Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
┌────┬─────┬─────────────┬─────────────────────┬──────────────┐
│ │Nr. │ │ │ │
│ │oper.│Operaţiuni │ │ │
│Nr. │din │supuse │ │Documente │
│crt.│OMFP │controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │nr. │financiar │ │ │
│ │923/ │preventiv │ │ │
│ │2014 │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼─────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │- nota │
│ │ │ │ │justificativă │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │deschiderea │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │creditelor │
│ │ │ │(18); │bugetare; │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- nota de │
│ │ │ │(23); │fundamentare/ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2010 │situaţia │
│ │ │ │(34); │privind │
│ │ │ │- Legea nr. 1/2011 │obligaţiile de│
│ │ │ │(37); │plată scadente│
│ │ │ │- Legea nr. 149/2018 │în perioadă, │
│ │ │ │(53); │conform │
│ │ │ │- Legea nr. 307/2018 │prevederilor │
│ │ │ │(55); │legale în │
│ │ │ │- Legea nr. 20/2020 │vigoare; │
│ │ │ │(59); │- situaţia │
│ │ │ │- legile bugetare │disponibilului│
│ │ │ │anuale; │la sfârşitul │
│ │ │ │- Ordonanţa │lunii │
│ │ │ │Guvernului nr. 105/ │precedente; │
│ │ │ │1999 (72); │- solicitările│
│ │ │ │- Ordonanţa │ordonatorilor │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │principali, │
│ │ │ │1999 (73); │secundari şi/ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │sau terţiari, │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │după caz, │
│ │ │ │nr. 1/2014 (89); │pentru │
│ │ │Cerere pentru│- Ordonanţa │repartizarea │
│1. │A1 │deschiderea │Guvernului nr. 27/ │de credite │
│ │ │de credite │2014 (90); │bugetare; │
│ │ │bugetare │- Hotărârea │- situaţia │
│ │ │ │Guvernului nr. 584/ │creditelor │
│ │ │ │2005 (139); │bugetare │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│deschise şi │
│ │ │ │delegat pentru buget │neutilizate; │
│ │ │ │nr. 501/2013 (178); │- bugetul; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- fişele cu │
│ │ │ │delegat pentru buget │specimenele de│
│ │ │ │nr. 720/2014 (181); │semnături │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│pentru │
│ │ │ │administraţiei şi │persoanele │
│ │ │ │internelor nr. 1385/ │abilitate să │
│ │ │ │2006 (197); │semneze │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│cererile │
│ │ │ │administraţiei şi │pentru │
│ │ │ │internelor nr. 291/ │deschiderea de│
│ │ │ │2011 (205); │credite │
│ │ │ │- Ordinul │bugetare; │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│- alte │
│ │ │ │ministrul afacerilor │documente │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │specifice din │
│ │ │ │(279); │care rezultă │
│ │ │ │- aprobări ale │obligaţii de │
│ │ │ │Guvernului privind │plată scadente│
│ │ │ │limitele lunare de │în perioada │
│ │ │ │cheltuieli. │pentru care se│
│ │ │ │ │solicită │
│ │ │ │ │deschiderea de│
│ │ │ │ │credite │
│ │ │ │ │bugetare. │
├────┼─────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │- solicitările│
│ │ │ │ │ordonatorilor │
│ │ │ │ │principali, │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │secundari şi/ │
│ │ │ │(18); │sau terţiari, │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │după caz, │
│ │ │ │(23); │pentru │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2010 │repartizarea │
│ │ │ │(34); │de credite │
│ │ │ │- Legea nr. 1/2011 │bugetare; │
│ │ │ │(37); │- │
│ │ │ │- legile bugetare │fundamentarea │
│ │ │ │anuale; │sumelor │
│ │ │ │- Ordonanţa │înscrise în │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │dispoziţiile │
│ │ │ │1999 (73); │bugetare │
│ │ │ │- Ordonanţa │privind │
│ │ │ │Guvernului nr. 27/ │repartizarea │
│ │ │ │2014 (90); │creditelor │
│ │ │ │- Hotărârea │bugetare, │
│ │ │ │Guvernului nr. 584/ │pentru bugetul│
│ │ │ │2005 (139); │propriu şi │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│bugetele │
│ │ │Dispoziţie │delegat pentru buget │ordonatorilor │
│ │ │bugetară │nr. 501/2013 (178); │secundari, │
│ │ │privind │- Ordinul ministrului│respectiv │
│ │ │repartizarea │finanţelor publice │terţiari de │
│ │ │creditelor │nr. 2005/2013 (179); │credite; │
│2. │A2 │bugetare sau │- Ordinul ministrului│- cererea │
│ │ │borderoul │finanţelor publice │pentru │
│ │ │centralizator│nr. 2011/2013 (180); │deschiderea de│
│ │ │al │- Ordinul ministrului│credite │
│ │ │dispoziţiilor│administraţiei şi │bugetare; │
│ │ │bugetare │internelor nr. 1385/ │- bugetul; │
│ │ │ │2006 (197); │- fişele cu │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│specimenele de│
│ │ │ │administraţiei şi │semnături │
│ │ │ │internelor nr. 291/ │pentru │
│ │ │ │2011 (205); │persoanele │
│ │ │ │- Ordinul │abilitate să │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│semneze │
│ │ │ │ministrul afacerilor │dispoziţiile │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │bugetare │
│ │ │ │(279); │privind │
│ │ │ │- acte de │repartizarea │
│ │ │ │reglementare │creditelor │
│ │ │ │specifice activităţii│bugetare; │
│ │ │ │ordonatorilor de │- alte │
│ │ │ │credite, angajamente │documente │
│ │ │ │juridice generatoare │specifice din │
│ │ │ │de obligaţii de plată│care rezultă │
│ │ │ │pe seama creditelor │obligaţii de │
│ │ │ │bugetare. │plată scadente│
│ │ │ │ │în perioada │
│ │ │ │ │pentru care se│
│ │ │ │ │face │
│ │ │ │ │repartizarea. │
├────┼─────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2010 │- nota de │
│ │ │Document │(34); │fundamentare a│
│ │ │pentru │- legile bugetare │propunerilor │
│ │ │modificarea │anuale; │pentru │
│3. │A3 │repartizării │- Ordonanţa │modificarea │
│ │ │pe trimestre │Guvernului nr. 119/ │repartizării │
│ │ │a creditelor │1999 (73); │pe trimestre a│
│ │ │bugetare │- Ordinul │creditelor │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│bugetare; │
│ │ │ │ministrul afacerilor │- bugetul. │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │- nota de │
│ │ │ │ │fundamentare │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │efectuarea │
│ │ │ │ │virărilor de │
│ │ │ │ │credite; │
│ │ │ │ │- nota-Raport │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │privind │
│ │ │ │(23); │actualizarea │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2010 │Programului │
│ │ │ │(34); │anual de │
│ │ │ │- legile bugetare │investiţii, │
│ │ │Document │anuale; │după caz; │
│ │ │pentru │- Ordonanţa │- nota-Raport │
│4. │A4 │efectuarea │Guvernului nr. 119/ │privind │
│ │ │virărilor de │1999 (73); │actualizarea │
│ │ │credite │- Ordinul │fiselor │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│obiectivelor/ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │acţiunilor de │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │investiţii │
│ │ │ │(279). │cuprinse in │
│ │ │ │ │anexa la │
│ │ │ │ │bugetul MAI │
│ │ │ │ │aprobat prin │
│ │ │ │ │legile │
│ │ │ │ │bugetare │
│ │ │ │ │anuale, după │
│ │ │ │ │caz; │
│ │ │ │ │- bugetul. │
├────┼─────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │- nota de │
│ │ │ │ │fundamentare a│
│ │ │ │ │propunerii │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │retragerea │
│ │ │ │(23) ; │creditelor │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2010 │bugetare; │
│ │ │ │(34); │- bugetul; │
│ │ │ │- legile bugetare │- situaţia │
│ │ │ │anuale; │disponibilului│
│ │ │ │- Ordonanţa │de credite │
│ │ │Dispoziţia │Guvernului nr. 119/ │bugetare │
│ │ │bugetară │1999 (73); │deschise, la │
│ │ │privind │- Ordinul ministrului│data │
│5. │A5 │retragerea │delegat pentru buget │solicitării │
│ │ │creditelor │nr. 501/2013 (178); │vizei; │
│ │ │bugetare │- Ordinul ministrului│- fişele cu │
│ │ │ │delegat pentru buget │specimenele de│
│ │ │ │nr. 720/2014 (181); │semnături │
│ │ │ │- Ordinul │pentru │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│persoanele │
│ │ │ │ministrul afacerilor │abilitate să │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │semneze │
│ │ │ │(279). │dispoziţiile │
│ │ │ │ │bugetare │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │repartizarea │
│ │ │ │ │creditelor │
│ │ │ │ │bugetare. │
└────┴─────┴─────────────┴─────────────────────┴──────────────┘
┌────┬─────┬───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐
│ │Nr. │ │ │ │
│ │oper.│ │ │ │
│Nr. │din │Operaţiuni supuse │ │Documente │
│crt.│OMFP │controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │nr. │financiar preventiv│ │ │
│ │923/ │ │ │ │
│ │2014 │ │ │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │ │
│ │ │ │(41); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 13/ │ │
│ │ │ │2011 (86); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │- bugetul; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- strategia anuală de │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │achiziţii publice/ │
│ │ │ │nr. 98/2017 (95); │sectoriale, dacă este │
│ │ │ │- Ordonanţa de │cazul; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- programul anual al │
│ │ │ │nr. 68/2018 (99); │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │sectoriale; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- programul │
│ │ │ │nr. 46/2019 (101); │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │sectoriale la nivel de│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │proiect (în cazul │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │proiectelor finanţate │
│ │ │ │- Ordonanţa de │din fonduri │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │nerambursabile şi/sau │
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │proiecte de │
│ │ │ │- Ordonanţa de │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- strategia de │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │contractare, dacă este│
│ │ │ │- Ordonanţa de │cazul; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- acordul sau │
│ │ │ │nr. 3/2021 (109); │convenţia de finanţare│
│ │ │ │- Ordonanţa de │externă, dacă este │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │cazul; │
│ │ │ │nr. 124/2021 (260); │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ordinul/ acordul/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │convenţia de │
│ │ │ │nr. 133/2021 (262); │finanţare, dacă este │
│ │ │ │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │- documentaţia de │
│ │ │ │2003 (130); │atribuire completă, │
│ │ │ │- Hotărârea │aşa cum a fost │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │publicată în SEAP, │
│ │ │ │2007 (145); │clarificări la │
│ │ │ │- Hotărârea │documentaţia de │
│ │ │ │Guvernului nr. 759/ │atribuire, dacă este │
│ │ │ │2007 (146); │cazul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- contestaţii la │
│ │ │ │Guvernului nr. 895/ │documentaţia de │
│ │ │ │2007 (147); │atribuire, dacă este │
│ │ │ │- Hotărârea │cazul, şi documentele │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │privind soluţionarea; │
│ │ │ │2011 (155); │- anunţul de │
│ │ │ │- Hotărârea │participare/ │
│ │ │ │Guvernului nr.1/2016 │simplificat/ de │
│ │ │ │(163); │concurs publicate în │
│ │ │ │- Hotărârea │SEAP/anunţul de │
│ │ │ │Guvernului nr. 93/ │intenţie valabil în │
│ │ │ │2016 (164); │mod continuu sau │
│ │ │ │- Hotărârea │invitaţia de │
│ │ │Contract de │Guvernului nr. 167/ │participare, erate │
│1. │B1 │achiziţie publică/ │2016 (165); │clarificări publicate,│
│ │ │sectorială │- Hotărârea │după caz; │
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │- oferta desemnată │
│ │ │ │2016 (166); │câştigătoare │
│ │ │ │- Hotărârea │clarificările aferente│
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │ofertei, dacă este │
│ │ │ │2016 (167); │cazul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- actul de numire/ │
│ │ │ │Guvernului nr. 907/ │desemnare a comisiei │
│ │ │ │2016 (170); │de evaluare/ negociere│
│ │ │ │- Hotărârea │sau a juriului, după │
│ │ │ │Guvernului nr. 419/ │caz; │
│ │ │ │2018 (172); │- procesul-verbal de │
│ │ │ │- Hotărârea │deschidere a ofertelor│
│ │ │ │Guvernului nr. 209/ │şi dovada transmiterii│
│ │ │ │2022 (266); │acestuia candidaţilor │
│ │ │ │- Hotărârea │(aplicabil │
│ │ │ │Guvernului nr. 829/ │procedurilor offline, │
│ │ │ │2022 (267); │dialog competitiv, │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│negociere competitivă,│
│ │ │ │finanţelor publice │parteneriat pentru │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │inovare, procedură │
│ │ │ │- Ordinul │simplificată │
│ │ │ │preşedintelui │desfăşurată în mai │
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │multe etape); │
│ │ │ │pentru Achiziţii │- raportul procedurii │
│ │ │ │Publice nr. 281/2016 │de atribuire; │
│ │ │ │(183); │- documentele de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│soluţionare a │
│ │ │ │internelor şi │contestaţiilor privind│
│ │ │ │reformei │rezultatul procedurii │
│ │ │ │administrative nr. S/│de atribuire, dacă │
│ │ │ │256/2007 (198); │este cazul; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- comunicarea privind │
│ │ │ │internelor şi │rezultatul aplicării │
│ │ │ │reformei │procedurii de │
│ │ │ │administrative nr. │atribuire; │
│ │ │ │521/2008 (199); │- Fişa obiectivului/ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│proiectului/ │
│ │ │ │internelor şi │categoriei de │
│ │ │ │reformei │investiţii, dacă este │
│ │ │ │administrative nr. │cazul │
│ │ │ │599/2008 (200); │- Lista detaliată │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│pentru alte cheltuieli│
│ │ │ │administraţiei şi │de investiţii, dacă │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │este cazul │
│ │ │ │2011 (204); │- Actul de aprobare a │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│documentaţiei │
│ │ │ │afacerilor interne │tehnico-economice a │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│obiectivului de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│investiţii, dacă este │
│ │ │ │afacerilor interne │cazul │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 136/2017 (228); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 7/2019 (233); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr.183/2021 (272); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279); │ │
│ │ │ │- acordul sau │ │
│ │ │ │convenţia de │ │
│ │ │ │finanţare externă şi │ │
│ │ │ │legea de ratificare/ │ │
│ │ │ │hotărârea Guvernului │ │
│ │ │ │de aprobare. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1303/2013 (2); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 513/2014 (3); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 514/2014 (4); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 515/2014 (5); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 516/2014 (6); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1046/2018 (7); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1060/2021 (253); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1147/2021 (254); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1148/2021 (255); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1149/2021 (256); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 350/2005 │ │
│ │ │ │(29); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 89/2020 │ │
│ │ │ │(61); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │- cererea de │
│ │ │ │1999 (73); │finanţare, după caz; │
│ │ │ │- Ordonanţa │- fişa de fundamentare│
│ │ │ │Guvernului nr. 57/ │a proiectului - avizul│
│ │ │ │2002 (79); │de principiu al │
│ │ │ │- Ordonanţa de │autorităţii de │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │management; │
│ │ │ │nr. 34/2017 (94); │- proiectul tehnic şi │
│ │ │ │- Ordonanţa │listele de evaluare şi│
│ │ │ │Guvernului nr. 11/ │selecţie aferente, │
│ │ │ │2018 (96); │întocmite de │
│ │ │ │- Ordonanţa de │compartimentele de │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │specialitate/lista │
│ │ │ │nr. 122/2020 (258); │proiectelor selectate,│
│ │ │ │- Ordonanţa de │după caz; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- bugetul; │
│ │ │ │nr. 133/2021 (262); │- acordul de │
│ │ │ │- Ordonanţa de │parteneriat, încheiat │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │între liderul de │
│ │ │ │nr. 96/2022 (263) │proiect şi partenerii │
│ │ │ │- Hotărârea │acestuia, dacă este │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │cazul; │
│ │ │ │2003 (130); │- acordul de │
│ │ │ │- Hotărârea │implementare, dacă │
│ │ │ │Guvernului nr. 1265/ │este cazul; │
│ │ │ │2004 (134); │- hotărârea/raportul │
│ │ │ │- Hotărârea │comisiei de evaluare │
│ │ │ │Guvernului nr. 1266/ │cu privire la │
│ │ │ │2004 (135); │proiectele selectate; │
│ │ │Contract/Decizie/ │- Hotărârea │- programul, proiectul│
│ │ │Ordin/ Acord/ │Guvernului nr. 134/ │sau acţiunea în care │
│2. │B2.1 │Convenţie de │2011 (153); │se încadrează │
│ │ │finanţare din │- Hotărârea │solicitarea │
│ │ │fonduri europene │Guvernului nr. 962/ │finanţării; │
│ │ │nerambursabile │2014 (160); │- apeluri de proiecte,│
│ │ │ │- Hotărârea │dacă este cazul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 48/ │- nota de fundamentare│
│ │ │ │2015 (161); │şi devizul de │
│ │ │ │- Hotărârea │cheltuieli, aprobate │
│ │ │ │Guvernului nr. 93/ │de ordonatorul de │
│ │ │ │2016 (164); │credite finanţator; │
│ │ │ │- Hotărârea │- raportul privind │
│ │ │ │Guvernului nr. 640/ │vizita la faţa │
│ │ │ │2016 (168); │locului, dacă este │
│ │ │ │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 936/ │- raportul de analiză │
│ │ │ │2020 (265); │a conformităţii │
│ │ │ │- Hotărârea │administrative şi a │
│ │ │ │Guvernului nr. 829/ │eligibilităţii │
│ │ │ │2022 (267); │proiectului; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- scrisoarea de │
│ │ │ │finanţelor publice │notificare privind │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │raportul de analiză a │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│conformităţii │
│ │ │ │finanţelor publice şi│proiectului; │
│ │ │ │ministrului │- raportul de evaluare│
│ │ │ │dezvoltării │tehnică şi financiară;│
│ │ │ │regionale, │- nota de avizare │
│ │ │ │administraţiei │internă a contractelor│
│ │ │ │publice şi fondurilor│de finanţare/ │
│ │ │ │europene nr.2840/6560│cofinanţare; │
│ │ │ │/2017 (184); │- documentul pentru │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│aprobarea proiectelor │
│ │ │ │afacerilor europene │selectate. │
│ │ │ │nr. 266/2012 (210); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr 74/2015│ │
│ │ │ │(216); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 76/ │ │
│ │ │ │2015 (217); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr 77/2015│ │
│ │ │ │(218); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice şi│ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │fondurilor europene │ │
│ │ │ │nr. 3804/2793/2015 │ │
│ │ │ │(220); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │fondurilor europene │ │
│ │ │ │nr. 2102/2016 (271); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1046/2018 (7); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 241/2021 (248); │ │
│ │ │ │- Decizia de punere │ │
│ │ │ │în aplicare a │- cererea de finanţare│
│ │ │ │Consiliului din 3 │/acordul de finanţare,│
│ │ │ │noiembrie 2021 de │după caz; │
│ │ │ │aprobare a evaluării │- proiectul tehnic şi │
│ │ │ │planului de redresare│listele de evaluare şi│
│ │ │ │şi rezilienţă al │selecţie aferente, │
│ │ │ │României; │întocmite de │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │compartimentele de │
│ │ │ │(23); │specialitate/lista │
│ │ │ │- Legea nr. 350/2005 │proiectelor selectate,│
│ │ │ │(29); │după caz; │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │- bugetul; │
│ │ │ │(33); │- acordul de │
│ │ │ │- Legea nr. 89/2020 │parteneriat, încheiat │
│ │ │ │(61); │între liderul de │
│ │ │ │- legile bugetare │proiect şi partenerii │
│ │ │ │anuale; │acestuia, dacă este │
│ │ │ │- Ordonanţa │cazul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │- acordul de │
│ │ │ │1999 (73); │implementare, dacă │
│ │ │ │- Ordonanţa │este cazul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 57/ │- acordul de │
│ │ │ │2002 (79); │colaborare, dacă este │
│ │ │ │- Ordonanţa │cazul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 11/ │- convenţia de │
│ │ │ │2018 (96); │finanţare, dacă este │
│ │ │ │- Ordonanţa de │cazul; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- hotărârea/raportul │
│ │ │ │nr. 122/2020 (258); │comisiei de evaluare │
│ │ │Contract/Decizie/ │- Ordonanţa de │cu privire la │
│ │ │Ordin/ Acord/ │urgenţă a Guvernului │proiectele selectate; │
│ │ │Convenţie de │nr. 155/2020 (259); │- programul, proiectul│
│3. │B2.2 │finanţare în cadrul│- Ordonanţa de │sau acţiunea în care │
│ │ │Mecanismului de │urgenţă a Guvernului │se încadrează │
