sau a juriului, │
│ │după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal de deschidere a│
│ │ofertelor şi dovada transmiterii │
│ │acestuia │
│1.13│candidaţilor (aplicabil │
│ │procedurilor offline, dialog │
│ │competitiv, negociere │
│ │competitivă, parteneriat pentru │
│ │inovare, procedură simplificată │
│ │desfăşurată în mai │
│ │multe etape) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.14│- Raportul procedurii de │
│ │atribuire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele de soluţionare a │
│1.15│contestaţiilor privind rezultatul│
│ │procedurii de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.16│- Comunicarea privind rezultatul │
│ │aplicării procedurii de atribuire│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul de achiziţie publică│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Valoarea contractului să se │
│ │încadreze în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Valoarea ofertei câştigătoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie cuprins în strategia │
│ │anuală de achiziţii publice şi în│
│ │programul anual al │
│4.1.│achiziţiilor publice sau în │
│ │programul achiziţiilor publice la│
│ │nivel de proiect (în │
│ │cazul proiectelor finanţate din │
│ │fonduri nerambursabile şi/sau │
│ │proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire aplicată│
│ │să fie cea stabilită în: │
│ │a) Strategia de contractare, dacă│
│4.2.│este cazul, │
│ │b) Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice sau │
│ │Programul achiziţiilor publice la│
│ │nivel de proiecte, dacă nu este │
│ │cazul să se întocmească strategia│
│ │de contractare, │
│ │potrivit prevederilor legale. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului să se │
│ │încadreze în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│4.3.│eligibile, potrivit contractului/│
│ │ordinului/deciziei de finanţare │
│ │şi/sau acordului │
│ │sau convenţiei de finanţare │
│ │externă şi cu regulile │
│ │organismului finanţator │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie întocmit potrivit │
│ │modelului de contract inclus în │
│ │documentaţia de atribuire │
│ │cu toate clarificările şi │
│ │modificările aduse de autoritatea│
│4.4.│contractantă în perioada │
│ │de clarificări, completat cu │
│ │datele din oferta declarată │
│ │câştigătoare în raportul │
│ │procedurii de atribuire; dacă │
│ │apar alte modificări în avantajul│
│ │autorităţii │
│ │contractante, acestea sunt │
│ │justificate printr-o notă │
│ │separată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de │
│4.5.│valabilitate a ofertei şi a │
│ │garanţiei de │
│ │participare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă dreptul autorităţii │
│ │contractante de denunţare │
│4.6.│unilaterală a │
│ │contractului de achiziţie │
│ │publică, în condiţiile prevăzute │
│ │de legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna din clauzele │
│ │obligatorii nu a fost modificată,│
│4.7.│iar modificările efectuate │
│ │conform punctului 4.4 nu │
│ │afectează caracterul general al │
│ │contractului şi drepturile │
│ │autorităţii contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie publică│
│ │trebuie să cuprindă prevederi │
│ │referitoare la: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora; │
│ │b) obiectul contractului; │
│4.8.│c) preţul/costul contractului; │
│ │d) durata; │
│ │e) termenele de livrare/prestare │
│ │a activităţilor ce fac obiectul │
│ │contractului; │
│ │f) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor │
│ │legale; │
│ │g) modalităţile şi condiţiile de │
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) constituirea garanţiei de bună│
│ │execuţie, dacă este cazul. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Cererea de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Proiectul tehnic şi listele de │
│1.2.│evaluare şi selecţie aferente, │
│ │întocmite de │
│ │compartimentele de specialitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul de parteneriat, │
│1.4.│încheiat între liderul de proiect│
│ │şi partenerii acestuia, │
│ │după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Acordul de implementare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea comisiei de evaluare │
│1.6.│cu privire la proiectele │
│ │selectate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Programul, proiectul sau │
│1.7.│acţiunea în care se încadrează │
│ │solicitarea finanţării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare şi devizul│
│1.8.│de cheltuieli, aprobate de │
│ │ordonatorul de credite │
│ │finanţator │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.9.│- Raportul privind vizita la faţa│
│ │locului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Raportul de analiză a │
│1.10│conformităţii administrative şi a│
│ │eligibilităţii proiectului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Scrisoarea de notificare │
│1.11│privind raportul de analiză a │
│ │conformităţii proiectului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.12│- Raportul de evaluare tehnică şi│
│ │financiară │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de avizare internă a │
│1.13│contractelor de finanţare/ │
│ │cofinanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.14│- Decizia pentru aprobarea │
│ │proiectelor selectate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.15│- Fişa de fundamentare a │
│ │proiectului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii contractului/ │
│3. │deciziei/ordinului de finanţare │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Să fie în cadrul programului de│
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă valoarea totală a │
│4.2.│proiectului de finanţat, │
│ │detaliată pe surse de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă eligibilitatea şi │
│4.3.│rambursarea cheltuielilor care se│
│ │finanţează │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă acordarea │
│4.4.│prefinanţării, cu respectarea │
│ │legii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Să prevadă reglementări privind│
│ │TVA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Suma din contract/decizie/ordin│
│4.6.│de finanţare să fie conformă cu │
│ │cea din bugetul │
│ │detaliat al proiectului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│4.7.│contractului în categoria de │
│ │cheltuieli eligibile, în │
│ │conformitate cu prevederile │
│ │programului operaţional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă actualizarea │
│4.8.│finanţării în perioada de │
│ │implementare a proiectului, cu │
│ │respectarea legii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de │
│4.9.│valabilitate a contractării │
│ │fondurilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.10│identificare a părţilor │
│ │contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă calitatea Curţii de │
│4.11│Conturi a României de a exercita │
│ │control financiar, │
│ │conform art. 38 alin. (2) din │
│ │Legea nr. 350/2005 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie însoţit de toate │
│4.12│celelalte documente impuse de │
│ │legislaţia în vigoare, în │
│ │faza de angajare │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Acordul-cadru │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.3.│finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Invitaţia la reofertare, │
│ │documentaţia de atribuire │
│1.5.│completă, clarificări la │
│ │documentaţia de reofertare, dacă │
│ │semnarea contractului subsecvent │
│ │s-a făcut cu │
│ │reluarea competiţiei între │
│ │operatorii economici │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│ │şi clarificările aferente │
│1.6.│ofertei, dacă semnarea │
│ │contractului subsecvent s-a făcut│
│ │cu reluarea competiţiei între │
│ │operatorii economici │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│ │stabilirea ofertei câştigătoare a│
│1.7.│contractului │
│ │subsecvent/raportul procedurii de│
│ │reofertare dacă semnarea │
│ │contractului subsecvent │
│ │s-a făcut cu reluarea competiţiei│
│ │între operatorii economici │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Documentul privind soluţionarea│
│ │contestaţiilor, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/ │
│1.9.│categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.10│cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.11│documentaţiei tehnico-economice a│
│ │obiectivului de investiţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul subsecvent │
│ │acordului-cadru │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │subsecvent în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încheierea contractului │
│4.1.│subsecvent cu unul dintre │
│ │operatorii care au semnat │
│ │acordul-cadru cu autoritatea │
│ │contractantă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul subsecvent să fie │
│ │întocmit potrivit modelului de │
│ │contract inclus în │
│ │acordul- cadru/documentaţia de │
│ │atribuire cu toate clarificările │
│ │şi modificările │
│ │aduse de autoritatea/unitatea │
│4.2.│militară contractantă în perioada│
│ │de clarificări pe │
│ │parcursul reofertării, dacă este │
│ │cazul, completat cu datele din │
│ │oferta declarată │
│ │câştigătoare în raportul │
│ │procedurii de reofertare, cu │
│ │toate clarificările şi │
│ │modificările aduse acesteia în │
│ │perioada procedurii de atribuire;│
│ │dacă apar alte │
│ │modificări în avantajul │
│ │autorităţii contractante, acestea│
│ │sunt justificate printr-o │
│ │notă separată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Preţurile unitare să nu │
│4.3.│depăşească valorile stabilite în │
│ │acordul-cadru │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │contractului în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│4.4.│eligibile, în conformitate cu │
│ │contractul/ordinul/decizia de │
│ │finanţare şi/sau acordul │
│ │sau convenţia de finanţare │