│ │ │redresare şi │nr. 124/2021 (260); │solicitarea │
│ │ │rezilienţă │- Hotărârea │finanţării; │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │- apeluri de proiecte,│
│ │ │ │2003 (130); │dacă este cazul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- nota de fundamentare│
│ │ │ │Guvernului nr. 1265/ │şi devizul de │
│ │ │ │2004 (134); │cheltuieli, aprobate │
│ │ │ │- Hotărârea │de ordonatorul de │
│ │ │ │Guvernului nr. 1266/ │credite finanţator; │
│ │ │ │2004 (135); │- raportul privind │
│ │ │ │- Hotărârea │vizita la faţa │
│ │ │ │Guvernului nr. 134/ │locului, dacă este │
│ │ │ │2011 (153); │cazul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- raportul de analiză │
│ │ │ │Guvernului nr. 962/ │a conformităţii │
│ │ │ │2014 (160); │administrative şi a │
│ │ │ │- Hotărârea │eligibilităţii │
│ │ │ │Guvernului nr. 48/ │proiectului; │
│ │ │ │2015 (161); │- scrisoarea de │
│ │ │ │- Hotărârea │notificare privind │
│ │ │ │Guvernului nr. 93/ │raportul de analiză a │
│ │ │ │2016 (164); │conformităţii │
│ │ │ │- Hotărârea │proiectului; │
│ │ │ │Guvernului nr. 640/ │- raportul de evaluare│
│ │ │ │2016 (168); │tehnică şi financiară;│
│ │ │ │- Hotărârea │- nota de avizare │
│ │ │ │Guvernului nr. 936/ │internă a contractelor│
│ │ │ │2020 (265); │de finanţare/ │
│ │ │ │- Hotărârea │cofinanţare; │
│ │ │ │Guvernului nr. 209/ │- documentul pentru │
│ │ │ │2022 (266); │aprobarea proiectelor │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│selectate. │
│ │ │ │finanţelor publice │ │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │ │
│ │ │ │(41); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului. nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 13/ │ │
│ │ │ │2011 (86); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului.│ │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 98/2017 (95); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- bugetul; │
│ │ │ │nr. 124/2021 (260); │- acordul-cadru; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ordinul/acordul/ │
│ │ │ │nr. 133/2021 (262); │convenţia de │
│ │ │ │- Hotărârea │finanţare, dacă este │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │cazul; │
│ │ │ │2003 (130); │- invitaţia la │
│ │ │ │- Hotărârea │reofertare, │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │documentaţia de │
│ │ │ │2007 (145); │atribuire completă, │
│ │ │ │- Hotărârea │clarificări la │
│ │ │ │Guvernului nr. 759/ │documentaţia de │
│ │ │ │2007 (146); │reofertare, dacă │
│ │ │ │- Hotărârea │semnarea contractului │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │subsecvent s-a făcut │
│ │ │ │2011 (155); │cu reluarea │
│ │ │ │- Hotărârea │competiţiei între │
│ │ │ │Guvernului nr. 1/2016│operatorii economici; │
│ │ │ │(163); │- oferta desemnată │
│ │ │ │- Hotărârea │câştigătoare şi │
│ │ │ │Guvernului nr. 93/ │clarificările aferente│
│ │ │ │2016 (164); │ofertei, dacă semnarea│
│ │ │ │- Hotărârea │contractului │
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │subsecvent s-a făcut │
│ │ │ │2016 (166); │cu reluarea │
│ │ │ │- Hotărârea │competiţiei între │
│ │ │Contract subsecvent│Guvernului nr. 395/ │operatorii economici; │
│4. │B3 │acordului-cadru │2016 (167); │- nota justificativă │
│ │ │ │- Hotărârea │privind stabilirea │
│ │ │ │Guvernului nr. 907/ │ofertei câştigătoare a│
│ │ │ │2016 (170); │contractului │
│ │ │ │- Hotărârea │subsecvent/raportul │
│ │ │ │Guvernului nr. 419/ │procedurii de │
│ │ │ │2018 (172); │reofertare dacă │
│ │ │ │- Hotărârea │semnarea contractului │
│ │ │ │Guvernului nr. 209/ │subsecvent s-a făcut │
│ │ │ │2022 (266); │cu reluarea │
│ │ │ │- Hotărârea │competiţiei între │
│ │ │ │Guvernului nr. 829/ │operatorii economici; │
│ │ │ │2022 (267); │- documentul privind │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│soluţionarea │
│ │ │ │finanţelor publice │contestaţiilor, dacă │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175) ;│este cazul; │
│ │ │ │- Ordinul │- fişa obiectivului/ │
│ │ │ │preşedintelui │proiectului/categoriei│
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │de investiţii, dacă │
│ │ │ │pentru Achiziţii │este cazul; │
│ │ │ │Publice nr. 281/2016 │- lista detaliată │
│ │ │ │(183); │pentru alte cheltuieli│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│de investiţii, dacă │
│ │ │ │internelor şi │este cazul; │
│ │ │ │reformei │- actul de aprobare a │
│ │ │ │administrative nr. S/│documentaţiei │
│ │ │ │256/2007 (198); │tehnico-economice a │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│obiectivului de │
│ │ │ │internelor şi │investiţii. │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │521/2008 (199); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │599/2008 (200); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │ │
│ │ │ │2011 (204); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 136/2017 (228); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 7/2019 (233); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr.183/2021 (272); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279); │ │
│ │ │ │- acordul sau │ │
│ │ │ │convenţia de │ │
│ │ │ │finanţare externă şi │ │
│ │ │ │legea de ratificare/ │ │
│ │ │ │hotărârea Guvernului │ │
│ │ │ │de aprobare. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │ │
│ │ │ │(41); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului. nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 13/ │ │
│ │ │ │2011 (86); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului.│- bugetul; │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │- programul anual al │
│ │ │ │- Ordonanţa de │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │sectoriale; │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │- programul │
│ │ │ │- Ordonanţa de │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │sectoriale la nivel de│
│ │ │ │nr. 98/2017 (95); │proiect (în cazul │
│ │ │ │- Ordonanţa de │proiectelor finanţate │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │din fonduri │
│ │ │ │nr. 46/2019 (101); │nerambursabile şi/sau │
│ │ │ │- Ordonanţa de │proiectelor de │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │- acordul sau │
│ │ │ │- Ordonanţa de │convenţia de finanţare│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │externă, dacă este │
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │cazul; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ordinul/acordul/ │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │convenţia de │
│ │ │ │- Ordonanţa de │finanţare, dacă este │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │cazul; │
│ │ │ │nr. 3/2021 (109); │- documentele privind │
│ │ │ │- Ordonanţa de │achiziţia, întocmite │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │în conformitate cu │
│ │ │ │nr. 124/2021 (260); │prevederile │
│ │ │ │- Ordonanţa de │legislaţiei române şi │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │cu reglementările │
│ │ │ │nr. 133/2021 (262); │organismelor │
│ │ │ │- Hotărârea │internaţionale, dacă │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │este cazul; │
│ │ │ │2003 (130); │- referatul de │
│ │ │ │- Hotărârea │necesitate; │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │- anunţul publicat │
│ │ │ │2007 (145); │într-o secţiune │
│ │ │ │- Hotărârea │dedicată a │
│ │ │ │Guvernului nr. 759/ │website-ului propriu │
│ │ │ │2007 (146); │sau a SEAP, însoţit de│
│ │ │ │- Hotărârea │descrierea produselor,│
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │serviciilor sau │
│ │ │ │2011 (155); │lucrărilor care │
│ │ │ │- Hotărârea │urmează a fi │
│ │ │ │Guvernului nr. 93/ │achiziţionate, dacă │
│ │ │Contract/Comandă de│2016 (164); │este cazul; │
│ │ │achiziţie publică/ │- Hotărârea │- documentul │
│ │ │sectorială, │Guvernului nr. 394/ │justificativ al │
│5. │B4 │atribuit/atribuită │2016 (166); │achiziţiei; │
│ │ │prin achiziţie │- Hotărârea │- documentaţia de │
│ │ │directă │Guvernului nr. 395/ │atribuire, dacă este │
│ │ │ │2016 (167); │cazul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- notificările │
│ │ │ │Guvernului nr. 907/ │transmise operatorilor│
│ │ │ │2016 (170); │economici ale căror │
│ │ │ │- Hotărârea │produse/servicii/ │
│ │ │ │Guvernului nr. 419/ │lucrări necesare │
│ │ │ │2018 (172); │autorităţii │
│ │ │ │- Hotărârea │contractante se găsesc│
│ │ │ │Guvernului nr. 209/ │pe SEAP, dacă este │
│ │ │ │2022 (266); │cazul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- dovada transmiterii │
│ │ │ │Guvernului nr. 829/ │prin SEAP a │
│ │ │ │2022 (267); │răspunsului │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│operatorilor │
│ │ │ │finanţelor publice │economici, dacă este │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │cazul; │
│ │ │ │- Ordinul │- oferta/ofertele │
│ │ │ │preşedintelui │fermă/ferme transmisă/│
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │transmise prin SEAP de│
│ │ │ │pentru Achiziţii │către operatorii │
│ │ │ │Publice nr. 281/2016 │economici, dacă este │
│ │ │ │(183); │cazul; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- acceptul ofertei │
│ │ │ │internelor şi │ferme a operatorului │
│ │ │ │reformei │economic de către │
│ │ │ │administrative nr. S/│autoritatea │
│ │ │ │256/2007 (198); │contractantă, dacă │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│este cazul; │
│ │ │ │internelor şi │- actul de aprobare a │
│ │ │ │reformei │documentaţiei │
│ │ │ │administrative nr. │tehnico-economice a │
│ │ │ │521/2008 (199); │obiectivului de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│investiţii; │
│ │ │ │internelor şi │- lista detaliată │
│ │ │ │reformei │pentru alte cheltuieli│
│ │ │ │administrative nr. │de investiţii, dacă │
│ │ │ │599/2008 (200); │este cazul; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- actul de aprobare a │
│ │ │ │administraţiei şi │documentaţiei │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │tehnico-economice a │
│ │ │ │2011 (204); │obiectivului de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│investiţii, dacă este │
│ │ │ │afacerilor interne │cazul. │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 183/2021 (272); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279); │ │
│ │ │ │- acordul sau │ │
│ │ │ │convenţia de │ │
│ │ │ │finanţare externă şi │ │
│ │ │ │legea de ratificare/ │ │
│ │ │ │hotărârea Guvernului │ │
│ │ │ │de aprobare. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │ │
│ │ │ │(41); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului. nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 13/ │ │
│ │ │ │2011 (86); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului.│ │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 27/ │ │
│ │ │ │2014 (90); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 98/2017 (95); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 68/2018 (99); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 3/2021 (109); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 124/2021 (260); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 133/2021 (262); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │- bugetul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │- documentul din care │
│ │ │ │2003 (130); │rezultă │
│ │ │ │- Hotărârea │disponibilitatea │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │creditelor de │
│ │ │ │2007 (145); │angajament, în cazul │
│ │ │ │- Hotărârea │în care creşte preţul │
│ │ │ │Guvernului nr. 759/ │contractului; │
│ │ │ │2007 (146); │- contractul de │
│ │ │ │- Hotărârea │achiziţie publică/ │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │sectorială şi actele │
│ │ │ │2011 (155); │adiţionale anterioare,│
│ │ │ │- Hotărârea │dacă este cazul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 1/2016│- documentele │
│ │ │ │(163); │achiziţiei iniţiale, │
│ │ │ │- Hotărârea │prin care se face │
│ │ │Act adiţional la │Guvernului nr. 93/ │dovada prevederilor │
│ │ │contractul de │2016 (164); │privind posibilitatea │
│6. │B5 │achiziţie publică/ │- Hotărârea │de modificare a │
│ │ │sectorială │Guvernului nr. 394/ │contractului; │
│ │ │ │2016 (166); │- documentul de │
│ │ │ │- Hotărârea │constituire a │
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │garanţiei de bună │
│ │ │ │2016 (167); │execuţie a │
│ │ │ │- Hotărârea │contractului în │
│ │ │ │Guvernului nr. 907/ │termenul de │
│ │ │ │2016 (170); │valabilitate; │
│ │ │ │- Hotărârea │- nota justificativă │
│ │ │ │Guvernului nr. 419/ │care însoţeşte │
│ │ │ │2018 (172); │propunerea de act │
│ │ │ │- Hotărârea │adiţional privind │
│ │ │ │Guvernului nr. 209/ │necesitatea │
│ │ │ │2022 (266); │modificării │
│ │ │ │- Hotărârea │contractului de │
│ │ │ │Guvernului nr. 829/ │achiziţie publică/ │
│ │ │ │2022 (267); │sectorială. │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice │ │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │preşedintelui │ │
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │ │
│ │ │ │pentru Achiziţii │ │
│ │ │ │Publice nr. 281/2016 │ │
│ │ │ │(183); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. S/│ │
│ │ │ │256/2007 (198); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │521/2008 (199); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │599/2008 (200); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │ │
│ │ │ │2011 (204); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 183/2021 (272); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279); │ │
│ │ │ │- acordul sau │ │
│ │ │ │convenţia de │ │
│ │ │ │finanţare externă şi │ │
│ │ │ │legea de ratificare/ │ │
│ │ │ │hotărârea Guvernului │ │
│ │ │ │de aprobare. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 213/1998 │ │
│ │ │ │(14); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │- programul anual al │
│ │ │ │(44); │achiziţiilor publice; │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │- bugetul; │
│ │ │ │(47); │- nota de fundamentare│
│ │ │Contract de │- Legea nr. 101/2016 │a concesionării, │
│ │ │concesionare, │(50); │cumpărării sau │
│ │ │cumpărare sau de │- legile bugetare │închirierii; │
│ │ │închiriere de │anuale; │- procedura aprobată │
│ │ │terenuri, clădiri │- Ordonanţa │de conducătorul │
│ │ │existente, alte │Guvernului. nr. 119/ │entităţii publice, │
│7. │B12 │bunuri imobile sau │1999 (73); │aplicabilă operaţiunii│
│ │ │a drepturilor │- Ordonanţa de │de concesionare, │
│ │ │asupra acestora, în│urgenţă a Guvernului │cumpărare sau de │
│ │ │care entitatea │nr. 114/2011 (247); │închiriere; │
│ │ │publică este │- Hotărârea │- documente specifice │
│ │ │concesionar, │Guvernului nr. 395/ │privind derularea │
│ │ │cumpărător sau │2016 (167); │operaţiunii de │
│ │ │chiriaş │- Ordinul │concesionare, │
│ │ │ │preşedintelui │cumpărare sau de │
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │închiriere, potrivit │
│ │ │ │pentru Achiziţii │procedurii aprobate de│
│ │ │ │Publice nr. 81/2016 │conducător. │
│ │ │ │(183); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23) │ │
│ │ │ │- Legea nr. 258/2015 │ │
│ │ │ │(45); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului. nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │- nota de fundamentare│
│ │ │ │- Ordonanţa │a acţiunii de │
│ │ │Act intern de │Guvernului. nr. 80/ │protocol, a │
│ │ │decizie privind │2001 (77); │manifestării cu │
│ │ │organizarea │- Ordonanţa de │caracter │
│ │ │acţiunilor de │urgenţă a Guvernului │cultural-ştiinţific │
│ │ │protocol, a unor │nr. 26/2012 (88); │sau a acţiunii cu │
│ │ │manifestări cu │- Hotărârea │caracter specific; │
│ │ │caracter │Guvernului nr. 552/ │- bugetul; │
│8. │B14 │cultural-ştiinţific│1991 (111); │- documente transmise │
│ │ │sau a altor acţiuni│- Hotărârea │de parteneri cu │
│ │ │cu caracter │Guvernului nr. 189/ │privire la │
│ │ │specific, inclusiv │2001 (123); │participarea la │
│ │ │devizul estimativ, │- Ordinul ministrului│acţiune; │
│ │ │pe categorii de │finanţelor publice │- Planul de relaţii │
│ │ │cheltuieli │nr. 1792/2002 (175); │internaţionale şi │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│afaceri europene, după│
│ │ │ │afacerilor interne │caz. │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 36/2019 (236); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 248/2005 │ │
│ │ │ │(28); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului. nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 26/2012 (88); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- nota de fundamentare│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │a deplasării în │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │străinătate; │
│ │ │ │- Hotărârea │- baza de calcul │
│ │ │ │Guvernului nr. 518/ │estimativ/bugetul; │
│ │ │ │1995 (116); │- documente, invitaţii│
│ │ │ │- Hotărârea │şi comunicări scrise │
│ │ │ │Guvernului nr. 189/ │de la partenerul │
│ │ │Act intern de │2001 (123); │extern, │
│ │ │decizie privind │- Hotărârea │privitoare la acţiune │
│ │ │deplasarea în │Guvernului nr. 93/ │şi condiţiile │
│9. │B15 │străinătate, │2016 (164); │efectuării deplasării │
│ │ │inclusiv devizul │- Hotărârea │în străinătate; │
│ │ │estimativ de │Guvernului nr. 714/ │- nota-mandat privind │
│ │ │cheltuieli │2018 (173); │deplasarea; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- memorandumul, după │
│ │ │ │finanţelor publice │caz; │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │- oferte pentru │
│ │ │ │- Ordinul │transport, după caz; │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│- Planul de relaţii │
│ │ │ │ministrul afacerilor │internaţionale şi │
│ │ │ │internelor nr. 143/ │afaceri europene, după│
│ │ │ │2015 (219); │caz. │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 144/2019 (240); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │ │
│ │ │ │(13); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 138/1999 │ │
│ │ │ │(8); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │ │
│ │ │ │(22); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 53/2003 │ │
│ │ │ │(24); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului. nr. 119/ │ │
│ │ │Act intern de │1999 (73); │ │
│ │ │decizie privind │- Ordonanţa │- notă de fundamentare│
│ │ │delegarea sau │Guvernului nr. 38/ │a delegării/detaşării;│
│10. │B16 │detaşarea în ţară a│2003 (80); │- bugetul; │
│ │ │personalului, │- Ordonanţa de │- acceptul scris al │
│ │ │inclusiv devizul │urgenţă a Guvernului.│persoanei detaşate, │
│ │ │estimativ de │nr. 57/2019 (102); │dacă este cazul. │
│ │ │cheltuieli │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 93/ │ │
│ │ │ │2016 (164); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 714/ │ │
│ │ │ │2018 (173); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │ │
│ │ │ │(13); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 210/1999 │ │
│ │ │ │(16); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │ │
│ │ │ │(22); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 53/2003 │ │
│ │ │ │(24); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 293/2015 │ │
│ │ │ │(46); │ │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│ │
│ │ │ │/2017 (51); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 79/2018 │ │
│ │ │ │(52); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 211/2018 │ │
│ │ │ │(54); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2019 │ │
│ │ │ │(57); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 56/2020 │ │
│ │ │ │(60); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului. nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 111/2010 (85); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 53/2018 (98); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 114/2018 (100); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului.│ │
│ │ │ │nr. 57/2019 (102); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 49/2020 (105); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 68/2020 (106); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 75/2020 (107); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- după caz, nota de │
│ │ │ │nr. 147/2020 (104); │fundamentare şi │
│ │ │ │- Ordonanţă de │dosarul angajării/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │avansării/ promovării │
│ │ │ │nr. 130/2021 (261); │personalului; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- bugetul; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- statul de funcţii │
│ │ │ │nr. 168/2022 (264); │aprobat; │
│ │ │ │- Hotărârea │- după caz, contractul│
│ │ │ │Guvernului nr. 250/ │colectiv de muncă; │
│ │ │ │1992 (112); │- după caz, raportul/ │
│ │ │ │- Hotărârea │documentul privind │
│ │ │ │Guvernului nr. 442/ │evaluarea │