│ │externă şi cu regulile │
│ │organismului finanţator │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea condiţiilor de │
│ │reluare a competiţiei din │
│4.5.│acordul-cadru, în cazul în │
│ │care acordul-cadru prevede │
│ │reluarea competiţiei cu │
│ │operatorii economici semnatari │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Semnarea contractului │
│4.6.│subsecvent se află în perioada de│
│ │valabilitate a │
│ │acordului-cadru │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele contractului │
│4.7.│subsecvent nu aduc modificări │
│ │substanţiale termenilor şi │
│ │condiţiilor stabilite în │
│ │acordul-cadru │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna din clauzele │
│ │obligatorii nu a fost modificată,│
│4.8.│iar modificările efectuate │
│ │conform punctului 4.2 nu │
│ │afectează caracterul general al │
│ │contractului şi drepturile │
│ │autorităţii contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele contractului │
│ │subsecvent să precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora; │
│ │b) obiectul contractului │
│ │subsecvent; │
│ │c) durata; │
│4.9.│d) termenele de livrare/prestare/│
│ │executare a activităţilor ce fac │
│ │obiectul │
│ │contractului subsecvent; │
│ │e) preţul/costul contractului │
│ │subsecvent; │
│ │f) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor │
│ │legale; │
│ │g) modalităţile şi condiţiile de │
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) constituirea garanţiei de bună│
│ │execuţie, dacă este cazul; │
│ │k) specificaţii privind calitatea│
│ │şi cantitatea lucrărilor/ │
│ │serviciilor/produselor │
│ │care fac obiectul achiziţiei. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Strategia anuală de achiziţii │
│ │publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Programul anual al achiziţiilor│
│ │publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice │
│ │la nivel de proiect (în cazul │
│1.4.│proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/sau│
│ │proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.5.│finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia, │
│ │întocmite în conformitate cu │
│1.7.│prevederile │
│ │legislaţiei române şi cu │
│ │reglementările organismelor │
│ │internaţionale, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Referatul de necesitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│ │achiziţia de la un operator │
│1.9.│economic, pentru situaţiile │
│ │în care achiziţia nu se │
│ │realizează prin intermediul │
│ │catalogului electronic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.10│- Documentul justificativ al │
│ │achiziţiei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.11│- Documentaţia de atribuire, dacă│
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Notificările transmise │
│ │operatorilor economici ale căror │
│1.12│produse/servicii/lucrări │
│ │necesare autorităţii contractante│
│ │se găsesc pe SEAP, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dovada transmiterii prin SEAP a│
│1.13│răspunsului operatorilor │
│ │economici, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Oferta/Ofertele fermă/ferme │
│1.14│transmisă/transmise prin SEAP de │
│ │către operatorii │
│ │economici, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acceptul ofertei ferme a │
│1.15│operatorului economic de către │
│ │autoritatea contractantă, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul/Comanda de achiziţie│
│ │publică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului/ │
│ │comenzii în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Valoarea ofertei desemnate │
│ │câştigătoare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Includerea în strategia anuală │
│4.1.│de achiziţii publice şi în anexa │
│ │la programul anual │
│ │al achiziţiilor publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul justificativ al │
│ │achiziţiei demonstrează │
│4.2.│respectarea paşilor stabiliţi │
│ │prin procedurile interne, dacă │
│ │este cazul şi a pragurilor │
│ │valorice prevăzute de lege │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │contractului în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│4.3.│eligibile, în conformitate cu │
│ │contractul/ordinul/decizia de │
│ │finanţare şi/sau acordul │
│ │sau convenţia de finanţare │
│ │externă şi cu regulile │
│ │organismului finanţator, dacă │
│ │este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Întocmirea contractului/ │
│4.4.│comenzii în conformitate cu │
│ │modelele de contract/comandă │
│ │existente, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- În situaţia întocmirii unui │
│ │contract prin achiziţie directă, │
│ │condiţiile │
│4.5.│contractuale trebuie să prevadă │
│ │dreptul autorităţii contractante │
│ │de denunţare │
│ │unilaterală a contractului de │
│ │achiziţie publică, în condiţiile │
│ │prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele contractului să │