│ │ │ │1992 (113); │performanţelor/ │
│ │ │ │- Hotărârea │propunerea pentru │
│ │ │ │Guvernului nr. 244/ │acordarea altor │
│ │ │ │2000 (122); │drepturi salariale; │
│ │ │ │- Hotărârea │- după caz, anunţul │
│ │ │ │Guvernului nr. 1578/ │organizării │
│ │ │Act administrativ │2002 (126); │concursului; │
│ │ │(ordin, act intern │- Hotărârea │- după caz, actul │
│ │ │de decizie)/ │Guvernului nr. 1822/ │administrativ privind │
│ │ │contract individual│2004 (136); │constituirea comisiei │
│ │ │de muncă privind │- Hotărârea │de concurs/soluţionare│
│ │ │angajarea sau │Guvernului nr. 611/ │a contestaţiilor; │
│ │ │promovarea/ │2008 (149); │- după caz, │
│ │ │avansarea │- Hotărârea │procesul-verbal │
│ │ │personalului, │Guvernului nr. 0154/ │încheiat de comisia de│
│ │ │exercitarea cu │2010 (151); │concurs/soluţionare a │
│11. │B17 │caracter temporar a│- Hotărârea │contestaţiilor; │
│ │ │unei funcţii de │Guvernului nr. 52/ │- după caz, fişa │
│ │ │conducere, │2011 (152); │postului/documentul │
│ │ │respectiv │- Hotărârea │care atestă sarcinile │
│ │ │împuternicirea │Guvernului nr. 29/ │şi responsabilităţiile│
│ │ │pentru îndeplinirea│2018 (171); │/ autorizaţiile │
│ │ │atribuţiilor │- Hotărârea │necesare exercitării │
│ │ │funcţiilor de │Guvernului nr. 1336/ │atribuţiilor postului;│
│ │ │comandă, acordarea │2022 (269); │- după caz, actul │
│ │ │altor drepturi │- Hotărârea │intern privind │
│ │ │salariale │Guvernului nr. 1447/ │nominalizarea echipei │
│ │ │ │2022 (270); │de proiect; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- după caz, pontajul │
│ │ │ │de interne nr. 438/ │lunar semnat de │
│ │ │ │2003 (189); │coordonatorul de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│proiect/managerul de │
│ │ │ │administraţiei şi │proiect/şeful de │
│ │ │ │internelor nr. 609/ │proiect; │
│ │ │ │2003 (192); │- după caz, evaluarea/│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│documentul care atestă│
│ │ │ │administraţiei şi │îndeplinirea │
│ │ │ │internelor nr. 660/ │criteriilor necesare │
│ │ │ │2005 (195); │acordării majorării │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│personalului din │
│ │ │ │administraţiei şi │cadrul structurilor │
│ │ │ │internelor nr. 291/ │care au ca obiect de │
│ │ │ │2011 (205); │activitate gestionarea│
│ │ │ │- Ordinul │asistenţei financiare │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│comunitare. │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 35/ │ │
│ │ │ │2014 (211); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 84/ │ │
│ │ │ │2014 (213); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 4/2015│ │
│ │ │ │(215); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 140/2016 (222); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/7/2018 (229); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 40/2018 (231); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 35/2019 (235); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 112/2019 (238); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 135/2019 (239); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 11/2022 (273); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 60/2022 (274); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │muncii şi │ │
│ │ │ │solidarităţii sociale│ │
│ │ │ │nr. 2171/2022 (276); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2023 (277); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 27/2023 (278); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │- raportul privind │
│ │ │Contract de comodat│Guvernului. nr. 119/ │oferta de comodat; │
│ │ │în care entitatea │1999 (73); │- devizul │
│12. │B18 │publică are │- Ordinul ministrului│cheltuielilor ce │
│ │ │calitatea de │afacerilor interne │urmează a fi suportate│
│ │ │comodatar │nr. 53/2017 (227); │de comodatar. │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul/sursa de │
│ │ │ │ │finanţare, dacă este │
│ │ │ │ │cazul; │
│ │ │ │ │- studiul de │
│ │ │ │ │fundamentare, aprobat;│
│ │ │ │ │- acordul de asociere │
│ │ │ │ │a două sau mai multor │
│ │ │ │ │entităţi publice, dacă│
│ │ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │ │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │ │ordinul/acordul/ │
│ │ │ │- Legea nr. 31/1990 │convenţia de │
│ │ │ │(9); │finanţare, dacă este │
│ │ │ │- Legea nr. 213/1998 │cazul; │
│ │ │ │(14); │- decizia │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │conducătorului │
│ │ │ │(23); │entităţii publice de │
│ │ │ │- Legea nr. 51/2006 │organizare şi punere │
│ │ │ │(30); │în funcţiune a │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │unităţii interne de │
│ │ │ │(33); │coordonare a │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │proiectelor de │
│ │ │ │(41); │parteneriat │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │public-privat; │
│ │ │ │(44); │- strategia anuală de │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │achiziţii publice/ │
│ │ │ │(47); │sectoriale, dacă este │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │cazul; │
│ │ │ │(48); │- programul anual al │
│ │ │ │- Legea nr. 100/2016 │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │(49); │sectoriale, dacă este │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │cazul; │
│ │ │ │(50); │- programul │
│ │ │ │- legile bugetare │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │anuale; │sectoriale la nivel de│
│ │ │ │- Ordonanţa │proiect (în cazul │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │proiectelor finanţate │
│ │ │ │1999 (73); │din fonduri │
│ │ │ │- Ordonanţa │nerambursabile), dacă │
│ │ │ │Guvernului nr. 13/ │este cazul; │
│ │ │ │2011 (86); │- strategia de │
│ │ │ │- Ordonanţa de │contractare; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- fişa obiectivului/ │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │proiectului/categoriei│
│ │ │ │- Ordonanţa de │de investiţii, dacă │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │este cazul; │
│ │ │ │nr. 39/2018 (97); │- lista detaliată │
│ │ │ │- Ordonanţa de │pentru alte cheltuieli│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului.│de investiţii, dacă │
│ │ │ │nr. 57/2019 (102); │este cazul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- documentaţia de │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │atribuire completă, │
│ │ │ │2003 (130); │aşa cum a fost │
│ │ │ │- Hotărârea │publicată în SEAP, │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │clarificări la │
│ │ │ │2011 (155); │documentaţia de │
│ │ │ │- Hotărârea │atribuire, dacă este │
│ │ │ │Guvernului nr. 1/2016│cazul; │
│ │ │ │(163); │- contestaţii la │
│ │ │Contract de │- Hotărârea │documentaţia de │
│13. │B21 │parteneriat │Guvernului nr. 93/ │atribuire, dacă este │
│ │ │public-privat │2016 (164); │cazul şi documentele │
│ │ │ │- Hotărârea │privind soluţionarea; │
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │- anunţul de │
│ │ │ │2016 (166); │participare/ │
│ │ │ │- Hotărârea │simplificat/de concurs│
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │publicat în SEAP/ │
│ │ │ │2016 (167); │anunţul de intenţie │
│ │ │ │- Hotărârea │valabil în mod │
│ │ │ │Guvernului nr. 867/ │continuu sau invitaţia│
│ │ │ │2016 (169); │de participare, erate,│
│ │ │ │- Hotărârea │clarificări publicate,│
│ │ │ │Guvernului de │după caz; │
│ │ │ │desemnare a Comisiei │- anunţul de │
│ │ │ │Naţionale de │concesionare/invitaţia│
│ │ │ │Strategie şi Prognoză│de concesionare/ │
│ │ │ │pentru pregătirea şi │anunţul de concesiune │
│ │ │ │atribuirea │simplificat/anunţul de│
│ │ │ │contractului în │intenţie publicat în │
│ │ │ │numele partenerului │SEAP, clarificări │
│ │ │ │public, dacă este │publicate, dacă este │
│ │ │ │cazul; │cazul, sau invitaţia │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│de participare │
│ │ │ │finanţelor publice │publicată în SEAP, │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │erate publicate, dacă │
│ │ │ │- Ordinul │este cazul; │
│ │ │ │preşedintelui │- oferta desemnată │
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │câştigătoare şi │
│ │ │ │pentru Achiziţii │clarificările aferente│
│ │ │ │Publice nr. 281/2016 │ofertei, dacă este │
│ │ │ │(183); │cazul; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- actul de numire/ │
│ │ │ │afacerilor interne │desemnare a comisiei │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │de evaluare/negociere/│
│ │ │ │- Ordinul │coordonare şi │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│supervizare sau a │
│ │ │ │ministrul afacerilor │juriului, după caz; │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │- procesul-verbal de │
│ │ │ │(279); │deschidere a ofertelor│
│ │ │ │- actul normativ/ │şi dovada transmiterii│
│ │ │ │administrativ de │acestuia candidaţilor │
│ │ │ │aprobare a studiului │(aplicabil │
│ │ │ │de fundamentare; │procedurilor offline, │
│ │ │ │- acordul sau │dialog competitiv, │
│ │ │ │convenţia de │negociere competitivă,│
│ │ │ │finanţare externă şi │parteneriat pentru │
│ │ │ │legea de ratificare/ │inovare, procedură │
│ │ │ │hotărârea Guvernului │simplificată │
│ │ │ │de aprobare, dacă │desfăşurată în mai │
│ │ │ │este cazul. │multe etape); │
│ │ │ │ │- raportul procedurii │
│ │ │ │ │de atribuire; │
│ │ │ │ │- documentele de │
│ │ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │ │contestaţiilor privind│
│ │ │ │ │rezultatul procedurii │
│ │ │ │ │de atribuire, dacă │
│ │ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │ │- comunicarea privind │
│ │ │ │ │rezultatul aplicării │
│ │ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │ │atribuire. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 31/1990 │ │
│ │ │ │(9); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 213/1998 │ │
│ │ │ │(14); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 51/2006 │ │
│ │ │ │(30); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │ │
│ │ │ │(41); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 100/2016 │ │
│ │ │ │(49); │- bugetul/sursa de │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │finanţare/veniturile │
│ │ │ │(50); │proiectului/documentul│
│ │ │ │- legile bugetare │privind asumarea de │
│ │ │ │anuale; │către o entitate │
│ │ │ │- Ordonanţa │publică a obligaţiilor│
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │de plată sau de │
│ │ │ │1999 (73); │garanţie în beneficiul│
│ │ │ │- Ordonanţa │partenerului public în│
│ │ │ │Guvernului nr. 13/ │concordanţă cu cele │
│ │ │ │2011 (86); │prevăzute în studiul │
│ │ │ │- Ordonanţa de │de fundamentare, dacă │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │este cazul; │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │- contractul de │
│ │ │ │- Ordonanţa de │parteneriat │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │public-privat iniţial │
│ │ │ │nr. 39/2018 (97); │şi actele adiţionale │
│ │ │ │- Ordonanţa de │anterioare, după caz; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului.│- documentul prin care│
│ │ │ │nr. 57/2019 (102); │Guvernul sau │
│ │ │ │- Hotărârea │autoritatea │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │deliberativă locală, │
│ │ │ │2003 (130); │după caz, a aprobat │
│ │ │ │- Hotărârea │contractul de │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │parteneriat │
│ │ │ │2011 (155); │public-privat; │
│ │ │ │- Hotărârea │- documentele │
│ │ │ │Guvernului nr. 1/2016│achiziţiei iniţiale, │
│ │ │Act adiţional la │(163); │prin care se face │
│ │ │contractul de │- Hotărârea │dovada prevederilor │
│14. │B22 │parteneriat │Guvernului nr. 93/ │privind posibilitatea │
│ │ │public-privat │2016 (164); │de modificare a │
│ │ │ │- Hotărârea │contractului; │
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │- documentul de │
│ │ │ │2016 (166); │constituire sau │
│ │ │ │- Hotărârea │suplimentare a │
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │garanţiei de bună │
│ │ │ │2016 (167); │execuţie a │
│ │ │ │- Hotărârea │contractului în │
│ │ │ │Guvernului nr. 867/ │termenul de │
│ │ │ │2016 (169); │valabilitate, dacă │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│este cazul; │
│ │ │ │finanţelor publice │- nota justificativă │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │care însoţeşte │
│ │ │ │- Ordinul │propunerea de act │
│ │ │ │preşedintelui │adiţional privind │
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │necesitatea │
│ │ │ │pentru Achiziţii │modificării │
│ │ │ │Publice nr. 281/2016 │contractului de │
│ │ │ │(183); │parteneriat │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│public-privat; │
│ │ │ │afacerilor interne │- documentul din care │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │rezultă │
│ │ │ │- Ordinul │disponibilitatea │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│creditelor de │
│ │ │ │ministrul afacerilor │angajament, în cazul │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │în care creşte │
│ │ │ │(279); │contribuţia │
│ │ │ │- actul normativ/ │partenerului public, │
│ │ │ │administrativ de │dacă este cazul. │
│ │ │ │aprobare a studiului │ │
│ │ │ │de fundamentare; │ │
│ │ │ │- acordul sau │ │
│ │ │ │convenţia de │ │
│ │ │ │finanţare externă şi │ │
│ │ │ │legea de ratificare/ │ │
│ │ │ │hotărârea Guvernului │ │
│ │ │ │de aprobare, dacă │ │
│ │ │ │este cazul; │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului de │ │
│ │ │ │desemnare a Comisiei │ │
│ │ │ │Naţionale de │ │
│ │ │ │Strategie şi Prognoză│ │
│ │ │ │pentru pregătirea şi │ │
│ │ │ │atribuirea │ │
│ │ │ │contractului în │ │
│ │ │ │numele partenerului │ │
│ │ │ │public, dacă este │ │
│ │ │ │cazul. │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1303/2013 (2); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1046/2018 (7); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 241/2021 (248); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1060/2021 (253); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 350/2005 │ │
│ │ │ │(29); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 89/2020 │ │
│ │ │ │(61); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 92/2020 │ │
│ │ │ │(62); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 57/ │ │
│ │ │ │2002 (79); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 122/2020 (258); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 124/2021 (260); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 133/2021 (262); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │ │
│ │ │ │2003 (130); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 1265/ │ │
│ │ │ │2004 (134); │- bugetul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │Guvernului nr. 1266/ │ordinul/acordul/ │
│ │ │ │2004 (135); │convenţia de finanţare│
│ │ │ │- Hotărârea │şi actele adiţionale │
│ │ │ │Guvernului nr. 134/ │anterioare, dacă este │
│ │ │ │2011 (153); │cazul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- documentul din care │
│ │ │Act adiţional la │Guvernului nr. 962/ │rezultă │
│ │ │contractul/decizia/│2014 (160); │disponibilitatea │
│15. │B23 │ordinul/acordul/ │- Hotărârea │creditelor de │
│ │ │convenţia de │Guvernului nr. 93/ │angajament, în cazul │
│ │ │finanţare │2016 (164); │în care se majorează │
│ │ │ │- Hotărârea │valoarea; │
│ │ │ │Guvernului nr. 640/ │- nota de fundamentare│
│ │ │ │2016 (168); │privind necesitatea │
│ │ │ │- Hotărârea │modificării │
│ │ │ │Guvernului nr. 936/ │contractului/deciziei/│
│ │ │ │2020 (265); │ordinului/acordului/ │
│ │ │ │- Hotărârea │convenţiei de │
│ │ │ │Guvernului nr. 209/ │finanţare. │
│ │ │ │2022 (266); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 829/ │ │
│ │ │ │2022 (267); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice │ │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor europene │ │
│ │ │ │nr. 266/2012 (210); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice şi│ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │dezvoltării │ │
│ │ │ │regionale, │ │
│ │ │ │administraţiei │ │
│ │ │ │publice şi fondurilor│ │
│ │ │ │europene nr.2840/6560│ │
│ │ │ │/2017 (184); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 74/ │ │
│ │ │ │2015 (216); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr 77/2015│ │
│ │ │ │(218); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice şi│ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │fondurilor europene │ │
│ │ │ │nr. 3804/2793/2015 │ │
│ │ │ │(220); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr.287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr.134/2010 │- bugetul; │
│ │ │Actul intern de │(35); │- documente privind │
│ │ │decizie privind │- Ordonanţa │obligaţiile de plată │
│ │ │plata cheltuielilor│Guvernului nr. 119/ │ale instituţiei, emise│
│ │ │judiciare şi │1999 (73); │de autorităţile în │
│16. │*) │extrajudiciare │- Ordinul ministrului│drept; │
│ │ │derivate din │justiţiei şi │- Referatul întocmit │
│ │ │acţiuni în │ministrului │de compartimentul │
│ │ │reprezentarea │finanţelor publice │juridic, privind │
│ │ │intereselor │nr.2907/C/2340/2020 │existenţa obligaţiei │
│ │ │statului │(186); │de plată. │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- cererea scrisă a/ │
│ │ │ │ │raportul scris al │
│ │ │ │ │beneficiarului, a │
│ │ │ │ │unuia dintre membrii │
│ │ │ │ │familiei sau a │
│ │ │ │ │reprezentantului legal│
│ │ │ │ │adresată │
│ │ │ │ │conducătorului │
│ │ │ │ │entităţii, aprobată şi│
│ │ │ │ │înregistrată la │
│ │ │ │ │secretariatul │
│ │ │ │ │entităţii; │
│ │ │ │ │- documentele din care│
│ │ │ │ │să rezulte că │
│ │ │ │ │împotriva │
│ │ │ │ │beneficiarului sunt │
│ │ │ │ │efectuate acte │
│ │ │ │ │premergătoare sau că │
│ │ │ │ │acesta are calitatea │
│ │ │ │ │de învinuit, inculpat │
│ │ │ │ │ori de pârât, pentru │
│ │ │ │ │fapte săvârşite în │
│ │ │ │ │exercitarea │
│ │ │ │ │atribuţiilor de │
│ │ │ │ │serviciu; │
│ │ │ │ │- procesul verbal │
│ │ │ │ │întocmit de comisia │
│ │ │ │ │stabilită prin │
│ │ │ │ │dispoziţie a │
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │conducătorului │
│ │ │ │(13); │entităţii în care se │
│ │ │ │- Legea nr.360/2002 │consemnează rezultatul│
│ │ │Actul intern de │(22); │verificărilor │
│ │ │decizie privind │- Legea nr. 500/2002 │împrejurărilor în care│
│ │ │decontarea de către│(23); │s-a produs fapta, │
│ │ │entitate a sumelor │- Ordonanţa │respectiv, dacă la │
│ │ │destinate │Guvernului nr. 119/ │data săvârşirii faptei│
│ │ │asigurării │1999 (73); │poliţistul/cadrul │
│ │ │asistenţei juridice│- Ordinul │militar se afla în │
│ │ │pentru poliţişti şi│viceprim-ministrului,│exercitarea │
│ │ │cadre militare │ministrul │atribuţiilor de │
│17. │*) │pentru faptele │administraţiei şi │serviciu; │
│ │ │săvârşite de │internelor nr. 9/2009│- contractul sau │
│ │ │aceştia în │(201); │convenţia cu unul sau │
│ │ │exercitarea │- Ordinul ministrului│cu mai mulţi avocaţi │
│ │ │atribuţiilor de │administraţiei şi │pentru asigurarea │
│ │ │serviciu, precum şi│internelor nr. 118/ │asistenţei juridice a │
│ │ │în situaţia în care│2012 (207); │poliţistului; │
│ │ │poliţiştii sunt │- Ordinul │- documentul prin care│
│ │ │victime ale unor │viceprim-ministrului,│beneficiarul îl │
│ │ │fapte de ultraj │ministrul afacerilor │informează pe │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │conducătorul entităţii│
│ │ │ │(279). │că este de acord să │
│ │ │ │ │fie asistat de │
│ │ │ │ │avocatul/avocaţii │
│ │ │ │ │selectat/selectaţi de │
│ │ │ │ │entitate, după caz; │
│ │ │ │ │- contractul de │
│ │ │ │ │asistenţă juridică │
│ │ │ │ │încheiat de beneficiar│
│ │ │ │ │cu un alt avocat pe │
│ │ │ │ │baza garantării │
│ │ │ │ │dreptului de apărare, │
│ │ │ │ │după caz; │
│ │ │ │ │- angajamentul │
│ │ │ │ │beneficiarului prin │
│ │ │ │ │care se obligă să │
│ │ │ │ │restituie sumele │
│ │ │ │ │suportate de entitate │
│ │ │ │ │în cazul în care se │
│ │ │ │ │stabileşte vinovăţia │
│ │ │ │ │sau că fapta nu a fost│
│ │ │ │ │săvârşită în │
│ │ │ │ │exercitarea │
│ │ │ │ │atribuţiilor de │
│ │ │ │ │serviciu ori de la │
│ │ │ │ │data rămânerii │
│ │ │ │ │definitive şi │
│ │ │ │ │irevocabile a │
│ │ │ │ │hotărârii │
│ │ │ │ │judecătoreşti în cazul│
│ │ │ │ │în care beneficiarul a│
│ │ │ │ │avut calitatea de │
│ │ │ │ │pârât. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │- bugetul; │
│ │ │ │- Legea nr. 495/2004 │- raportul ataşatului │
│ │ │ │(26); │privind efectuarea │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│achiziţiei, respectiv │
│ │ │ │/2017 (51); │privind nevoia de │
│ │ │ │- Ordonanţa │achiziţie, atunci când│
│ │ │Nota raport privind│Guvernului nr. 119/ │valoarea achiziţiei │
│ │ │achiziţia de bunuri│1999 (73); │depăşeşte valoarea de │
│ │ │şi/sau servicii şi/│- Hotărârea │500 euro; │