│ │precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora; │
│ │b) durata şi termenele de livrare│
│ │/prestare/executare a produselor/│
│ │serviciilor/ │
│ │lucrărilor; │
│ │c) preţul/costul contractului; │
│4.6.│d) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor │
│ │legale; │
│ │e) modalităţile şi condiţiile de │
│ │plată; │
│ │f) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │g) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │h) constituirea garanţiei de bună│
│ │execuţie, dacă este cazul; │
│ │i) specificaţii privind calitatea│
│ │şi cantitatea lucrărilor/ │
│ │serviciilor/produselor │
│ │care fac obiectul achiziţiei; │
│ │j) clauzele de revizuire, dacă │
│ │este cazul, care să nu afecteze │
│ │caracterul │
│ │contractului şi care să respecte │
│ │legea; │
│ │k) anexele la contract şi ordinea│
│ │de precedenţă în interpretarea │
│ │acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul din care rezultă │
│1.2.│disponibilitatea creditelor de │
│ │angajament, în cazul în │
│ │care creşte preţul contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie publică│
│1.3.│şi actele adiţionale anterioare, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele achiziţiei │
│1.4.│iniţiale, prin care se face │
│ │dovada prevederilor privind │
│ │posibilitatea modificare a │
│ │Contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.5.│garanţiei de bună execuţie a │
│ │contractului în termenul │
│ │de valabilitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă care │
│1.6.│însoţeşte propunerea de act │
│ │adiţional privind necesitatea │
│ │modificării contractului de │
│ │achiziţie publică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul adiţional la contractul │
│ │de achiziţie publică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global, după │
│ │caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii actului │
│ │adiţional în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul maxim prevăzut de │
│ │reglementările legale, din preţul│
│3.3.│iniţial al │
│ │contractului, cumulând şi │
│ │creşterile din actele adiţionale │
│ │anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificările, indiferent dacă │
│ │sunt sau nu sunt evaluabile în │
│ │bani şi indiferent de │
│4.1.│valoarea acestora, să fie │
│ │prevăzute în documentele │
│ │achiziţiei iniţiale sub forma │
│ │unor clauze de revizuire clare, │
│ │precise şi fără echivoc, care pot│
│ │include clauze de │
│ │revizuire a preţului sau orice │
│ │alte opţiuni │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea modificării în │
│4.2.│prevederile legale, astfel încât │
│ │să nu fie necesară │
│ │organizarea unei noi proceduri de│
│ │atribuire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele de revizuire să │
│ │precizeze obiectul, limitele şi │
│ │natura eventualelor │
│4.3.│modificări sau opţiuni, precum şi│
│ │condiţiile în care se poate │
│ │recurge la acestea şi │
│ │să nu introducă modificări sau │
│ │opţiuni care ar afecta caracterul│
│ │general al │
│ │contractului de achiziţie publică│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- În situaţia în care modificarea│
│ │se face fără organizarea unei noi│
│ │proceduri de │
│ │atribuire, nu este permisă │
│ │modificarea preţului contractului│
│4.4.│de achiziţie publică în │
│ │aşa fel încât noua valoare │
│ │rezultată în urma respectivei │
│ │modificări să depăşească │
│ │pragurile prevăzute de lege │
│ │pentru publicarea unui anunţ de │
│ │participare sau a unui │
│ │anunţ simplificat sau să fi impus│
│ │organizarea unei alte proceduri │
│ │de atribuire decât │
│ │cea aplicată pentru atribuirea │
│ │contractului respectiv │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Prelungirea duratei │
│ │contractului, dacă este un │
│ │contract de furnizare sau de │
│4.5.│servicii cu caracter de │
│ │regularitate, încheiat în anul │
│ │precedent şi a cărui durată │
│ │normală de îndeplinire expiră la │
│ │data de 31 decembrie, s-a făcut │
│ │cu respectarea │
│ │prevederilor legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Să nu vizeze clauze care nu pot│
│ │face obiectul vreunei modificări │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Programul anual al achiziţiilor│
│ │publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.3.│concesionării, cumpărării sau │
│ │închirierii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procedura aprobată de │
│1.4.│comandantul/şeful unităţii │
│ │militare, aplicabilă operaţiunii │
│ │de concesionare, cumpărare sau de│
│ │închiriere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documente privind derularea │
│1.5.│operaţiunii de concesionare, │
│ │cumpărare sau de │
│ │închiriere, potrivit procedurii │
│ │aprobate de conducător │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul de concesionare, │
│ │cumpărare sau de închiriere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul preţului concesiunii/ │
│3.3.│vânzării/chiriei ofertate de │
│ │proprietar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Să fie cuprins în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să respecte prevederile legale │
│4.2.│şi procedurile privind │
│ │concesionarea, cumpărarea │
│ │sau închirierea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Termenii contractului să fie │
│4.3.│stabiliţi în concordanţă cu │
│ │prevederile cadrului │
│ │normativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.4.│identificare a părţilor │
│ │contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă elementele de │
│4.5.│identificare a bunului │
│ │concesionat, cumpărat sau │
│ │închiriat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Să prevadă actualizarea │
│ │preţului cu respectarea legii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.7.│- Să prevadă obligaţiile părţilor│
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.8.│- Să cuprindă clauze privind │
│ │modalitatea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă clauze privind │
│4.9.│penalităţi în caz de neonorare a │
│ │obligaţiilor │
│ │contractuale │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │proiectului de acord │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizul de cheltuieli aferent │
│1.2.│acţiunilor ce urmează a fi │
│ │derulate în cadrul │
│ │acordului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul pentru schimb de │
│2.2.│experienţă sau documentare pe │
│ │bază de reciprocitate, fără │
│ │transfer de valută │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare. Angajamentul │
│ │bugetar individual/global, după │
│ │caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii acordului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizele de cheltuieli ale │
│3.3.│acţiunilor ce urmează a fi │
│ │derulate în cadrul acordului │
│ │în limitele legale de cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor din │
│ │acord privind obligaţiile │
│4.1.│financiare cu prevederile │
│ │cadrului legal existent │
│ │(cheltuieli de protocol, │
│ │delegare, taxe) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea devizului de │
│4.2.│cheltuieli ale acţiunilor ce │
│ │urmează a fi derulate în │
│ │cadrul acordului, în limitele │
│ │legale de cheltuieli │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a acţiunii│
│1.1.│de protocol, a manifestării cu │
│ │caracter cultural- │
│ │ştiinţific sau a acţiunii cu │
│ │caracter specific │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele transmise de │
│1.3.│parteneri cu privire la │
│ │participarea la acţiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul intern de decizie, │
│ │inclusiv devizul estimativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, │
│ │Angajamentul bugetar individual/ │
│ │global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Limitele prevăzute de normele │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul prevăzut de actul │
│3.4.│normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(unde este cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a valorii │
│ │devizului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa dintre natura │
│4.2.│obligaţiilor financiare care fac │
│ │obiectul actului intern │
│ │de decizie şi prevederile │
│ │cadrului legal existent │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii devizului/ │
│4.3.│categoriei de cheltuieli în │
│ │limitele prevăzute de │
│ │normele legale │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │deplasării în străinătate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documente, invitaţii şi │
│1.3.│comunicări scrise, privitoare la │
│ │acţiune şi condiţiile │
│ │efectuării deplasării în │
│ │străinătate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Nota-mandat privind deplasarea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Memorandumul, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Oferte pentru cazare şi/sau │
│ │transport, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul intern de decizie, │
│ │inclusiv devizul estimativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentelor bugetare│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Baremele prevăzute de normele │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a valorii │
│ │devizului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa dintre natura şi │
│ │cuantumul obligaţiilor financiare│
│4.2.│care fac obiectul │
│ │actului intern de decizie şi │
│ │prevederile cadrului normativ │
│ │existent (transport, │
│ │cazare, diurnă, alte cheltuieli) │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │delegării/detaşării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Acceptul scris al persoanei │
│ │detaşate, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul intern de decizie, │