│18. │B1 │sau lucrări de │Guvernului nr. 837/ │- ofertele firmelor │
│ │ │către ataşaţii de │1995 (117); │sau declaraţia pe │
│ │ │afaceri interne │- Ordinul ministrului│proprie răspundere a │
│ │ │ │administraţiei şi │ataşatului de afaceri │
│ │ │ │internelor nr. S/207/│interne privind │
│ │ │ │2012 (208); │selecţia şi preţul cel│
│ │ │ │- Ordinul │mai mic; │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│- devizul estimativ de│
│ │ │ │ministrul afacerilor │cheltuieli. │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- raportul ataşatului │
│ │ │ │ │de afaceri interne │
│ │ │ │ │privind necesitatea │
│ │ │ │ │contractării │
│ │ │ │ │spaţiului, număr de │
│ │ │ │ │camere, garanţie, │
│ │ │ │ │comisioane etc.; │
│ │ │ │ │- ofertele firmelor/ │
│ │ │ │ │agenţiilor imobiliare │
│ │ │ │ │conţinând informaţii │
│ │ │ │ │privind spaţiul │
│ │ │ │ │(suprafaţă, număr de │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │camere, mobilier, │
│ │ │ │(23); │dependinţe, │
│ │ │ │- Legea nr. 495/2004 │cheltuielile cu │
│ │ │ │(26); │utilităţile şi altele │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│asemenea) şi preţul │
│ │ │Notă raport privind│/2017 (51). │închirierii; │
│ │ │încheierea │- Ordonanţa │- avizul Direcţiei │
│ │ │contractelor de │Guvernului nr. 119/ │Generale Logistice; │
│19. │B1 │închiriere pentru │1999 (73); │- documentul din care │
│ │ │locuinţe ale │- Ordinul ministrului│reiese negaţia din │
│ │ │ataşaţilor de │administraţiei şi │partea misiunii │
│ │ │afaceri interne │internelor nr. S/207/│diplomatice, oficiului│
│ │ │ │2012 (208); │consular, │
│ │ │ │- Ordinul │reprezentanţei │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│permanente a României │
│ │ │ │ministrul afacerilor │din străinătate sau │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │organismului/ │
│ │ │ │(279). │organizaţiei │
│ │ │ │ │internaţionale în │
│ │ │ │ │cadrul căreia ataşatul│
│ │ │ │ │de afaceri interne îşi│
│ │ │ │ │desfăşoară activitatea│
│ │ │ │ │în ceea ce priveşte │
│ │ │ │ │asigurarea spaţiului │
│ │ │ │ │locativ sau faptul că │
│ │ │ │ │spaţiile disponibile │
│ │ │ │ │nu îndeplinesc │
│ │ │ │ │criteriile legale de │
│ │ │ │ │repartizare; │
│ │ │ │ │- devizul estimativ de│
│ │ │ │ │cheltuieli. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- bugetul; │
│ │ │ │(23); │- raportul ofiţerului │
│ │ │ │- Legea nr. 121/2011 │privind decontarea cu │
│ │ │ │(39); │respectarea │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│menţiunilor cuprinse │
│ │ │Nota raport privind│/2017 (51); │în prevederile legale,│
│ │ │decontarea │- Ordonanţa │care să cuprindă şi │
│ │ │cheltuielilor cu │Guvernului nr. 119/ │date referitoare la │
│20. │B15 │transportul o dată │1999 (73); │decontările │
│ │ │la 6 luni din │- Hotărârea │anterioare; │
│ │ │teatrele de │Guvernului nr. 1292/ │- factura; │
│ │ │operaţii │2003 (133); │- Situaţia privind │
│ │ │ │- Ordinul │decontările │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│anterioare; │
│ │ │ │ministrul afacerilor │- devizul estimativ de│
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │cheltuieli; │
│ │ │ │(279). │- chitanţa, boarding │
│ │ │ │ │passuri. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- copia documentului │
│ │ │ │ │din care rezultă │
│ │ │ │ │vârsta copilului │
│ │ │ │ │însoţitor la post, │
│ │ │ │ │pentru care se │
│ │ │ │ │solicită decontarea │
│ │ │ │ │taxei de şcolarizare, │
│ │ │ │ │cum ar fi: act de │
│ │ │ │ │identitate, paşaport, │
│ │ │ │ │permis de conducere, │
│ │ │ │ │certificat de naştere;│
│ │ │ │ │- documentul din care │
│ │ │ │ │să rezulte că │
│ │ │ │ │respectivul copil a │
│ │ │ │ │promovat anul de │
│ │ │ │ │studiu precedent (în │
│ │ │ │ │situaţia în care a │
│ │ │ │ │urmat în anul │
│ │ │ │ │precedent studii la o │
│ │ │ │ │unitate de învăţământ │
│ │ │ │ │din statul de │
│ │ │ │ │acreditare) şi, dacă │
│ │ │ │ │este posibil la │
│ │ │ │ │momentul solicitării, │
│ │ │ │ │că urmează studii în │
│ │ │ │ │ţara în care ataşatul │
│ │ │ │ │de afaceri interne îsi│
│ │ │ │ │desfasoară activitatea│
│ │ │ │ │ori este înscris la │
│ │ │ │ │unitatea de învăţământ│
│ │ │ │ │respectivă; │
│ │ │ │ │- documentele/ │
│ │ │ │ │adeverinţa din care să│
│ │ │ │ │rezulte că sistemul de│
│ │ │ │ │învăţământ de stat din│
│ │ │ │ │localitatea de │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │reşedinţă nu oferă │
│ │ │ │(23); │instruire în domeniul │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│ales sau că unităţile │
│ │ │ │/2017 (51); │de învăţământ de stat │
│ │ │Nota raport privind│- Ordonanţa │percep taxe de │
│ │ │decontarea taxei de│Guvernului nr. 119/ │şcolarizare; │
│21. │B17 │şcolarizare pentru │1999 (73); │- declaraţia pe │
│ │ │copiii ataşaţilor │- Ordinul │propria răspundere a │
│ │ │de afaceri interne │viceprim-ministrului,│ataşatului de afaceri │
│ │ │ │ministrul afacerilor │interne prin care să │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │certifice că datele │
│ │ │ │(279). │înscrise în solicitare│
│ │ │ │ │sunt reale; │
│ │ │ │ │angajamentul de a │
│ │ │ │ │restitui în condiţiile│
│ │ │ │ │legii sumele încasate │
│ │ │ │ │fară temei legal, în │
│ │ │ │ │cazul constatării că │
│ │ │ │ │datele prezentate nu │
│ │ │ │ │sunt reale; │
│ │ │ │ │- adeverinţa/ │
│ │ │ │ │documentele privind │
│ │ │ │ │înscrierea în anul │
│ │ │ │ │şcolar; │
│ │ │ │ │- calendarul anului │
│ │ │ │ │şcolar; │
│ │ │ │ │- raportul ataşatului │
│ │ │ │ │privind înscrierea în │
│ │ │ │ │anul şcolar, respectiv│
│ │ │ │ │frecventarea │
│ │ │ │ │cursurilor în │
│ │ │ │ │respectiva instituţie │
│ │ │ │ │de învăţământ de stat │
│ │ │ │ │sau particulară, │
│ │ │ │ │conţinând precizarea │
│ │ │ │ │domeniului ales, │
│ │ │ │ │menţiuni privind │
│ │ │ │ │modalitatea de │
│ │ │ │ │finanţare a │
│ │ │ │ │învăţământului de stat│
│ │ │ │ │şi motivele pentru │
│ │ │ │ │care copilul nu poate │
│ │ │ │ │frecventa cursurile în│
│ │ │ │ │instituţiile de │
│ │ │ │ │învăţământ de stat, │
│ │ │ │ │precum şi │
│ │ │ │ │periodicitatea │
│ │ │ │ │decontării; │
│ │ │ │ │- devizul estimativ de│
│ │ │ │ │cheltuieli. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- cererea scrisă a │
│ │ │ │ │solicitantului, │
│ │ │ │ │însoţită de │
│ │ │ │ │documentele │
│ │ │ │ │justificative │
│ │ │ │ │eliberate de unitatea │
│ │ │ │ │medicală, sau alte │
│ │ │ │ │autorităţi, după caz; │
│ │ │ │ │- actul de identitate │
│ │ │ │ │al solicitantului │
│ │ │ │ │(copie), actul de │
│ │ │ │ │identitate al │
│ │ │ │ │membrului de familie │
│ │ │ │ │(copie), actul de │
│ │ │ │ │identitate al │
│ │ │ │ │reprezentantului legal│
│ │ │ │ │al acestuia (copie) şi│
│ │ │ │ │documentul din care │
│ │ │ │ │rezultă calitatea de │
│ │ │ │ │reprezentant, după │
│ │ │ │ │caz; │
│ │ │ │ │- certificatul de │
│ │ │ │ │deces (copie), după │
│ │ │ │ │caz; │
│ │ │ │ │- actele de cercetare │
│ │ │ │ │şi înregistrare a │
│ │ │ │ │evenimentului care a │
│ │ │ │ │condus la rănirea/ │
│ │ │ │ │decesul poliţistului, │
│ │ │ │ │întocmite potrivit │
│ │ │ │ │legislaţiei în vigoare│
│ │ │ │ │(copie); │
│ │ │ │ │- certificatul de │
│ │ │ │ │căsătorie al │
│ │ │ │ │poliţistului (copie), │
│ │ │ │ │după caz, certificatul│
│ │ │ │ │de naştere al copiilor│
│ │ │ │ │poliţistului (copie), │
│ │ │ │ │declaraţia notarială │
│ │ │ │ │din partea părinţilor │
│ │ │ │ │din care să rezulte că│
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │aceştia se aflau în │
│ │ │ │(13); │întreţinerea legală a │
│ │ │ │- Legea nr.360/2002 │poliţistului decedat │
│ │ │ │(22); │şi că poliţistul │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │decedat nu era │
│ │ │ │(23); │căsătorit şi nu avea │
│ │ │ │- Legea nr. 168/2020 │copii, după caz; │
│ │ │ │(63); │-documentul prin care │
│ │ │ │- Ordonanţa │se propune de către │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │compartimentul de │
│ │ │ │1999 (73); │resurse umane │
│ │ │ │- Hotărârea │aprobarea cererii; │
│ │ │Actul intern de │Guvernului nr. 677/ │- dosarul de evaluare │
│ │ │decizie privind │2003 (131); │a bunurilor/devizul de│
│ │ │acordarea │- Hotărârea │reparaţie, după caz; │
│22. │B17 │despăgubirilor de │Guvernului nr. 1083/ │- referatul de │
│ │ │viaţă, sănătate şi │2008 (150); │evaluare a stării de │
│ │ │bunuri poliţiştilor│- Ordinul │sănătate a │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│poliţistului rănit/ │
│ │ │ │ministrul │invalid, întocmit de │
│ │ │ │administraţiei şi │comisia │
│ │ │ │internelor nr.24/2009│multidisciplinară, în │
│ │ │ │(202); │care se recomandă │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│tipul tratamentului/ │
│ │ │ │afacerilor interne │recuperării şi al │
│ │ │ │nr. 48/2021 (242); │unităţilor sanitare │
│ │ │ │- Ordinul │publice ori private, │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│din ţară sau │
│ │ │ │ministrul afacerilor │străinătate, în cadrul│
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │cărora poate fi │
│ │ │ │(279). │tratată afecţiunea, │
│ │ │ │ │după caz; │
│ │ │ │ │- după caz, ordinul │
│ │ │ │ │ministrului afacerilor│
│ │ │ │ │interne emis pentru │
│ │ │ │ │cazuri individuale - │
│ │ │ │ │documente │
│ │ │ │ │justificative medicale│
│ │ │ │ │şi financiare │
│ │ │ │ │eliberate de unitatea/│
│ │ │ │ │unităţile sanitară/ │
│ │ │ │ │sanitare în care s-a │
│ │ │ │ │acordat asistenţa │
│ │ │ │ │medicală profilactică,│
│ │ │ │ │curativă şi/sau │
│ │ │ │ │recuperatorie │
│ │ │ │ │(documentele │
│ │ │ │ │financiare se depun în│
│ │ │ │ │original); │
│ │ │ │ │- documente │
│ │ │ │ │justificative medicale│
│ │ │ │ │şi financiare care │
│ │ │ │ │atestă cheltuielile │
│ │ │ │ │legate de procurarea │
│ │ │ │ │de medicamente şi │
│ │ │ │ │dispozitive medicale │
│ │ │ │ │din ţară sau │
│ │ │ │ │străinătate │
│ │ │ │ │(documentele │
│ │ │ │ │financiare se depun în│
│ │ │ │ │original); │
│ │ │ │ │- documente │
│ │ │ │ │justificative privind │
│ │ │ │ │transportul dus-întors│
│ │ │ │ │până la/de la unitatea│
│ │ │ │ │sanitară în care s-a │
│ │ │ │ │acordat asistenţa │
│ │ │ │ │medicală profilactică,│
│ │ │ │ │curativă şi/sau │
│ │ │ │ │recuperatorie pentru │
│ │ │ │ │poliţistul rănit şi │
│ │ │ │ │pentru un însoţitor, │
│ │ │ │ │după caz (original). │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- cererea scrisă a │
│ │ │ │ │solicitantului pentru │
│ │ │ │ │acordarea │
│ │ │ │ │despăgubirilor, sau, │
│ │ │ │ │după caz, cererea │
│ │ │ │ │scrisă a unui membru │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │al familiei sau a │
│ │ │ │(23); │persoanei care a │
│ │ │ │- Legea nr. 168/2020 │suportat cheltuielile │
│ │ │ │(63); │ocazionate de deces; │
│ │ │ │- Ordonanţa │- actul de identitate │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │al solicitantului │
│ │ │ │1999 (73); │(copie), actul de │
│ │ │ │- Hotărârea │identitate al │
│ │ │Actul intern de │Guvernului nr.0435/ │membrului de familie │
│ │ │decizie privind │1992 (114); │(copie), actul de │
│ │ │acordarea │- Hotărârea │identitate al │
│ │ │despăgubirilor ca │Guvernului nr.0198/ │reprezentantului legal│
│ │ │urmare a │1993 (115); │al acestuia (copie) şi│
│ │ │accidentelor, │- Hotărârea │documentul din care │
│23. │B17 │catastrofelor │Guvernului nr. 270/ │rezultă calitatea de │
│ │ │intervenite în │1999 (121); │reprezentant, după │
│ │ │timpul şi din cauza│- Ordinul ministrului│caz; │
│ │ │îndeplinirii │administraţiei şi │- actele de cercetare │
│ │ │serviciului pentru │internelor nr.516/ │şi înregistrare a │
│ │ │cadrele militare │2003 (190); │evenimentului care a │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│condus la rănirea/ │
│ │ │ │afacerilor interne │decesul militarului, │
│ │ │ │nr. 48/2021 (242); │întocmite potrivit │
│ │ │ │- Ordinul │legislaţiei în vigoare│
│ │ │ │viceprim-ministrului,│(copie); │
│ │ │ │ministrul afacerilor │- după caz, referatul │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │de evaluare a stării │
│ │ │ │(279). │de sănătate a │
│ │ │ │ │militarului întocmit │
│ │ │ │ │de comisia │
│ │ │ │ │multidisciplinară, din│
│ │ │ │ │care să reiasă că a │
│ │ │ │ │fost încadrat într-un │
│ │ │ │ │grad de invaliditate; │
│ │ │ │ │- certificatul de │
│ │ │ │ │deces, după caz. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- cererea scrisă a │
│ │ │ │ │unui membru al │
│ │ │ │ │familiei sau a │
│ │ │ │ │persoanei care a │
│ │ │ │ │suportat cheltuielile │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ocazionate de deces; │
│ │ │ │(23); │- certificatul de │
│ │ │ │- Legea nr.263/2010 │deces (în copie); │
│ │ │ │(36); │- actul de identitate │
│ │ │ │- Legea nr. 223/2015 │al solicitantului (în │
│ │ │ │(43); │copie); │
│ │ │ │- Legea cadru nr. 153│- acte de naştere sau │
│ │ │ │/2017 (51); │de căsătorie (în │
│ │ │ │- Legea nr. 56/2020 │copie), din care să │
│ │ │Actul intern de │(60); │rezulte gradul de │
│ │ │decizie privind │- Legea nr. 168/2020 │rudenie al │
│24. │B17 │acordarea │(63); │solicitantului cu │
│ │ │ajutorului în caz │- Ordonanţa │persoana decedată, │
│ │ │de deces │Guvernului nr. 119/ │după caz; │
│ │ │ │1999 (73); │- declaraţia pe │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│propria răspundere a │
│ │ │ │afacerilor interne │părinţilor, din care │
│ │ │ │nr. 48/2021 (242); │să rezulte că persoana│
│ │ │ │- Ordinul │decedată nu era │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│căsătorită şi nu avea │
│ │ │ │ministrul afacerilor │copii; │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │- acte justificative │
│ │ │ │(279). │legale din care să │
│ │ │ │ │rezulte că s-au │
│ │ │ │ │suportat cheltuielile │
│ │ │ │ │ocazionate de deces; │
│ │ │ │ │- ultimul cupon de │
│ │ │ │ │pensie M.A.I. în │
│ │ │ │ │original, al persoanei│
│ │ │ │ │decedate, după caz. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- cererea scrisă a │
│ │ │ │ │unui membru al │
│ │ │ │ │familiei sau a │
│ │ │ │ │persoanei care a │
│ │ │ │ │suportat cheltuielile │
│ │ │ │ │ocazionate de deces; │
│ │ │ │ │- certificatul de │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │deces (în copie); │
│ │ │ │(22); │- actul de identitate │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │al solicitantului (în │
│ │ │ │(23); │copie); │
│ │ │ │- Legea nr. 168/2020 │- acte de naştere sau │
│ │ │Actul intern de │(63); │de căsătorie (în │
│ │ │decizie privind │- Ordonanţa │copie), din care să │
│ │ │acordarea │Guvernului nr. 119/ │rezulte gradul de │
│25. │B17 │ajutorului │1999 (73); │rudenie al │
│ │ │suplimentar de │- Ordinul ministrului│solicitantului cu │
│ │ │deces │afacerilor interne │persoana decedată, │
│ │ │ │nr. 48/2021 (242); │după caz; │
│ │ │ │- Ordinul │- declaraţia pe │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│propria răspundere │
│ │ │ │ministrul afacerilor │legalizată a │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │părinţilor, din care │
│ │ │ │(279). │să rezulte că persoana│
│ │ │ │ │decedată nu era │
│ │ │ │ │căsătorită şi nu avea │
│ │ │ │ │copii; │
│ │ │ │ │- acte justificative │
│ │ │ │ │legale din care să │
│ │ │ │ │rezulte că s-au │
│ │ │ │ │suportat cheltuielile │
│ │ │ │ │ocazionate de deces. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- raportul personal de│
│ │ │ │ │solicitare a │
│ │ │ │ │compensaţiei lunare │
│ │ │ │ │pentru chirie/pentru │
│ │ │ │ │achitarea ratei/ │
│ │ │ │ │fracţunii de rată │
│ │ │ │ │aferentă unui credit │
│ │ │ │ │ipotecar/imobiliar; │
│ │ │ │ │- comunicarea care │
│ │ │ │ │atestă că nu i-a fost │
│ │ │ │ │atribuită locuinţă de │
│ │ │ │ │serviciu, de │
│ │ │ │ │intervenţie ori din │
│ │ │ │ │fondul locativ de │
│ │ │ │ │stat; │
│ │ │ │ │- după caz, contractul│
│ │ │ │ │de închiriere a unei │
│ │ │ │ │locuinţe (copie); │
│ │ │ │ │- actul de identitate │
│ │ │ │ │(copie); │
│ │ │ │ │- procesul-verbal │
│ │ │ │ │întocmit de structura │
│ │ │ │ │de resurse umane şi │
│ │ │ │ │procesul-verbal │
│ │ │ │ │întocmit de comisia de│
│ │ │ │ │anchetă socială, după │
│ │ │ │ │caz; │
│ │ │ │ │- ordinul/dispoziţia │
│ │ │ │ │de numire în funcţie/ │
│ │ │ │ │mutare; │
│ │ │ │ │- după caz, contractul│
│ │ │ │ │de vânzare-cumpărare a│
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │locuinţei încheiat în │
│ │ │ │(13); │nume propriu sau │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │împreună cu soţul/ │
│ │ │ │(22); │soţia (copie); │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- după caz, contractul│
│ │ │ │(23); │de credit ipotecar/ │
│ │ │ │- Legea cadru nr. 153│imobiliar destinat │
│ │ │ │/2017 (51); │achiziţionării │
│ │ │Actul intern de │- Legea nr. 101/2019 │locuinţei, încheiat în│
│ │ │decizie privind │(57); │nume propriu sau │
│26. │B17 │acordarea │- Ordonanţa │împreună cu soţul/ │
│ │ │compensaţiei lunare│Guvernului nr. 119/ │soţia (copie), însoţit│
│ │ │pentru chirie │1999 (73); │de copia graficului de│
│ │ │ │- Hotărârea │rambursare a │
│ │ │ │Guvernului nr. 284/ │creditului; │
│ │ │ │2005 (138); │- după caz, declaraţia│
│ │ │ │- Hotărârea │pe propria răspundere │
│ │ │ │Guvernului nr.1867/ │a solicitantului şi a │
│ │ │ │2005 (141); │soţului/soţiei │
│ │ │ │- Hotărârea │acestuia cu privire la│
│ │ │ │Guvernului nr. 561/ │istoricul situaţiei │
│ │ │ │2006 (142). │locative a acestora pe│
│ │ │ │ │parcursul carierei │
│ │ │ │ │profesionale a │
│ │ │ │ │solicitantului; │
│ │ │ │ │- după caz, declaraţia│
│ │ │ │ │pe propria răspundere │
│ │ │ │ │a solicitantului după │
│ │ │ │ │caz a soţiei/soţului │
│ │ │ │ │acestuia din care să │
│ │ │ │ │reiasă faptul că pe │
│ │ │ │ │perioada în care │
│ │ │ │ │beneficiază de │
│ │ │ │ │compensaţia lunară │
│ │ │ │ │pentru chirie în │
│ │ │ │ │scopul achitării │
│ │ │ │ │ratelor aferente │
│ │ │ │ │creditului contractat,│
│ │ │ │ │locuinţa achiziţionată│
│ │ │ │ │prin respectivul │
│ │ │ │ │credit nu va fi │
│ │ │ │ │închiriată unor terţe │
│ │ │ │ │persoane fizice sau │
│ │ │ │ │juridice; │
│ │ │ │ │- după caz, │
│ │ │ │ │angajamentul de a │
│ │ │ │ │raporta în scris, în │
│ │ │ │ │termen de 5 zile │
│ │ │ │ │lucrătoare orice │
│ │ │ │ │schimbare intervenită │
│ │ │ │ │în derularea │
│ │ │ │ │contractului de credit│
│ │ │ │ │ipotecar/imobiliar sau│
│ │ │ │ │privind valoarea │
│ │ │ │ │ratei. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- raportul personal de│
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │solicitare a │
│ │ │ │(13); │indemnizaţiei de │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │mutare/de instalare; │
│ │ │ │(22); │- ordinul/dispoziţia │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │de mutare/chemare în │
│ │ │ │(23); │activitate sau de │
│ │ │Actul intern de │- Legea cadru nr. 153│repartizare; │
│ │ │decizie privind │/2017 (51); │- ordinul/dispoziţia │
│27. │B17 │acordarea │- Ordonanţa │de numire în funcţie │
│ │ │indemnizaţiei de │Guvernului nr. 119/ │la noua unitate; │
│ │ │mutare/de instalare│1999 (73); │- actul de identitate │
│ │ │ │- Ordinul │(copie) al │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│solicitantului/al │
│ │ │ │ministrul afacerilor │membrilor de familie │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │aflaţi în întreţinere,│
│ │ │ │(279). │după caz/alte acte │
│ │ │ │ │doveditoare privind │
│ │ │ │ │schimbarea domiciului │
│ │ │ │ │(copie). │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │- raport personal de │
│ │ │ │(13); │solicitare a │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │indemnizaţiei; │
│ │ │Actul intern de │(22); │- ordinul/dispoziţia │
│ │ │decizie privind │- Legea nr. 500/2002 │de mutare/chemare în │
│ │ │acordarea │(23); │activitate sau de │
│ │ │indemnizaţiei │- Legea cadru nr. 153│repartizare; │
│ │ │pentru soţii/ │/2017 (51); │- ordinul/dispoziţia │
│ │ │soţiile │- Ordonanţa │de numire; │
│ │ │personalului mutat │Guvernului nr. 119/ │- document din care │
│ │ │în interesul │1999 (73); │rezultă întreruperea │
│28. │B17 │serviciului, intr-o│- Hotărârea │activităţii datorită │
│ │ │altă garnizoană, │Guvernului nr. 1109/ │mutării împreună cu │
│ │ │care au fost │1996 (119); │soţul/soţia; │
│ │ │încadrate în muncă │- Ordinul │- act de identitate al│
│ │ │şi au întrerupt │viceprim-ministrului,│solicitantului/al │
│ │ │activitatea ca │ministrul afacerilor │soţului/soţiei/ │
│ │ │urmare a mutării │interne nr. 87/2023 │membrilor de familie │
│ │ │împreună cu soţia/ │(279); │aflaţi în întreţinere,│
│ │ │soţul │- Instrucţiunile │sau, după caz, │
│ │ │ │ministrului │certificatul de │
│ │ │ │adminstraţiei şi │naştere al membrilor │
│ │ │ │internelor nr. 319/ │de familie în vârstă │
│ │ │ │2004 (243). │de până la la 14 ani │
│ │ │ │ │(copie). │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- referatul/raportul │
│ │ │ │ │personal de solicitare│
│ │ │ │ │a rambursării costului│
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │transportului; │
│ │ │ │(22); │- ordinul/dispoziţia │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │de mutare/chemare în │
│ │ │ │(23); │activitate sau de │
│ │ │Actul intern de │- Legea cadru nr. 153│repartizare; │
│ │ │decizie privind │/2017 (51); │- ordinul/dispoziţia │
│ │ │rambursarea │- Ordonanţa │de numire în funcţie │
│29. │B17 │costului │Guvernului nr. 119/ │la noua unitate; │
│ │ │transportului │1999 (73); │- documentele care │
│ │ │pentru mutare, │- Ordinul │atestă efectuarea │
│ │ │instalare │viceprim-ministrului,│transportului │
│ │ │ │ministrul afacerilor │(factură, bilete de │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │tren etc.); │
│ │ │ │(279). │- actului de │
│ │ │ │ │identitate (copie) al │
│ │ │ │ │solicitantului/al │
│ │ │ │ │membrilor de familie │
│ │ │ │ │aflaţi în întreţinere,│
│ │ │ │ │după caz. │
├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- cererea personală de│
│ │ │ │ │solicitare a alocării │
│ │ │ │ │la dreptul de │
│ │ │ │ │transport la şi de la │
│ │ │ │ │locul de muncă; │
│ │ │ │ │- carte de identitate │
│ │ │ │ │(copie); │
│ │ │ │ │- după caz, ordinul/ │
│ │ │ │ │dispoziţia de mutare/ │
│ │ │ │ │numire/împutemicire/ │
│ │ │ │ │detaşare; │
│ │ │ │ │- după caz, dispoziţia│
│ │ │ │ │de numire a comisiei │
│ │ │ │ │de analiză a │
│ │ │ │ │solicitărilor; │
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │- procesul verbal │
│ │ │ │(13); │privind propunerile │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │comisiei de analiză, │
│ │ │ │(22); │după caz, însoţit de │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │documentele │
│ │ │ │(23); │justificative; │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2019 │- după caz, copia │
│ │ │ │(57); │certificatului de │
│ │ │Actul intern de │- Ordonanţa │înmatriculare a │
│ │ │decizie privind │Guvernului nr. 119/ │mijlocului de │
│ │ │alocarea la dreptul│1999 (73); │transport utilizat/ │
│30. │B17 │de transport la şi │- Hotărârea │copia contractului în │
│ │ │de la locul de │Guvernului nr. 1198/ │baza căruia mijlocul │
│ │ │muncă │2022 (268); │de transport este │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│deţinut legal, copia │
│ │ │ │afacerilor interne │actelor de stare │
│ │ │ │nr. 181/2022(275); │civilă privind gradul │
│ │ │ │- Ordinul │de rudenie cu │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│proprietarul │
│ │ │ │ministrul afacerilor │mijlocului de │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │transport; │
│ │ │ │(279). │- după caz, adeverinţa│
│ │ │ │ │eliberată de │
│ │ │ │ │compartimentul │
│ │ │ │ │administrarea │
│ │ │ │ │patrimoniului │
│ │ │ │ │imobiliar sau persoana│
│ │ │ │ │desemnată prin │
│ │ │ │ │dispoziţia zilnică/ │
│ │ │ │ │ordin pe zi pe unitate│
│ │ │ │ │cu atribuţiuni pe │
│ │ │ │ │linia cazării │
│ │ │ │ │personalului din care │
│ │ │ │ │să reiasă că │
│ │ │ │ │solicitantului nu i se│
│ │ │ │ │poate asigura locuinţă│
│ │ │ │ │în localitatea în care│
│ │ │ │ │îşi are locul │
│ │ │ │ │permanent de muncă. │
└────┴─────┴───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘
┌────┬─────┬───────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐
│ │Nr. │ │ │ │
│ │oper.│Operaţiuni │ │ │
│Nr. │din │supuse │ │Documente │
│crt.│OMFP │controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │nr. │financiar │ │ │
│ │923/ │preventiv │ │ │
│ │2014 │ │ │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 82/1991 │ │
│ │ │ │(10); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │ │
│ │ │ │(41); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 100/2016 │ │
│ │ │ │(49); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului, nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului,│ │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 68/2018 (99); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 46/2019(101); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 3/2021 (109); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 122/2020 (258); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 124/2021 (260); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 133/2021 (262); │- contractul/ │
│ │ │ │- Hotărârea │contractul subsecvent │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │de achiziţie publică/ │
│ │ │ │2003 (130); │sectorială, sau │
│ │ │ │- Hotărârea │comandă, contractul de│
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │concesiune de lucrări │
│ │ │ │2007 (145); │sau servicii; │
│ │ │ │- Hotărârea │- documentul de │
│ │ │ │Guvernului nr. 759/ │constituire a │
│ │ │ │2007 (146); │garanţiei de bună │
│ │ │ │- Hotărârea │execuţie, dacă este │
│ │ │ │Guvernului nr. 895/ │cazul; │
│ │ │ │2007 (147); │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │- Hotărârea │ordinul/acordul/ │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │convenţia de │
│ │ │Ordonanţare de │2011 (155); │finanţare, dacă este │
│ │ │plată privind │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │achiziţia │Guvernului nr. 1/2016│- bugetul; │
│1. │C1 │publică/ │(163); │- angajamentul │
│ │ │sectorială, │- Hotărârea │bugetar; │
│ │ │concesiunea de │Guvernului nr. 93/ │- factura însoţită de │
│ │ │lucrări sau │2016 (164); │documente care atestă │
│ │ │servicii │- Hotărârea │livrarea produselor / │
│ │ │ │Guvernului nr. 167/ │prestarea serviciilor/│
│ │ │ │2016 (165); │executarea lucrărilor;│
│ │ │ │- Hotărârea │- documentul de │
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │constituire a comisiei│
│ │ │ │2016 (166); │de recepţie; │
│ │ │ │- Hotărârea │- documentele privind │
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │recepţia produselor/ │
│ │ │ │2016 (167); │serviciilor/ │
│ │ │ │- Hotărârea │lucrărilor; │
│ │ │ │Guvernului nr. 867/ │- documentele de │
│ │ │ │2016 (169); │transport, vămuire, │
│ │ │ │- Hotărârea │dacă este cazul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 209/ │- evidenţa avansurilor│
│ │ │ │2022 (266); │acordate şi deduse, │
│ │ │ │- Hotărârea │dacă este cazul. │
│ │ │ │Guvernului nr. 829/ │ │
│ │ │ │2022 (267); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice │ │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administraţie nr. S/ │ │
│ │ │ │256/2007 (198); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │521/2008 (199); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │599/2008 (200); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │ │
│ │ │ │2011 (204); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/l 16/2014 │ │
│ │ │ │(214); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017(225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 136/2017 (228); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 7/2019(233); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019(237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 183/2021 (272); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │-Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │-legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │-Ordonanţa Guvernului│ │
│ │ │ │nr. 119/1999 (73); │ │
│ │ │ │-Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 66/ │ │
│ │ │ │2011 (87); │ │
│ │ │ │-Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 68/ │ │
│ │ │ │2018 (99); │ │
│ │ │ │-Orodnanţa de │ │
│ │ │ │urgenţăa Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 46/2019 (101); │ │
│ │ │ │-Ordonanaţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │ │
│ │ │ │-Ordonanaţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │- contractul de │
│ │ │ │-Ordonanţa de urgenţă│achiziţie publică/ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 3/ │sectorială, contractul│
│ │ │ │2021 (109); │de concesiune de │
│ │ │ │-Hotărârea Guvernului│lucrări sau servicii; │
│ │ │ │nr. 264/2003 (130); │-contractul/decizia/ │
│ │ │ │-Hotărârea Guvernului│ordinal/acordul/ │
│ │ │ │nr. 116/2007 (145); │convenţia de │
│ │ │ │-Hotărârea Guvernului│finanţare, dacă este │
│ │ │ │nr. 875/2011 (155); │cazul; │
│ │ │Ordonanţare de │-Hotărârea Guvernului│-angajamentul bugetar;│
│ │ │plată pentru │nr. 1/2016 (163); │-avizul de plată; │
│ │ │avansuri │-Ordonanţa de urgenţă│-nota de aprobare a │
│ │ │acordate în │a Guvernului nr. 155/│cheltuielilor │
│ │ │cadrul │2020 (259); │eligibile; │
│2. │C2 │contractului de│-Ordinul ministrului │-solicitarea de │
│ │ │achiziţie │finanţelor publice │acordare a avansului; │
│ │ │publică/ │nr. 1792/2002 (175); │-documentul prin care │
│ │ │sectorială/de │-Ordinul ministrului │se constituie garanţia│
│ │ │concesiune de │internelor şi │legală de returnare a │
│ │ │lucrări sau │reformei │avansului; │
│ │ │servicii │administraţie nr. S/ │-nota de fundamentare/│
│ │ │ │256/2007 (198); │autorizare; │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │-documentul de │
│ │ │ │internelor şi │constituire a │
│ │ │ │reformei │garanţiei de bună │
│ │ │ │administrative nr. │execuţie, dacă este │
│ │ │ │521/2008 (199); │cazul; │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │Evidenţa avansurilor │
│ │ │ │internelor şi │acordate şi deduse, │
│ │ │ │reformei │dacă este cazul; │
│ │ │ │administrative nr. │-factura. │
│ │ │ │599/2008 (200); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019(237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 183/2021 (272). │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1303/2013 (2); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1046/2018 (7); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1060/2021 (253); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1147/2021 (254); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1148/2021 (255); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1149/2021 (256); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 89/2020 │ │
│ │ │ │(61); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 92/2020 │ │
│ │ │ │(62); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului, nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 11/ │ │
│ │ │ │2018 (96); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 122/2020 (258); │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ordinul/acordul/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │convenţia de │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │finanţare; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- bugetul/angajamentul│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │bugetar; │
│ │ │ │nr. 124/2021 (260); │-cererea de plată/ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │rambursare privind │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │prefinanţări, plăţi │
│ │ │ │nr. 133/2021 (262); │intermediare, plăţi │
│ │ │ │- Ordonanţa de │finale, după caz, │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │împreună cu │
│ │ │ │nr. 96/2022 (263); │documentele │
│ │ │ │- Hotărârea │justificative │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │aferente; │
│ │ │ │2003 (130); │- cererea de transfer/│
│ │ │Ordonanţare de │- Hotărârea │cererea de transfer de│
│ │ │plată privind │Guvernului nr. 962/ │fonduri, după caz, │
│ │ │prefinanţări, │2014 (160); │împreună cu │
│ │ │plăţi │- Hotărârea │documentele │
│ │ │intermediare, │Guvernului nr. 48/ │justificative │
│ │ │plăţi finale în│2015 (161); │prevăzute în │
│ │ │cadrul │- Hotărârea │angajamentele legale │
│3. │C3 │angajamentelor │Guvernului nr. 1/2016│de finanţare; │
│ │ │legale │(163); │- nota de autorizare a│
│ │ │(contract, │- Hotărârea │plăţii/rambursării sau│
│ │ │decizie, ordin,│Guvernului nr. 936/ │nota de lichidare; │
│ │ │acord, │2020 (265); │- notificarea privind │
│ │ │convenţie etc.)│- Hotărârea │depunerea cererii de │
│ │ │de finanţare │Guvernului nr. 209/ │plată; │
│ │ │ │2022 (266); │- avizul de plată/ │
│ │ │ │- Hotărârea │rambursare; │
│ │ │ │Guvernului nr. 829/ │- raportul de progres,│
│ │ │ │2022 (267); │dacă este cazul; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- decontul privind │
│ │ │ │finanţelor publice │prefinanţarea │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │acordată, dacă este │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│cazul; │
│ │ │ │finanţelor publice şi│- documentaţia │
│ │ │ │ministrului │justificativă │
│ │ │ │dezvoltării │specifică care rezultă│
│ │ │ │regionale, │din actul normativ/ │
│ │ │ │administraţiei │stabilită prin ghiduri│
│ │ │ │publice şi fondurilor│specifice ce │
│ │ │ │europene nr.2840/6560│reglementează │
│ │ │ │/2017 (184); │operaţiunea şi/sau │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│domeniul respectiv. │
│ │ │ │afacerilor europene │ │
│ │ │ │nr. 266/2012 (210); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr 74/2015│ │
│ │ │ │(216); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr 76/2015│ │
│ │ │ │(217); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr 77/2015│ │
│ │ │ │(218); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │finanţelor publice şi│ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │fondurilor europene │ │
│ │ │ │nr. 3804/2793/2015 │ │
│ │ │ │(220); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │fondurilor europene │ │
│ │ │ │nr. 2102/2016(271); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017(225); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 76/2019 │ │
│ │ │ │(56); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 173/2019 │ │
│ │ │ │(58); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 263/2020 │ │
│ │ │ │(64); │ │
│ │ │ │- legile de │ │
│ │ │ │ratificare; │- acordul, convenţia │
│ │ │Ordonanţare de │- Ordonanţa │sau protocolul privind│
│ │ │plată pentru │Guvernului, nr. 41/ │aderarea la organismul│
│ │ │cotizaţii, │1994 (67); │internaţional, actul │
│ │ │respectiv │- Ordonanţa │normativ care aprobă │
│4. │C8 │contribuţii, │Guvernului, nr. 119/ │aderarea; │
│ │ │taxe etc. la │1999 (73); │- bugetul/angajamentul│
│ │ │diverse │- Hotărârea │bugetar; │
│ │ │organisme │Guvernului nr. 980/ │- avizul de plată │
│ │ │internaţionale │2006 (143); │transmis de organismul│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│internaţional. │
│ │ │ │finanţelor publice │ │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017(225); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 247/2005 │ │
│ │ │ │(27); │- nota de fundamentare│
│ │ │ │- Legea nr. 226/2011 │/nota de lichidare; │
│ │ │ │(40); │- angajamentul legal, │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │dacă este cazul; │
│ │ │ │(44); │- cererea de plată/de │
│ │ │ │- legile bugetare │decontare/de eliberare│
│ │ │Ordonanţare de │anuale; │a sumei, dacă este │
│ │ │plată pentru │- Ordonanţa │cazul; │
│ │ │transferuri sau│Guvernului, nr. 119/ │- propunere de │
│ │ │alte plăţi din │1999 (73); │angajare a unei │
│ │ │fonduri │- Ordonanţa │cheltuieli în limita │
│ │ │publice, │Guvernului, nr. 22/ │creditelor de │
│5. │C9 │acordate │2002 (78); │angajament, propunere │
│ │ │agenţilor │- Ordonanţa de │de angajare a unei │
│ │ │economici sau │urgenţă a Guvernului │cheltuieli în limita │
│ │ │altor │nr. 64/2007 (83); │creditelor bugetare; │
│ │ │beneficiari │- Hotărârea │- angajamentul bugetar│
│ │ │legali │Guvernului nr. 1470/ │/bugetul; │
│ │ │ │2007 (148); │- documentaţia │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│specifică potrivit │
│ │ │ │finanţelor publice │actului normativ/ │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │administrativ care │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│reglementează │
│ │ │ │afacerilor interne │operaţiunea şi/sau │
│ │ │ │nr. 25/2017(225); │domeniul respectiv. │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │- nota de │
│ │ │ │anuale; │fundamentare; │
│ │ │Ordonanţare de │- Ordonanţa │- contractul de │
│ │ │plată privind │Guvernului, nr. 119/ │concesionare sau de │
│ │ │redevenţe, │1999 (73); │închiriere; │
│6. │C10 │chirii sau alte│- Ordinul ministrului│- angajamentul bugetar│
│ │ │cheltuieli │finanţelor publice │/bugetul; │
│ │ │legate de │nr. 1792/2002 (175); │- documentele │
│ │ │concesionare │- Ordinul ministrului│justificative emise de│
│ │ │sau închiriere │afacerilor interne │concedent sau, după │
│ │ │ │nr. 25/2017(225); │caz, de proprietarul │
│ │ │ │- Ordinul │bunului închiriat. │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279); │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Decretul nr. 209/ │ │
│ │ │ │1976 (65); │- actul intern de │
│ │ │ │- Ordonanţa │decizie privind │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │delegarea sau │
│ │ │ │1999 (73); │detaşarea în ţară a │
│ │ │Ordonanţare de │- Ordonanţa de │personalului, inclusiv│
│ │ │plată/ │urgenţă a Guvernului │devizul estimativ de │
│ │ │Dispoziţie de │nr. 26/2012 (88); │cheltuieli; │
│ │ │plată către │- Hotărârea │- angajamentul bugetar│
│ │ │casierie │Guvernului nr. 518/ │individual/global; │
│ │ │privind │1995 (116); │- documentele │
│7. │C11 │avansuri sau │- Hotărârea │justificative privind │
│ │ │sume cuvenite │Guvernului nr. 93/ │plăţile pentru cazare │
│ │ │titularului de │2016 (164); │şi pentru transport, │
│ │ │decont, care se│- Hotărârea │după caz; │
│ │ │acordă prin │Guvernului nr. 714/ │- ordinul de serviciu │
│ │ │casierie sau │2018 (173); │(deplasare/misiune/ │
│ │ │prin virament │- Ordinul ministrului│delegare); │
│ │ │ │afacerilor interne │- decontul │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │justificativ al │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│cheltuielilor, dacă │
│ │ │ │afacerilor interne │este cazul. │
│ │ │ │nr. 144/2019 (240); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 138/1999 │ │
│ │ │ │(8);; │ │
│ │ │ │- Legea nr. 210/1999 │ │
│ │ │ │(16); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 76/2002 │ │
│ │ │ │(20); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 53/2003 │ │
│ │ │ │(24); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 95/2006 │ │
│ │ │ │(31); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2010 │ │
│ │ │ │(34); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 263/2010 │ │
│ │ │ │(36); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 207/2015 │ │
│ │ │ │(42); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 293/2015 │ │
│ │ │ │(46); │ │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│ │
│ │ │ │/2017 (51); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 79/2018 │ │
│ │ │ │(52); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 211/2018 │ │
│ │ │ │(54); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2019 │ │
│ │ │ │(57); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 56/2020 │ │
│ │ │ │(60); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 48/2005 (81); │ │
│ │ │ │-Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 111/│ │
│ │ │ │2010 (85); │ │
│ │ │ │-Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 53/ │ │
│ │ │ │2018 (98); │ │
│ │ │ │-Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 114/│ │
│ │ │ │2018 (100); │ │
│ │ │ │-Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 49/ │ │
│ │ │ │2020 (105); │ │
│ │ │ │-Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │nr. 68/2020 (106); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 75/2020 (107); │ │
│ │ │ │-Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │nr. 147/2020 (104); │ │
│ │ │ │-Ordonanţa de urgenţă│ │
│ │ │ │a Guvernului nr. 130/│ │
│ │ │ │2021 (261); │- centralizatorul │
│ │ │ │-Ordonanţa de urgenţă│lunar al statelor de │
│ │ │ │nr. 168/2022 (264); │salarii; │
│ │ │ │-Hotărârea Guvernului│- statele de salarii; │
│ │ │ │nr. 442/1992 (113); │- bugetul/angajamentul│
│ │ │ │-Hotărârea Guvernului│bugetar; │
│ │ │Ordonanţare de │nr. 250/1992 (112); │- situaţia privind │
│ │ │plată a │Hotărârea Guvernului │repartizarea pe luni a│
│ │ │salariilor, a │nr. 244/2000 (122); │cheltuielilor de │
│ │ │altor drepturi │-Hotărârea Guvernului│personal aprobate; │
│ │ │salariale │nr. 1578/2002 (126); │- situaţia privind │
│ │ │acordate │-Hotărârea Guvernului│monitorizarea │
│8. │C12 │personalului, │nr. 1822/2004 (136); │cheltuielilor de │
│ │ │precum şi a │-Hotărârea Guvernului│personal finanţate de │
│ │ │obligaţiilor │nr. 0154/2010 (151); │la buget, pe luna │
│ │ │fiscale │-Hotărârea Guvernului│anterioară; │
│ │ │aferente │nr. 52/2011 (152); │- actul de decizie │
│ │ │acestora │-Hotărârea Guvernului│internă privind │
│ │ │ │nr. 93/2016 (164); │aprobarea acordării │
│ │ │ │-Hotărârea Guvernului│sporurilor, orelor │
│ │ │ │nr. 29/2018 (171); │suplimentare, │
│ │ │ │-Hotărârea Guvernului│premiilor, altor │
│ │ │ │nr. 1447/2022 (270); │drepturi salariale, │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │dacă este cazul. │
│ │ │ │finanţelor publice │ │
│ │ │ │nr. 166/2006 (177); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │de interne nr. 438/ │ │
│ │ │ │2003 (189); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 609/ │ │
│ │ │ │2003; │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 660/ │ │
│ │ │ │2005 (195); │ │
│ │ │ │-Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 35/ │ │
│ │ │ │2014 (211); │ │
│ │ │ │-Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 84/ │ │
│ │ │ │2014 (213); │ │
│ │ │ │-Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │internelor nr. 4/2015│ │
│ │ │ │(215); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/7/2018 (229); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 39/2018 (230); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 40/2018 (231); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 6/2019 (232); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 35/2019 (235); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 112/2019 (238); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 135/2019 (239); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 11/2022 (273); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 60/2022 (274); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 14/2023 (277); │ │
│ │ │ │-Ordinul ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 27/2023 (278); │ │
│ │ │ │-Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279); │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │-ordinul/dispoziţia de│
│ │ │ │ │acordare a │
│ │ │ │ │indemnizaţiei de │
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │mutare/de instalare, │
│ │ │ │(13); │respectiv referatul/ │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │raportul de solicitare│
│ │ │ │(22); │a rambursării costului│
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │transportului pentru │
│ │ │ │(23); │mutare/instalare; │
│ │ │Ordonanţarea de│- Legea-cadru nr. 153│-documentele │
│ │ │plata a │/2017 (51); │doveditoare a faptului│
│ │ │indemnizaţiei │- Ordonanţa │că situaţiile în care │
│9. │C12 │de mutare, │Guvernului nr. 119/ │se află personalul şi │
│ │ │instalare sau │1999 (73); │membrii familiei sunt │
│ │ │rambursare a │- Ordonanţa │îndreptăţiţi la │
│ │ │costului │Guvernului nr.38/2003│acordarea drepturilor │
│ │ │transportului │(80); │în discuţie; │
│ │ │ │- Ordinul │-documentul privind │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│cheltuielile de │
│ │ │ │ministrul afacerilor │transport; │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │-statul de plată a │
│ │ │ │(279). │indemnizaţiei de │
│ │ │ │ │mutare, instalare şi a│
│ │ │ │ │drepturilor de │
│ │ │ │ │transport pentru │
│ │ │ │ │mutare. │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│ │
│ │ │ │/2017 (51); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2019 │ │
│ │ │ │(57); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │-actul intern de │
│ │ │ │1999 (73); │decizie privind │
│ │ │ │- Ordonanţa │acordarea compensaţiei│
│ │ │ │Guvernului nr.38/2003│lunare pentru chirie; │
│ │ │Ordonanţarea de│(80); │-ordinul de zi pe │
│10. │C12 │plată a │- Hotărârea │unitate/dispoziţia │
│ │ │compensaţiei │Guvernului nr.284/ │zilnică de alocare la │
│ │ │pentru chirie │2005 (138); │plata compensaţiei │
│ │ │ │- Hotărârea │pentru chirie; │
│ │ │ │Guvernului nr.1867/ │- statul de plată a │
│ │ │ │2005 (141); │compensaţiei lunare │
│ │ │ │- Hotărârea │pentru chirie. │
│ │ │ │Guvernului nr. 561/ │ │
│ │ │ │2006 (142); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │ │
│ │ │ │(13); │ │
│ │ │Ordonanţare de │- Legea 360/2002 │ │
│ │ │plată a │(22); │-actul intern de │
│ │ │indemnizaţiei │- Legea nr. 500/2002 │decizie privind │
│ │ │pentru soţii/ │(23); │acordarea │
│ │ │soţiile │- Legea cadru nr. 153│indemnizaţiei pentru │
│ │ │personalului │/2017 (51); │soţii/soţiile │
│ │ │mutat în │- Ordonanţa │personalului mutat în │
│ │ │interesul │Guvernului nr. 119/ │interesul serviciului,│
│ │ │serviciului, │1999 (73); │într-o alta │
│11. │C12 │într-o altă │- Hotărârea │garnizoană, care au │
│ │ │garnizoană, │Guvernului nr.1109/ │fost încadrate în │
│ │ │care au fost │1996 (119); │muncă şi au întrerupt │
│ │ │încadrate în │- Ordinul │activitatea ca urmare │
│ │ │muncă şi au │viceprim-ministrului,│a mutării împreună cu │
│ │ │întrerupt │ministrul afacerilor │soţia/soţul; │
│ │ │activitatea ca │interne nr. 87/2023 │-statul de plată a │
│ │ │urmare a │(279); │indemizaţiei petru │
│ │ │mutării │- Instrucţiunile │soţii/soţiile │
│ │ │împreună cu │ministrului │personalului mutat. │
│ │ │soţia/soţul │adminstraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 319/ │ │
│ │ │ │2004 (243). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr.287/2009 │- documente privind │
│ │ │ │(33); │obligaţiile de plată │
│ │ │ │- Legea nr.134/2010 │ale entităţii, emise │
│ │ │Ordonanţare de │(35); │de autorităţile în │
│ │ │plată a │- Ordonanţa │drept; │
│ │ │cheltuielilor │Guvernului nr. 119/ │- actul intern de │
│ │ │judiciare şi │1999 (73); │decizie privind │
│12. │**) │extrajudiciare │- Ordinul ministrului│existenţa obligaţiei │
│ │ │derivate din │justiţiei şi │de plată a │
│ │ │acţiuni în │ministrului │cheltuielilor │
│ │ │reprezentarea │finanţelor publice │judiciare şi │
│ │ │intereselor │nr.2907/C/2340/2020 │extrajudiciare │
│ │ │statului │(186); │derivate din acţiuni │
│ │ │ │- Ordinul │în reprezentarea │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│intereselor statului. │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │- actul intern de │
│ │ │ │(13); │decizie privind │
│ │ │ │- Legea nr.360/2002 │suportarea de către │
│ │ │ │(22); │entitate a sumelor │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │destinate asigurării │
│ │ │Ordonanţare de │(23); │asistenţei juridice │
│ │ │plată a sumelor│- Ordonanţa │pentru poliţişti şi │
│ │ │destinate │Guvernului nr. 119/ │cadre militare pentru │
│ │ │asigurării │1999 (73); │faptele săvârşite de │
│ │ │asistenţei │- Ordinul │aceştia în exercitarea│
│ │ │juridice pentru│viceprim-ministrului,│atribuţiilor de │
│ │ │poliţişti şi │ministrul │serviciu; │
│13. │**) │cadre militare │administraţiei şi │- documentele │
│ │ │pentru faptele │internelor nr. 9/2009│justificative legal │
│ │ │săvârşite de │(201); │întocmite de avocat, │
│ │ │aceştia în │- Ordinul ministrului│confirmate de │
│ │ │exercitarea │administraţiei şi │beneficiar cu privire │
│ │ │atribuţiilor de│internelor nr. 118/ │la realitatea │
│ │ │serviciu │2012(207); │prestării serviciului,│
│ │ │ │- Ordinul │din care să reiasă │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│suma datorată; │
│ │ │ │ministrul afacerilor │- contractul de │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │asistenţă juridică │
│ │ │ │(279). │încheiat de beneficiar│
│ │ │ │ │cu un avocat. │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr.360/2002 │ │
│ │ │ │(22); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 168/2020 │ │
│ │ │ │(63); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │- actul intern de │
│ │ │Ordonanţarea de│1999 (73); │decizie privind │
│ │ │plată a │- Hotărârea │acordarea │
│ │ │despăgubirilor │Guvernului nr.0435/ │despăgubirilor de │
│ │ │de viaţă, │1992 (114); │viaţă, sănătate şi │
│ │ │sănătate şi │- Hotărârea │bunuri ale │
│ │ │bunuri ale │Guvernului nr.0198/ │poliţiştilor şi │
│ │ │poliţiştilor şi│1993 (115); │acordarea │
│ │ │acordarea │- Hotărârea │despăgubirilor ca │
│ │ │despăgubirilor │Guvernului nr. 677/ │urmare a accidentelor,│
│14. │C12 │ca urmare a │2003 (131); │catastrofelor │
│ │ │accidentelor, │- Hotărârea │intervenite în timpul │
│ │ │catastrofelor │Guvernului nr. 1083/ │şi din cauza │
│ │ │intervenite în │2008 (150); │îndeplinirii │
│ │ │timpul şi din │- Ordinul │serviciului pentru │
│ │ │cauza │viceprim-ministrului,│cadrele militare; │
│ │ │îndeplinirii │ministrul │- facturi, chitanţe │
│ │ │serviciului │administraţiei şi │etc; │
│ │ │pentru cadrele │internelor nr. 24/ │- statul de plată/ │
│ │ │militare │2009 (202); │centralizatorul │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│statelor de plată. │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 48/2021 (242); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │ │
│ │ │ │(13); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │ │
│ │ │ │(22); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 263/2010 │ │
│ │ │ │(36); │- actul intern de │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│decizie privind │
│ │ │Ordonanţare de │/2017 (51); │acordarea ajutorului/ │
│ │ │plată a │- Legea nr. 56/2020 │ajutorului suplimentar│
│ │ │ajutorului/ │(60); │în caz de deces; │
│15. │C12 │ajutorului │- Legea nr. 168/2020 │- statul de plată/ │
│ │ │suplimentar în │(63); │centralizatorul │
│ │ │caz de deces │- Ordonanţa │statelor de plată a │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ajutorului/ajutorului │
│ │ │ │1999 (73); │suplimentar în caz de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│deces. │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 48/2021 (242); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr.80/1995 │ │
│ │ │ │(13); │ │
│ │ │ │- Legea nr.360/2002 │ │
│ │ │ │(22); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │Ordonanţare de │- Ordonanţa │- raportul de │
│ │ │plată a │Guvernului nr. 119/ │decontare a │
│ │ │drepturilor de │1999 (73); │transportului pe │
│16. │C12 │transport pe │- Hotărârea │perioada concediului │
│ │ │perioada │Guvernului nr. 1198/ │de odihnă; │
│ │ │concediului de │2022 (268); │- statul de plată/ │
│ │ │odihnă │- Ordinul ministrului│centralizator sau alt │
│ │ │ │afacerilor interne │document. │
│ │ │ │nr. 181/2022(275); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 80/1995 │- raportul de │
│ │ │ │(13); │decontare a │
│ │ │ │- Legea nr. 360/2002 │transportului la şi de│
│ │ │ │(22); │la locul de muncă; │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- după caz, graficul │
│ │ │ │(23); │de prezenţă la │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2019 │serviciu din perioada │
│ │ │ │(57); │ce face obiectul │
│ │ │ │- Ordonanţa │solicitării; │
│ │ │Ordonanţare de │Guvernului nr. 119/ │- actul intern de │
│ │ │plată a │1999 (73); │decizie privind │
│ │ │decontării │- Hotărârea │alocarea la dreptul de│
│17. │C12 │cheltuielilor │Guvernului nr. 1447/ │transport la şi de la │
│ │ │cu transportul │2022 (270); │locul de muncă, │
│ │ │la şi de la │- Hotărârea │aprobat; │
│ │ │locul de muncă │Guvernului nr. 1198/ │- după caz, │
│ │ │ │2022 (268); │abonamentul pe │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│mijlocul de transport;│
│ │ │ │afacerilor interne │- după caz, bon fiscal│
│ │ │ │nr. 181/2022(275); │de carburant; │
│ │ │ │- Ordinul │- după caz, documentul│
│ │ │ │viceprim-ministrului,│conţinând calculul │
│ │ │ │ministrul afacerilor │sumei ce urmează a fi │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │decontată; │
│ │ │ │(279). │- statul de plată. │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr.360/2002 │ │
│ │ │ │(22); │ │
│ │ │ │- Legea nr.500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr.53/2003 │ │
│ │ │ │(24); │ │
│ │ │ │- Legea-cadru nr. 153│ │
│ │ │ │/2017 (51); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr.38/2003│ │
│ │ │ │(80); │- raportul privind │
│ │ │ │- Hotărârea │solicitarea avansului │
│ │ │ │Guvernului nr. 250/ │pentru efectuarea │
│ │ │ │1992 (112); │concediului de odihnă;│
│ │ │Ordonanţare de │- Hotărârea │- nota │
│ │ │plată a │Guvernului nr. 442/ │justificativă-situaţia│
│ │ │avansurilor din│1992 (113); │privind prezenţa │
│18. │C12 │salariu/soldă │- Hotărârea │personalului │
│ │ │şi a │Guvernului nr. 1578/ │(pontajul), după caz; │
│ │ │indemnizaţiilor│2002 (126); │- comunicarea nominală│
│ │ │de concediu de │- Hotărârea │privind efectuarea │
│ │ │odihnă │Guvernului nr. 1822/ │concediului de odihnă;│
│ │ │ │2004 (136); │- statul de plată/ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│centralizatorul │
│ │ │ │de interne nr. 438/ │statelor de plată. │
│ │ │ │2003 (189); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 609/ │ │
│ │ │ │2003 (192); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 660/ │ │
│ │ │ │2005 (195); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- documentul │
│ │ │ │ │ordonatorului │
│ │ │ │ │principal de credite │
│ │ │ │- Legea nr. 122/2006 │prin care se │
│ │ │ │(32); │stabileşte punerea în │
│ │ │ │- Legea cadru nr. 153│aplicare sau acordarea│
│ │ │ │/2017 (51); │noilor niveluri │
│ │ │ │- Ordonanţa │actualizate ale │
│ │ │ │Guvernului nr.26/1994│valorii financiare a │
│ │ │ │(66); │normelor de hrană; │
│ │ │ │- Hotărârea │- dispoziţia │
│ │ │Ordonanţare de │Guvernului nr.65/2003│conducătorului │
│ │ │plată a valorii│(127); │entităţii privind │
│19. │C12 │financiare a │- Hotărârea │alocarea personalului │
│ │ │normelor de │Guvernului nr. S/1115│la diferite norme de │
│ │ │hrană │/2005 (140); │hrană; │
│ │ │ │- Hotărârea │- tabelul nominal cu │
│ │ │ │Guvernului nr. 1251/ │cei care beneficiază │
│ │ │ │2006 (144); │de diferite norme de │
│ │ │ │- Ordinul │hrană; │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│- lista cuprinzând │
│ │ │ │ministrul afacerilor │valoarea financiară │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │actualizată a normelor│
│ │ │ │(279). │de hrană; │
│ │ │ │ │- statul de plată/ │
│ │ │ │ │centralizatorul │
│ │ │ │ │statelor de plată. │
├────┼─────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- documentul │
│ │ │ │- Legea 360/2002 │ordonatorului │
│ │ │ │(22); │principal de credite │
│ │ │Ordonanţare de │- Legea-cadru nr. 153│prin care se │
│ │ │plată a cotei │/2017 (51); │stabileşte valoarea │
│ │ │părţi anuale │- Hotărârea │financiară drepturilor│
│ │ │din valoarea │Guvernului nr.1061/ │de echipament; │
│ │ │financiară a │2002 (125); │-statele cu │
│20. │C12 │drepturilor de │- Ordinul ministrului│categoriile de │
│ │ │echipament sau │afacerilor interne │personal ce │
│ │ │a contravalorii│nr. 183/2021 (272); │beneficiază de aceste │
│ │ │articolelor de │- Ordinul │drepturi; │
│ │ │echipament │viceprim-ministrului,│- centralizatorul │
│ │ │ │ministrul afacerilor │statelor de plată a │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │valorii financiare a │
│ │ │ │(279). │drepturilor de │
│ │ │ │ │echipament, după caz. │
└────┴─────┴───────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘
┌────┬─────┬─────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┐
│ │Nr. │ │ │ │
│ │oper.│Operaţiuni supuse│ │ │
│Nr. │din │controlului │ │Documente │
│crt.│OMFP │financiar │Cadrul legal │justificative │
│ │nr. │preventiv │ │ │
│ │923/ │ │ │ │
│ │2014 │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │- studiul de │
│ │ │ │ │oportunitate; │
│ │ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │ │studiului de │
│ │ │ │ │oportunitate; │
│ │ │ │ │- hotărârea de │
│ │ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │ │concesiunii; │
│ │ │ │ │- caietul de │
│ │ │ │ │sarcini; │
│ │ │ │ │- documentaţia de│
│ │ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │ │documentaţiei de │
│ │ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │ │- clarificările │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │documentaţia şi │
│ │ │ │ │răspunsurile la │
│ │ │ │- Legea nr. 213/1998 │acestea, dacă │
│ │ │ │(14); │este cazul; │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- notă │
│ │ │ │(23); │justificativă │
│ │ │Contract de │- Ordonanţa │privind alegerea │
│ │ │concesiune de │Guvernului nr. 119/ │procedurii de │
│ │ │bunuri │1999 (73); │atribuire; │
│1. │D1 │proprietate │- Ordonanţa de │- anunţul de │
│ │ │publică │urgenţă a Guvernului,│licitaţie │
│ │ │(entitatea │nr. 57/2019(102); │publicat; │
│ │ │publică este │- Ordinul │- documentul de │
│ │ │concedent) │viceprim-ministrului,│constituire a │
│ │ │ │ministrul afacerilor │comisiei de │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │evaluare; │
│ │ │ │(279). │- │
│ │ │ │ │procesele-verbale│
│ │ │ │ │întocmite de │
│ │ │ │ │comisia de │
│ │ │ │ │evaluare; │
│ │ │ │ │- raportul │
│ │ │ │ │comisiei de │
│ │ │ │ │evaluare, privind│
│ │ │ │ │stabilirea │
│ │ │ │ │ofertei │
│ │ │ │ │câştigătoare; │
│ │ │ │ │- informarea │
│ │ │ │ │ofertanţilor cu │
│ │ │ │ │privire la │
│ │ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │ │aplicării │
│ │ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │ │contestaţiilor, │
│ │ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │ │- oferta │
│ │ │ │ │câştigătoare. │
├────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │- nota de │
│ │ │ │ │fundamentare/ │
│ │ │ │ │referatul de │
│ │ │ │ │oportunitate; │
│ │ │ │ │- titlul de │
│ │ │ │ │proprietate/ │
│ │ │ │ │hotărârea de │
│ │ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │ │dreptului de │
│ │ │ │ │administrare; │
│ │ │ │ │- hotărârea de │
│ │ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │ │închirierii │
│ │ │ │ │bunurilor │
│ │ │ │ │proprietate │
│ │ │ │ │publică; │
│ │ │ │- Legea nr. 213/1998 │- documentaţia de│
│ │ │ │(14); │atribuire; │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- anunţul de │
│ │ │ │(23); │licitaţie │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │publicat; │
│ │ │ │(33); │- clarificările │
│ │ │Contract de │- Ordonanţa │privind │
│ │ │închiriere a │Guvernului nr. 119/ │documentaţia şi │
│ │ │bunurilor │1999 (73); │răspunsurile la │
│ │ │proprietate │- Ordonanţa de │acestea, dacă │
│ │ │publică │urgenţă a Guvernului,│este cazul; │
│2. │D2 │(entitatea │nr. 57/2019(102); │- documentul de │
│ │ │publică este │- Ordinul │constituire/ │
│ │ │titular al │viceprim-ministrului,│numire a comisiei│
│ │ │dreptului de │ministrul afacerilor │de evaluare; │
│ │ │proprietate/ │interne nr. 87/2023 │- clarificările │
│ │ │administrare) │(279); │solicitate de │
│ │ │ │- Norme/proceduri/ │autoritatea │
│ │ │ │regulamente interne │contractantă şi │
│ │ │ │privind închirierea │răspunsurile │
│ │ │ │bunurilor proprietate│ofertanţilor, │
│ │ │ │publică, aprobate de │dacă este cazul; │
│ │ │ │entităţile publice. │- raportul │
│ │ │ │ │comisiei de │
│ │ │ │ │evaluare privind │
│ │ │ │ │stabilirea │
│ │ │ │ │ofertei │
│ │ │ │ │câştigătoare; │
│ │ │ │ │- informarea │
│ │ │ │ │ofertanţilor cu │
│ │ │ │ │privire la │
│ │ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │ │aplicării │
│ │ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │ │contestaţiilor, │
│ │ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │ │- oferta │
│ │ │ │ │câştigătoare. │
├────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- strategia de │
│ │ │ │ │contractare sau │
│ │ │ │ │nota │
│ │ │ │ │justificativă/ │
│ │ │ │ │studiul de │
│ │ │ │ │fundamentare │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │selectarea │
│ │ │ │ │procedurii, după │
│ │ │ │ │caz; │
│ │ │ │ │- documentaţia de│
│ │ │ │ │atribuire │
│ │ │ │ │completă şi, dacă│
│ │ │ │ │este cazul, │
│ │ │ │ │clarificările la │
│ │ │ │ │documentaţie; │
│ │ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │ │contestaţiilor │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │documentaţia de │
│ │ │ │ │atribuire, dacă │
│ │ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │ │concesionare/ │
│ │ │ │ │invitaţia de │
│ │ │ │ │concesionare/ │
│ │ │ │ │anunţul de │
│ │ │ │ │concesiune │
│ │ │ │ │simplificat/ │
│ │ │ │ │anunţul de │
│ │ │ │ │intenţie/ │
│ │ │ │- Legea nr. 213/1998 │invitaţia de │
│ │ │ │(14); │participare │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │publicate în │
│ │ │ │(23); │SEAP, şi, dacă │
│ │ │ │- Legea nr. 100/2016 │este cazul, │
│ │ │ │(49); │erate, │
│ │ │Contract de │- Legea nr. 101/2016 │clarificări │
│ │ │concesiune de │(50); │publicate; — │
│ │ │lucrări sau │- Ordonanţa │actul de numire/ │
│3. │D3 │servicii, în care│Guvernului nr. 119/ │desemnare a │
│ │ │entitatea publică│1999 (73); │comisiei de │
│ │ │este concedent │- Hotărârea │evaluare/ │
│ │ │ │Guvernului nr. 867/ │negociere/ │
│ │ │ │2016 (169); │coordonare şi │
│ │ │ │- Ordinul │supervizare; │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│- oferta │
│ │ │ │ministrul afacerilor │desemnată │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │câştigătoare şi, │
│ │ │ │(279); │dacă este cazul, │
│ │ │ │ │clarificările │
│ │ │ │ │aferente ofertei;│
│ │ │ │ │- raportul │
│ │ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │ │- comunicarea │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │ │aplicării │
│ │ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │ │contestaţiilor │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │ │procedurii dacă │
│ │ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │ │- Propunerea de │
│ │ │ │ │angajare a unei │
│ │ │ │ │cheltuieli în │
│ │ │ │ │limita creditelor│
│ │ │ │ │de angajament, │
│ │ │ │ │Propunerea de │
│ │ │ │ │angajare a unei │
│ │ │ │ │cheltuieli în │
│ │ │ │ │limita creditelor│
│ │ │ │ │bugetare, │
│ │ │ │ │Angajamentul │
│ │ │ │ │bugetar │
│ │ │ │ │individual/ │
│ │ │ │ │global, dacă este│
│ │ │ │ │cazul. │
├────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- documentul din │
│ │ │ │ │care rezultă │
│ │ │ │ │disponibilitatea │
│ │ │ │ │creditelor de │
│ │ │ │ │angajament, în │
│ │ │ │ │cazul creşterii │
│ │ │ │ │preţului │
│ │ │ │ │contractului; │
│ │ │ │ │- contractul de │
│ │ │ │ │concesiune şi, │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │dacă este cazul, │
│ │ │ │(23); │actele adiţionale│
│ │ │ │- Legea nr. 100/2016 │anterioare; │
│ │ │ │(49); │- documentele │
│ │ │Act adiţional la │- Ordonanţa │iniţiale ale │
│ │ │contractul de │Guvernului nr. 119/ │concesiunii; │
│ │ │concesiune de │1999 (73); │- documentul de │
│4. │D4 │lucrări sau │- Hotărârea │constituire a │
│ │ │servicii, în care│Guvernului nr. 867/ │garanţiei de bună│
│ │ │entitatea publică│2016 (169); │execuţie; │
│ │ │este concedent │- Ordinul │- nota │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│justificativă; │
│ │ │ │ministrul afacerilor │- Propunerea de │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │angajare a unei │
│ │ │ │(279); │cheltuieli în │
│ │ │ │ │limita creditelor│
│ │ │ │ │de angajament, │
│ │ │ │ │Propunerea de │
│ │ │ │ │angajare a unei │
│ │ │ │ │cheltuieli în │
│ │ │ │ │limita creditelor│
│ │ │ │ │bugetare, │
│ │ │ │ │Angajamentul │
│ │ │ │ │bugetar │
│ │ │ │ │individual/ │
│ │ │ │ │global, dacă este│
│ │ │ │ │cazul. │
├────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │- referatul de │
│ │ │ │Guvernului nr. 19/ │disponibilizare; │
│ │ │ │1995 (68); │- adresele de │
│ │ │ │- Ordonanţa │informare a │
│ │ │Proces-verbal de │Guvernului nr. 119/ │instituţiilor │
│ │ │predare-preluare │1999 (73); │publice care ar │
│ │ │având ca obiect │- Hotărârea │putea avea nevoie│
│5. │D5 │transmiterea │Guvernului nr. 841/ │de bunurile │
│ │ │bunului fără │1995 (118); │disponibilizate; │
│ │ │plată │- Ordinul ministrului│- adresele │
│ │ │ │afacerilor interne │instituţiilor │
│ │ │ │nr. 126/2016 (221); │publice care │
│ │ │ │- Ordinul │solicită bunul │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│disponibil. │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │- referatul de │
│ │ │ │ │disponibilizare; │
│ │ │ │ │- decizia de │
│ │ │ │ │numire a comisiei│
│ │ │ │ │de evaluare a │
│ │ │ │ │bunurilor; │
│ │ │ │ │- raportul de │
│ │ │ │ │evaluare a │
│ │ │ │ │bunurilor │
│ │ │ │ │disponibilizate │
│ │ │ │ │ce urmează a fi │
│ │ │ │ │vândute; │
│ │ │ │ │- decizia de │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │numire a comisiei│
│ │ │ │(23); │de licitaţie; │
│ │ │ │- Ordonanţa │- anunţul de │
│ │ │ │Guvernului nr. 19/ │vânzare publicat/│
│ │ │Contract de │1995 (68); │afişat; │
│ │ │vânzare-cumpărare│- Ordonanţa │- documentaţia │
│ │ │a bunurilor │Guvernului nr. 119/ │licitaţiei │
│6. │D6 │disponibilizate │1999 (73); │publice deschise │
│ │ │(entitatea │- Hotărârea │cu strigare; │
│ │ │publică are │Guvernului nr. 841/ │- lista cu │
│ │ │calitatea de │1995 (118); │ofertanţii │
│ │ │vânzător) │- Ordinul │acceptaţi; │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│- documentele de │
│ │ │ │ministrul afacerilor │participare la │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │licitaţie ale │
│ │ │ │(279). │celor admişi; │
│ │ │ │ │- procesul-verbal│
│ │ │ │ │/ │
│ │ │ │ │procesele-verbale│
│ │ │ │ │de constatare ale│
│ │ │ │ │comisiei, dacă │
│ │ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │ │- procesul-verbal│
│ │ │ │ │de adjudecare a │
│ │ │ │ │licitaţiei; │
│ │ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │ │contestaţiilor, │
│ │ │ │ │dacă este cazul. │
├────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │- raportul tehnic│
│ │ │ │- Ordonanţa │justificativ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │întocmit de │
│ │ │ │1999 (73); │entitatea │
│ │ │ │- Ordonanţa de │deţinătoare, │
│ │ │Raportul privind │urgenţă a Guvernului,│privind obţinerea│
│ │ │disponibilizarea │nr. 57/2019(102); │aprobării de │
│7. │D2 │unor spaţii în │- Ordinul ministrului│disponibilizare; │
│ │ │vederea │administraţiei şi │- documente ce │
│ │ │închirierii │internelor nr. 243/ │atestă că spaţiul│
│ │ │ │2011 (206); │/imobilul nu │
│ │ │ │- Ordinul │prezintă interes │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│pentru celorlalte│
│ │ │ │ministrul afacerilor │entităţi ale │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │M.A.I. │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │Documentul de │1999 (73); │ │
│ │ │transmitere fără │- Hotărârea │- raportul │
│ │ │plată a bunurilor│Guvernului nr. 841/ │justificativ; │
│ │ │materiale către │1995 (118); │- raportul de │
│ │ │alte entităţi din│- Ordinul │disponibilizare; │
│8. │D5 │Ministerul │viceprim-ministrului,│- corespondenţa │
│ │ │Afacerilor │ministrul afacerilor │cu instituţiile │
│ │ │Interne sau alte │interne nr. 87/2023 │publice │
│ │ │instituţii │(279); │interesate. │
│ │ │publice │- Instrucţiunile │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul │ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 167/ │ │
│ │ │ │2009 (244). │ │
├────┼─────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- raportul de │
│ │ │ │(23); │disponibilizare │
│ │ │ │- Ordonanţa │(bunuri │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │materiale)/ Lista│
│ │ │ │1999 (73); │privind scoate │
│ │ │ │- Hotărârea │reî din funcţiune│
│ │ │ │Guvernului nr. 841/ │în vedere │
│ │ │Contractul de │1995 (118); │valorificării │
│ │ │valorificare prin│- Ordinul │(mijloace fixe); │
│9. │D6 │schimb, a unor │viceprim-ministrului,│- raportul de │
│ │ │bunuri scoase din│ministrul afacerilor │evaluare a │
│ │ │funcţiune │interne nr. 87/2023 │bunului; │
│ │ │ │(279); │- Nota Raport │
│ │ │ │-Instrucţiunile │întocmită de │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│compartimentul de│
│ │ │ │ministrul │specialitate │
│ │ │ │administraţiei şi │iniţiator; │
│ │ │ │internelor nr. 167/ │- acceptul │
│ │ │ │2009 (244). │ofertantului/ │
│ │ │ │ │producătorului. │
└────┴─────┴─────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┘
┌────┬─────┬────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐
│ │Nr. │ │ │ │
│ │oper.│Operaţiuni │ │ │
│Nr. │din │supuse │ │Documente │
│crt.│OMFP │controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │nr. │financiar │ │ │
│ │923/ │preventiv │ │ │
│ │2014 │ │ │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 68/2018 (99); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 46/2019 (101); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 3/2021 (109); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │ │
│ │ │ │2007 (145); │- strategia anuală a │
│ │ │ │- Hotărârea │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │sectoriale; │
│ │ │ │2016 (166); │- programul anual al │
│ │ │ │- Hotărârea │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │sectoriale; │
│ │ │Strategie de │2016 (167); │- programul │
│ │ │contractare │- Ordinul │achiziţiilor publice/ │
│1. │E1 │pentru achiziţia│preşedintelui │sectoriale la nivel de│
│ │ │publică/ │Agenţiei Naţionale │proiect (în cazul │
│ │ │sectorială │pentru Achiziţii │proiectelor finanţate │
│ │ │ │Publice nr. 281/2016 │din fonduri │
│ │ │ │(183); │nerambursabile şi/sau │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│proiectelor de │
│ │ │ │internelor şi │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │ │reformei │- referatele de │
│ │ │ │administraţie nr. S/ │necesitate. │
│ │ │ │256/2007 (198); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │521/2008 (199); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │599/2008 (200); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │ │
│ │ │ │2011 (204); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 136/2017 (228); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 7/2019 (233); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr.183/2021 (272), │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- actul de desemnare a│
│ │ │ │ │comisiei de coordonare│
│ │ │ │ │şi supervizare pentru │
│ │ │ │ │pregătirea şi │
│ │ │ │ │planificarea │
│ │ │ │ │contractului de │
│ │ │ │ │concesiune; │
│ │ │ │ │- studiul de │
│ │ │ │ │fundamentare a │
│ │ │ │ │deciziei de │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │concesionare │
│ │ │ │(23); │(obligatoriu, pentru │
│ │ │ │- Legea nr. 100/2016 │contract pe termen │
│ │ │ │(49); │lung şi recomandabil, │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │pentru contracte │
│ │ │ │(50); │complexe cu o durată │
│ │ │ │- Ordonanţa │mai mică de 5 ani); │
│ │ │Strategie de │Guvernului nr. 119/ │- referatul de │
│ │ │contractare │1999 (73); │necesitate şi │
│2. │E2 │pentru │- Hotărârea │oportunitate, după │
│ │ │concesiunea de │Guvernului nr. 867/ │caz. În cazul în care │
│ │ │lucrări sau │2016 (169); │nu sunt îndeplinite │
│ │ │servicii │- Ordinul │condiţiile legale │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│pentru elaborarea unui│
│ │ │ │ministrul afacerilor │studiu de fundamentare│
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │a deciziei de │
│ │ │ │(279); │concesionare şi │
│ │ │ │- Ordonanţa de │entitatea contractantă│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │decide să nu │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259). │întocmească un studiu │
│ │ │ │ │de fundamentare, │
│ │ │ │ │trebuie să existe un │
│ │ │ │ │document/referat în │
│ │ │ │ │care se analizează │
│ │ │ │ │necesitatea şi │
│ │ │ │ │oportunitatea │
│ │ │ │ │concesiunii │
│ │ │ │ │respective; │
│ │ │ │ │- modelul financiar, │
│ │ │ │ │dacă este cazul. │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │- strategia anuală de │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │achiziţii publice/ │
│ │ │ │1999 (73); │sectoriale, dacă este │
│ │ │ │- Ordonanţa de │cazul; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- programul anual al │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │sectoriale; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- programul │
│ │ │ │nr. 68/2018 (99); │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │sectoriale la nivel de│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │proiect (în cazul │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │proiectelor finanţate │
│ │ │ │- Ordonanţa de │din fonduri │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │nerambursabile şi/sau │
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │proiectelor de │
│ │ │ │- Ordonanţa de │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- strategia de │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │contractare/nota │
│ │ │ │- Hotărârea │justificativă privind │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │selectarea procedurii │
│ │ │ │2007 (145); │de achiziţie; │
│ │ │ │- Hotărârea │- nota privind │
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │calculul valorii │
│ │ │ │2016 (166); │estimate minime şi │
│ │ │ │- hotărârea │maxime, în cazul în │
│ │ │ │guvernului nr. 395/ │care nu este necesară │
│ │ │ │2016 (167); │întocmirea unei │
│ │ │ │- Ordinul │strategii de │
│ │ │Model de │preşedintelui │contractare; │
│ │ │acord-cadru de │Agenţiei Naţionale │- fişa obiectivului/ │
│ │ │achiziţie │pentru Achiziţii │proiectului/categoriei│
│3. │E3 │publică/ │Publice nr. 281/2016 │de investiţii, dacă │
│ │ │sectorială │(183); │este cazul; │
│ │ │inclus în │- Ordinul ministrului│- lista detaliată │
│ │ │documentaţia de │internelor şi │pentru alte cheltuieli│
│ │ │atribuire │reformei │de investiţii, dacă │
│ │ │ │administraţie nr. S/ │este cazul; │
│ │ │ │256/2007 (198); │- acordul sau │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│convenţia de finanţare│
│ │ │ │internelor şi │externă, dacă este │
│ │ │ │reformei │cazul; │
│ │ │ │administrative nr. │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │521/2008 (199); │ordinul/ acordul/ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│convenţia de │
│ │ │ │internelor şi │finanţare, dacă este │
│ │ │ │reformei │cazul; │
│ │ │ │administrative nr. │- actul de aprobare a │
│ │ │ │599/2008 (200); │documentaţiei │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│tehnico-economice a │
│ │ │ │administraţiei şi │obiectivului de │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │investiţii, dacă este │
│ │ │ │2011 (204); │cazul; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- documentaţia de │
│ │ │ │afacerilor interne │atribuire; │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│- anunţul de intenţie,│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│dacă este cazul; │
│ │ │ │afacerilor interne │- anunţul de │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │participare/ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│simplificat/de │
│ │ │ │afacerilor interne │concurs, anunţul de │
│ │ │ │nr. 136/2017 (228); │intenţie valabil în │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│mod continuu sau │
│ │ │ │afacerilor interne │invitaţia de │
│ │ │ │nr. 7/2019 (233); │participare. │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr.183/2021 (272). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │ │
│ │ │ │(33); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 72/2013 │ │
│ │ │ │(41); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 227/2015 │ │
│ │ │ │(44); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 13/ │ │
│ │ │ │2011 (86); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 98/2017 (95); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 68/2018 (99); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- bugetul; │
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │- strategia anuală de │
│ │ │ │- Ordonanţa de │achiziţii - publice/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │sectoriale, dacă este │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │cazul; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- programul anual al │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │nr. 124/2021 (260); │sectoriale; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- programul │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │nr. 133/2021 (262); │sectoriale la nivel de│
│ │ │ │- Hotărârea │proiect (în cazul │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │proiectelor finanţate │
│ │ │ │2003 (130); │din fonduri │
│ │ │ │- Hotărârea │nerambursabile şi/sau │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │proiectelor de │
│ │ │ │2007 (145); │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │ │- Hotărârea │- strategia de │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │contractare/nota │
│ │ │ │2011 (155); │justificativă privind │
│ │ │ │- Hotărârea │selectarea procedurii │
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │de achiziţie; │
│ │ │ │2016 (166); │- nota privind │
│ │ │ │- Hotărârea │calculul valorii │
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │estimate, în cazul în │
│ │ │ │2016 (167); │care nu este necesară │
│ │ │ │- Hotărârea │întocmirea unei │
│ │ │Model de │Guvernului nr. 907/ │strategii de │
│ │ │contract de │2016 (170); │contractare; │
│ │ │achiziţie │- Hotărârea │- fişa obiectivului/ │
│ │ │publică/ │Guvernului nr. 419/ │proiectului/categoriei│
│4. │E4 │sectorială │2018 (172); │de investiţii, dacă │
│ │ │inclus în │- Hotărârea │este cazul; │
│ │ │documentaţia de │Guvernului nr. 209/ │- lista detaliată │
│ │ │atribuire │2022 (266); │pentru alte cheltuieli│
│ │ │ │- Hotărârea │de investiţii, dacă │
│ │ │ │Guvernului nr. 829/ │este cazul; │
│ │ │ │2022 (267); │- actul de aprobare a │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│documentaţiei │
│ │ │ │finanţelor publice │tehnico-economice a │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │obiectivului de │
│ │ │ │- Ordinul │investiţii, dacă este │
│ │ │ │preşedintelui │cazul; │
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │- acordul sau │
│ │ │ │pentru Achiziţii │convenţia de finanţare│
│ │ │ │Publice nr. 281/2016 │externă, dacă este │
│ │ │ │(183); │cazul; │
│ │ │ │- Ordinul │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │preşedintelui │ordinul/acordul/ │
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │convenţia de │
│ │ │ │pentru Achiziţii │finanţare; │
│ │ │ │Publice nr. 1017/2019│- documentaţia de │
│ │ │ │(185); │atribuire; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- anunţul de intenţie,│
│ │ │ │internelor şi │dacă este cazul; │
│ │ │ │reformei │- anunţul de │
│ │ │ │administratie nr. S/ │participare/ │
│ │ │ │256/2007 (198); │simplificat/de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│concurs, anunţul de │
│ │ │ │internelor şi │intenţie valabil în │
│ │ │ │reformei │mod continuu sau │
│ │ │ │administrative nr. │invitaţia de │
│ │ │ │521/2008 (199); │participare, după caz.│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │599/2008 (200); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │ │
│ │ │ │2011 (204); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 136/2017 (228); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 7/2019 (233); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr.183/2021 (272); │ │
│ │ │ │- acordul sau │ │
│ │ │ │convenţia de │ │
│ │ │ │finanţare externă şi │ │
│ │ │ │legea de ratificare/ │ │
│ │ │ │hotărârea Guvernului │ │
│ │ │ │de aprobare. │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │ │- strategia de │
│ │ │ │ │contractare sau nota │
│ │ │ │ │justificativă/studiul │
│ │ │ │ │de fundamentare │
│ │ │ │ │privind selectarea │
│ │ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │ │achiziţie; │
│ │ │ │ │- nota privind │
│ │ │ │ │calculul valorii │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │estimate, dacă este │
│ │ │ │(23); │cazul; │
│ │ │ │- Legea nr. 100/2016 │- fişa obiectivului/ │
│ │ │ │(49); │proiectului/categoriei│
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │de investiţii, dacă │
│ │ │Model de │(50); │este cazul; │
│ │ │contract de │- Ordonanţa │- lista detaliată │
│ │ │concesiune de │Guvernului nr. 119/ │pentru alte cheltuieli│
│ │ │lucrări sau │1999 (73); │de investiţii, dacă │
│ │ │servicii inclus │- Ordonanţa de │este cazul; │
│5. │E5 │în documentaţia │urgenţă a Guvernului │- actul de aprobare a │
│ │ │de atribuire │nr. 155/2020 (259); │documentaţiei │
│ │ │(entitatea │- Hotărârea │tehnico-economice a │
│ │ │publică este │Guvernului nr. 867/ │obiectivului de │
│ │ │concedent) │2016 (169); │investiţii, dacă este │
│ │ │ │- Ordinul │cazul; │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│- acordul sau │
│ │ │ │ministrul afacerilor │convenţia de finanţare│
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │externă, dacă este │
│ │ │ │(279). │cazul; │
│ │ │ │ │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │ │ordinul/acordul/ │
│ │ │ │ │convenţia de │
│ │ │ │ │finanţare, dacă este │
│ │ │ │ │cazul; │
│ │ │ │ │- documentaţia de │
│ │ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │ │- anunţul de intenţie,│
│ │ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │ │concesionare. │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- strategia anuală de │
│ │ │ │ │achiziţii publice/ │
│ │ │ │ │sectoriale, dacă este │
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │cazul; │
│ │ │ │nr. 2195/2002 (1); │- programul anual al │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │(18); │sectoriale; │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- programul │
│ │ │ │(23); │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │sectoriale la nivel de│
│ │ │ │(47); │proiect (în cazul │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │proiectelor finanţate │
│ │ │ │(48); │din fonduri │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │nerambursabile şi/sau │
│ │ │ │(50); │proiectelor de │
│ │ │ │- legile bugetare │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │ │anuale; │- strategia de │
│ │ │ │- Ordonanţa │contractare/nota │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │justificativă privind │
│ │ │ │1999 (73); │selectarea procedurii │
│ │ │ │- Ordonanţa de │de achiziţie; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- nota privind │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │calculul valorii │
│ │ │ │- Ordonanţa de │estimate minime şi │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │maxime, în cazul în │
│ │ │ │nr. 68/2018 (99); │care nu este necesară │
│ │ │ │- Ordonanţa de │întocmirea unei │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │strategii de │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │contractare; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- fişa obiectivului/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │proiectului/categoriei│
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │de investiţii, dacă │
│ │ │ │- Ordonanţa de │este cazul; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- lista detaliată │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │pentru alte cheltuieli│
│ │ │ │- Hotărârea │de investiţii, dacă │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │este cazul; │
│ │ │ │2007 (145); │- acordul sau │
│ │ │ │- Hotărârea │convenţia de finanţare│
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │externă, dacă este │
│ │ │ │2016 (166); │cazul; │
│ │ │ │- Hotărârea │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │ordinul/acordul/ │
│ │ │ │2016 (167); │convenţia de │
│ │ │ │- Ordinul │finanţare, dacă este │
│ │ │ │preşedintelui │cazul; │
│ │ │ │Agenţiei Naţionale │- actul de aprobare a │
│ │ │Acord-cadru de │pentru Achiziţii │documentaţiei │
│6. │E6 │achiziţie │Publice nr. 281/2016 │tehnico-economice a │
│ │ │publică/ │(183); │obiectivului de │
│ │ │sectorială │- Ordinul ministrului│investiţii, dacă este │
│ │ │ │internelor şi │cazul; │
│ │ │ │reformei │- documentaţia de │
│ │ │ │administraţie nr. S/ │atribuire completă, │
│ │ │ │256/2007 (198); │aşa cum a fost │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│publicată în SEAP, │
│ │ │ │internelor şi │clarificări/ erate la │
│ │ │ │reformei │documentaţia de │
│ │ │ │administrative nr. │atribuire, dacă este │
│ │ │ │521/2008 (199); │cazul; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- actul de numire/ │
│ │ │ │internelor şi │desemnare a comisiei │
│ │ │ │reformei │de evaluare/negociere │
│ │ │ │administrative nr. │, sau a juriului; │
│ │ │ │599/2008 (200); │- contestaţii la │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│documentaţia de │
│ │ │ │administraţiei şi │atribuire, dacă este │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │cazul, şi documentele │
│ │ │ │2011 (204); │privind soluţionarea; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- anunţul de │
│ │ │ │afacerilor interne │participare/ │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│simplificat/de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│concurs, publicate în │
│ │ │ │afacerilor interne │SEAP/anunţul de │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │intenţie valabil în │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│mod continuu sau │
│ │ │ │afacerilor interne │invitaţia de │
│ │ │ │nr. 136/2017 (228); │participare, erate, │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│clarificări publicate,│
│ │ │ │afacerilor interne │dacă este cazul; │
│ │ │ │nr. 7/2019 (233); │- oferta/ofertele │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│desemnată/desemnate │
│ │ │ │afacerilor interne │câştigătoare şi │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │clarificările aferente│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ofertei/ofertelor, │
│ │ │ │afacerilor interne │dacă este cazul; │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │- raportul procedurii │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│de atribuire; │
│ │ │ │afacerilor interne │comunicările către │
│ │ │ │nr.183/2021 (272); │ofertanţi ale │
│ │ │ │- Ordinul │rezultatului aplicării│
│ │ │ │viceprim-ministrului,│procedurii; │
│ │ │ │ministrul afacerilor │- documentul privind │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │soluţionarea │
│ │ │ │(279). │contestaţiilor privind│
│ │ │ │ │rezultatul procedurii │
│ │ │ │ │de atribuire, dacă │
│ │ │ │ │este cazul. │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (CE) │ │
│ │ │ │nr. 2.195/2002 (1); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 99/2016 │ │
│ │ │ │(48); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 101/2016 │ │
│ │ │ │(50); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 114/2011 (247); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 68/2018 (99); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 11/2020 (103); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 219/2020 (108); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │ │
│ │ │ │2007 (145); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 394/ │- acordul-cadru de │
│ │ │ │2016 (166); │achiziţie publică/ │
│ │ │ │- Hotărârea │sectorială şi actele │
│ │ │ │Guvernului nr. 395/ │adiţionale anterioare,│
│ │ │ │2016 (167); │dacă este cazul; │
│ │ │ │- Ordinul │- documentele │
│ │ │ │preşedintelui │achiziţiei iniţiale, │
│ │ │Act adiţional la│Agenţiei Naţionale │prin care se face │
│ │ │acordul-cadru de│pentru Achiziţii │dovada prevederilor │
│7. │E7 │achiziţie │Publice nr. 281/2016 │privind posibilitatea │
│ │ │publică/ │(183); │de modificare a │
│ │ │sectorială │- Ordinul ministrului│acordului-cadru; │
│ │ │ │internelor şi │- nota justificativă │
│ │ │ │reformei │care însoţeşte │
│ │ │ │administraţie nr. S/ │propunerea de act │
│ │ │ │256/2007 (198); │adiţional privind │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│necesitatea │
│ │ │ │internelor şi │modificării │
│ │ │ │reformei │acordului-cadru. │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │521/2008 (199); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │599/2008 (200); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 29/ │ │
│ │ │ │2011 (204); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 136/2017 (228); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 7/2019 (233); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr.183/2021 (272); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │- programul de │
│ │ │ │ │investiţii publice, │
│ │ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │ │- actul de aprobare a │
│ │ │ │ │documentaţiei │
│ │ │ │ │tehnico-economice a │
│ │ │ │ │obiectivului/ │
│ │ │ │ │proiectului de │
│ │ │ │ │investiţii sau a │
│ │ │ │ │documentaţiei de │
│ │ │ │ │avizare a lucrărilor │
│ │ │ │ │de intervenţii; │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- fişa obiectivului/ │
│ │ │Document de │(23); │proiectului de │
│ │ │actualizare a │- Ordonanţa │investiţii, dacă este │
│ │ │valorii │Guvernului nr. 119/ │cazul; │
│ │ │obiectivului/ │1999 (73); │- devizul general al │
│ │ │proiectului de │- Hotărârea │obiectivului/ │
│8. │E8 │investiţii şi a │Guvernului nr. 907/ │proiectului de │
│ │ │lucrărilor de │2016 (170); │investiţii sau al │
│ │ │intervenţii, în │- Ordinul │lucrărilor de │
│ │ │funcţie de │viceprim-ministrului,│intervenţii; │
│ │ │evoluţia │ministrul afacerilor │- angajamentele legale│
│ │ │indicilor de │interne nr. 87/2023 │încheiate; │
│ │ │preţuri │(279). │- situaţia plăţilor │
│ │ │ │ │efectuate conform │
│ │ │ │ │evidenţelor contabile │
│ │ │ │ │până la data │
│ │ │ │ │actualizării; │
│ │ │ │ │- situaţia restului de│
│ │ │ │ │executat la data │
│ │ │ │ │actualizării; │
│ │ │ │ │- baza de date │
│ │ │ │ │statistice a │
│ │ │ │ │Institutului Naţional │
│ │ │ │ │de Statistică; │
│ │ │ │ │- nota de calcul al │
│ │ │ │ │actualizării. │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 15/1994 │ │
│ │ │ │(11); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 19/ │ │
│ │ │ │1995 (68); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │- nota privind starea │
│ │ │ │Guvernului nr. 112/ │tehnică a mijlocului │
│ │ │Proces-verbal de│2000 (74); │fix propus a fi scos │
│ │ │scoatere din │- Hotărârea │din funcţiune; │
│ │ │funcţiune a │Guvernului nr. 909/ │- actul constatator al│
│9. │E9 │mijlocului fix/ │1997 (120); │avariei; │
│ │ │de declasare a │- Hotărârea │- devizul estimativ al│
│ │ │unor bunuri │Guvernului nr. 2139/ │reparaţiei capitale; │
│ │ │materiale │2004 (137); │- nota justificativă │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│privind descrierea │
│ │ │ │finanţelor publice │degradării bunurilor │
│ │ │ │nr. 2.634/2015 (182);│materiale. │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 572/ │ │
│ │ │ │2005 (194); │ │
│ │ │ │- Instrucţiunile │ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 166/2016 (246). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 82/1991 │ │
│ │ │ │(10); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Decretul nr. 209/ │ │
│ │ │ │1976 (65); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │Decont privind │1999 (73); │- actul intern de │
│ │ │cheltuielile │- Ordonanţa │decizie privind │
│ │ │ocazionate de │Guvernului nr. 80/ │organizarea acţiunii │
│ │ │organizarea │2001 (77); │de protocol, a │
│ │ │acţiunilor de │- Hotărârea │manifestării cu │
│ │ │protocol, a │Guvernului nr. 552/ │caracter │
│10. │E10 │manifestărilor │1991 (111); │cultural-ştiinţific │
│ │ │cu caracter │- Ordinul ministrului│sau a acţiunii cu │
│ │ │cultural- │finanţelor publice │caracter specific; │
│ │ │ştiinţific sau a│nr. 1792/2002 (175); │- documente specifice │
│ │ │altor acţiuni cu│- Ordinul ministrului│diferitelor categorii │
│ │ │caracter │afacerilor interne │de cheltuieli. │
│ │ │specific │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 36/2019 (236): │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 258/2015 │ │
│ │ │ │(45); │ │
│ │ │ │- Decretul nr. 209/ │ │
│ │ │ │1976 (65); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │Decont de │- Ordonanţa de │ │
│ │ │cheltuieli │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │privind │nr. 26/2012 (88); │- actul intern de │
│ │ │deplasarea în │- Ordonanţa de │decizie privind │
│ │ │străinătate │urgenţă a Guvernului │deplasarea în │
│11. │E11 │pentru │nr. 28/2014 (91); │străinătate; │
│ │ │îndeplinirea │- Hotărârea │- documente specifice │
│ │ │unor misiuni cu │Guvernului nr. 518/ │diferitelor categorii │
│ │ │caracter │1995 (116); │de cheltuieli. │
│ │ │temporar │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 1292/ │ │
│ │ │ │2003 (133); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 144/2019 (240); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Decretul nr. 209/ │ │
│ │ │ │1976 (65); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 98/2016 │ │
│ │ │ │(47); │ │
│ │ │Decont de │- Ordonanţa │- actul intern de │
│ │ │cheltuieli │Guvernului nr. 119/ │decizie privind │
│ │ │privind │1999 (73); │deplasarea în ţară │
│ │ │justificarea │- Ordonanţa de │sau, după caz, │
│ │ │avansului │urgenţă a Guvernului │referatul aprobat │
│12. │E12 │acordat pentru │nr. 155/2020 (259); │privind achiziţia │
│ │ │deplasări în │- Hotărârea │directă; │
│ │ │ţară şi/sau │Guvernului nr. 395/ │- documente specifice │
│ │ │pentru achiziţii│2016 (167); │diferitelor categorii │
│ │ │prin cumpărare │- Hotărârea │de cheltuieli. │
│ │ │directă │Guvernului nr. 714/ │ │
│ │ │ │2018 (173); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 32/1994 │- nota de fundamentare│
│ │ │ │(12); │a contractului de │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │sponsorizare; │
│ │ │Contract de │(23); │- documentaţia │
│ │ │sponsorizare în │- Ordonanţa │specifică privind │
│13. │E13 │care entitatea │Guvernului nr. 119/ │derularea operaţiunii │
│ │ │publică este │1999 (73); │de sponsorizare; │
│ │ │beneficiar al │- Ordinul │- raportul privind │
│ │ │sponsorizării │viceprim-ministrului,│acceptarea unei oferte│
│ │ │ │ministrul afacerilor │de donaţie, dar │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │manual, comodat sau │
│ │ │ │(279). │sponsorizare. │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │- nota de fundamentare│
│ │ │ │(23); │a actului de donaţie; │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │documentaţia specifică│
│ │ │Act de donaţie, │(33); │privind derularea │
│ │ │în care │- Ordonanţa │operaţiunii de │
│14. │E14 │entitatea │Guvernului nr. 119/ │donaţie; │
│ │ │publică are │1999 (73); │- raportul privind │
│ │ │calitatea de │- Ordinul │acceptarea unei oferte│
│ │ │donatar │viceprim-ministrului,│de donaţie, dar │
│ │ │ │ministrul afacerilor │manual, comodat sau │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │sponsorizare. │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 82/1991 │- decontul de │
│ │ │ │(10); │cheltuieli prezentat │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │de titularul de avans;│
│ │ │Dispoziţie de │(23); │- ordinul/dispoziţia │
│15. │E15 │încasare către │- Decretul nr. 209/ │de imputare, după caz;│
│ │ │casierie │1976 (65); │alte acte din care │
│ │ │ │- Ordonanţa │rezultă obligaţii de │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │plată în sarcina unor │
│ │ │ │1999 (73). │persoane. │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1303/2013 (2); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 513/2014 (3); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 514/2014 (4); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 515/2014 (5); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 516/2014 (6); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE, │ │
│ │ │ │Euratom) nr. 1046/ │ │
│ │ │ │2018 (7); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1056/2021 (249); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1057/2021 (250); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1058/2021 (251); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1059/2021 (252); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1060/2021 (253); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1147/2021 (254); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1148/2021 (255); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1149/2021 (256); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │- bugetul; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ordinul/acordul/ │
│ │ │ │nr. 124/2021 (260); │convenţia de finanţare│
│ │ │Cerere de │- Ordonanţa de │- prognoza fluxului de│
│16. │E16 │prefinanţare │urgenţă a Guvernului │prefinanţare; │
│ │ │ │nr. 133/2021 (262); │- copie extras cont │
│ │ │ │- Ordonanţa de │disponibil din fonduri│
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │europene, copie extras│
│ │ │ │nr. 96/2022 (263); │cont trezorerie, după │
│ │ │ │- Hotărârea │caz. │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │ │
│ │ │ │2003 (130); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │ │
│ │ │ │2011 (155); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 93/ │ │
│ │ │ │2016 (164); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 640/ │ │
│ │ │ │2016 (168); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 48/ │ │
│ │ │ │2015 (161); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 209/ │ │
│ │ │ │2022 (266); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 829/ │ │
│ │ │ │2022 (267); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice │ │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice şi│ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │dezvoltării │ │
│ │ │ │regionale, │ │
│ │ │ │administraţiei │ │
│ │ │ │publice şi fondurilor│ │
│ │ │ │europene nr.2840/6560│ │
│ │ │ │/2017 (184); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │fondurilor europene │ │
│ │ │ │nr. 2102/2016 (271) │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1303/2013 (2); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 513/2014 (3); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 514/2014 (4); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 515/2014 (5); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr 516/2014 (6); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE, │ │
│ │ │ │Euratom) nr. 1046/ │ │
│ │ │ │2018 (7); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1056/2021 (249); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1057/2021 (250); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1058/2021 (251); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1059/2021 (252); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1060/2021 (253); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1147/2021 (254); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1148/2021 (255); │ │
│ │ │ │- Regulamentul (UE) │ │
│ │ │ │nr. 1149/2021 (256); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 105/2011 │ │
│ │ │ │(38); │ │
│ │ │ │- legile bugetare │ │
│ │ │ │anuale; │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │- bugetul; │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │1999 (73); │ordinul/acordul/ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │convenţia de │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │finanţare; │
│ │ │ │nr. 66/2011 (87); │- nota justificativă; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- declaraţia de │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │cheltuieli; │
│ │ │ │nr. 155/2020 (259); │- cash-flow sume │
│ │ │ │- Ordonanţa de │previzionate; │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │- raportarea │
│ │ │ │nr. 124/2021 (260); │financiară; │
│ │ │Cerere de │- Ordonanţa de │- raportul asupra │
│17. │E17 │fonduri europene│urgenţă a Guvernului │progresului │
│ │ │ │nr. 133/2021 (262); │înregistrat; │
│ │ │ │- Ordonanţa de │- situaţia │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │cofinanţării de la │
│ │ │ │nr. 96/2022 (263); │bugetul de stat; │
│ │ │ │- Hotărârea │- reconcilierea │
│ │ │ │Guvernului nr. 264/ │bancară; │
│ │ │ │2003 (130); │- copia extrasului de │
│ │ │ │- Hotărârea │cont de disponibil din│
│ │ │ │Guvernului nr. 875/ │- fonduri europene, │
│ │ │ │2011 (155); │copia extrasului de │
│ │ │ │- Hotărârea │cont de trezorerie, │
│ │ │ │Guvernului nr. 93/ │după caz. │
│ │ │ │2016 (164); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 640/ │ │
│ │ │ │2016 (168); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 48/ │ │
│ │ │ │2015 (161); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 209/ │ │
│ │ │ │2022 (266); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 829/ │ │
│ │ │ │2022 (267); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice │ │
│ │ │ │nr. 1792/2002 (175); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │finanţelor publice şi│ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │dezvoltării │ │
│ │ │ │regionale, │ │
│ │ │ │administraţiei │ │
│ │ │ │publice şi fondurilor│ │
│ │ │ │europene nr.2840/6560│ │
│ │ │ │/2017 (184); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 25/2017 (225); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │fondurilor europene │ │
│ │ │ │nr. 2102/2016 (271); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr.15/1994 │ │
│ │ │ │(11); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 122/ │ │
│ │ │ │1998 (70); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 95/1999 (71); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │- lista mijloacelor │
│ │ │ │- Ordonanţa │fixe propuse pentru │
│ │ │ │Guvernului nr. 112/ │scoaterea din │
│ │ │ │2000 (74); │funcţiune/casare; │
│ │ │Raportul privind│- Hotărârea │- lista cu bunurile │
│ │ │disponibilizarea│Guvernului nr. 841/ │materiale altele decât│
│ │ │bunurilor/ │1995 (118); │- mijloacele fixe, │
│ │ │scoaterea din │- Hotărârea │propuse pentru │
│ │ │funcţiune a │Guvernului nr. 909/ │declasare şi casare; │
│ │ │mijloacelor fixe│1997 (120); │- raportul de │
│ │ │/casarea │- Hotărârea │disponibilizare a │
│18. │E9 │mijloacelor │Guvernului nr. 81/ │bunurilor; │
│ │ │fixe, declasarea│2003 (128); │- actul constatator al│
│ │ │şi casarea │- Hotărârea │avariei, dacă este │
│ │ │bunurilor │Guvernului nr. 2139/ │cazul; │
│ │ │materiale, │2004 (137); │- devizul estimativ al│
│ │ │altele decât │- Ordinul ministrului│reparaţiei, dacă este │
│ │ │mijloacele fixe │administraţiei şi │cazul; │
│ │ │ │internelor nr. 572/ │- procesul verbal de │
│ │ │ │2005 (194); │cercetare │
│ │ │ │- Ordinul │administrativă, dacă │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│este cazul. │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279); │ │
│ │ │ │- Instrucţiunile │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul │ │
│ │ │ │administraţiei şi │ │
│ │ │ │internelor nr. 167/ │ │
│ │ │ │2009 (244); │ │
│ │ │ │- Instrucţiunile │ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 166/2016 (246). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 32/1