│ │inclusiv devizul estimativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentelor bugetare│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Baremele prevăzute de normele │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a valorii │
│ │devizului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa dintre natura şi │
│ │cuantumul obligaţiilor financiare│
│4.2.│care fac obiectul │
│ │actului de decizie privind │
│ │delegarea sau detaşarea şi │
│ │prevederile cadrului normativ │
│ │existent (transport, cazare, │
│ │diurnă, alte cheltuieli) │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare şi dosarul│
│1.1.│angajării/avansării/promovării │
│ │personalului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Statul de funcţii aprobat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Contractul colectiv de muncă, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Propunerea pentru acordarea │
│ │altor drepturi salariale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Anunţul organizării │
│ │concursului, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul administrativ privind │
│1.7.│constituirea comisiei de concurs/│
│ │soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal încheiat de │
│1.8.│comisia de concurs/soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul administrativ (ordin, act│
│2.2.│intern de decizie)/contractul │
│ │individual de muncă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Existenţa creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Angajarea/promovarea │
│3.2.│personalului în limita posturilor│
│ │aprobate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea reglementărilor │
│ │privind angajarea, promovarea/ │
│3.3.│avansarea, exercitarea │
│ │cu caracter temporar a unei │
│ │funcţii de conducere, stabilirea │
│ │drepturilor salariale │
│ │şi a altor drepturi de natură │
│ │salarială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Rezervarea creditelor prin │
│3.4.│angajament bugetar la nivelul │
│ │obligaţiilor financiare │
│ │decurgând din angajamentul legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul individual de muncă │
│3.5.│să cuprindă cel puţin elementele │
│ │prevăzute în │
│ │modelul-cadru │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- nota-raport sau referatul de │
│1.1.│necesitate pentru calificarea, │
│ │perfecţionarea sau │
│ │specializarea personalului │
│ │Ministerului Apărării Naţionale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Actele justificative de la pct.│
│ │1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul/convenţia pentru │
│2.2.│calificarea, perfecţionarea sau │
│ │specializarea în ţară │
│ │a personalului Ministerului │
│ │Apărării Naţionale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Completarea corectă a │
│ │documentului: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Existenţa semnăturilor │
│ │persoanelor autorizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Aprobarea comandantului │
│ │unităţii militare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Completarea formularului cu │
│ │toate datele cerute de acesta │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Realitatea, legalitatea şi │
│ │regularitatea operaţiei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Existenţa creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Rezervarea creditelor prin │
│ │angajament bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Stabilirea sumei pentru care se │
│5. │acordă viza de control financiar │
│ │preventiv │
│ │propriu în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.1.│- Valoarea înscrisă în contract │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Referatul de necesitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizul cheltuielilor ce │
│1.3.│urmează a fi suportate de │
│ │comodatar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul de comodat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.1.│identificare a părţilor │
│ │contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Să prevadă elementele de │
│ │identificare a bunurilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizul/Categoriile de │
│4.3.│cheltuieli să se încadreze în │
│ │limitele legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Să prevadă obligaţiile părţilor│
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul de înfiinţare a unităţii │
│1.1.│militare/activităţii finanţate │
│ │integral din │
│ │venituri proprii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Solicitarea unităţii militare │
│1.2.│interesate pentru acordarea │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Nota de fundamentare privind │
│ │acordarea împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Programul privind realizarea │
│1.4.│veniturilor proprii care să │
│ │asigure rambursarea │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Graficul de rambursare a │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Convenţia pentru acordarea │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii împrumutului │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul de împrumut solicitat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Nivelul posibil de rambursat, │
│ │din nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Unitatea militară solicitantă a│
│4.1.│împrumutului să se încadreze în │
│ │prevederile │
│ │art. 69 din Legea nr. 500/2002 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Unitatea militară solicitantă a│
│ │împrumutului a întocmit un │
│4.2.│program credibil de │
│ │realizare a veniturilor proprii, │
│ │în vederea rambursării │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiată în cazul unei │
│4.3.│unităţi militare/activităţi │
│ │finanţate, │
│ │nou-înfiinţată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă modalitatea şi │
│4.4.│tranşele de acordare a │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Să prevadă măsuri asigurătorii │
│ │de recuperare a împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Să prevadă termenele de │
│ │constituire a împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă rambursarea │
│4.7.│integrală a împrumutului în │
│ │termen de 6 luni de la data │
│ │acordării │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul/Contractul │
│1.1.│subsecvent de achiziţie publică │
│ │sau comanda, contractul de │
│ │concesiune de lucrări sau │
│ │servicii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.2.│garanţiei de bună execuţie, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Angajamentul bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Factura, însoţită de │
│ │documentele care atestă livrarea │
│1.5.│produselor/prestarea │
│ │serviciilor/executarea │
│ │lucrărilor, vizată pentru "Bun de│
│ │plată" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Documentul de constituire a │
│ │comisiei de recepţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Documentele privind recepţia │
│ │produselor/serviciilor/lucrărilor│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Documentele de transport, │
│ │vămuire, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.9.│- Evidenţa avansurilor acordate │
│ │şi deduse, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele │
│ │justificative pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data emiterii │
│ │facturii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Banca şi contul bancar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│- Avansul acordat şi reţinut, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul este valabil şi │
│4.1.│garanţia de bună execuţie este │
│ │valabilă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea cheltuielilor este │
│4.2.│lichidată prin viza "Bun de │
│ │plată" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cheltuiala este conform │
│ │angajamentului legal în ceea ce │
│ │priveşte: │
│ │a) cantitatea şi calitatea │
│4.3.│produselor/serviciilor/lucrărilor│
│ │recepţionate; │
│ │b) preţul/tariful unitar al │
│ │produselor/serviciilor/lucrărilor│
│ │recepţionate; │
│ │c) termenele de livrare/prestare/│
│ │executare; │
│ │d) modalitatea şi condiţiile de │
│ │plată. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Valoarea TVA facturată este │
│ │corectă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Conversia valutară este │
│ │calculată corect, dacă este cazul│
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Documentele justificative sunt │
│ │conforme cu prevederile legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Avansul este dedus conform │
│4.7.│prevederilor legale şi │
│ │contractuale, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.8.│- Încadrarea în nivelul │
│ │angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în creditele │
│4.9.│bugetare deschise/repartizate sau│
│ │existente în conturi de │
│ │disponibil │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie │
│1.1. │publică/Contractul de concesiune│
│ │de lucrări sau servicii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Angajamentul bugetar │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Avizul de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Nota de aprobare a │
│ │cheltuielilor eligibile │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Solicitarea de acordare a │
│ │avansului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Factura │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul prin care se │
│1.8. │constituie garanţia legală de │
│ │returnare a avansului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Nota de fundamentare/ │
│ │autorizare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.10.│garanţiei de bună execuţie, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Evidenţa avansurilor acordate │
│ │şi deduse, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar- │
│ │contabil/de specialitate │
│ │emitent, precum şi a vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederil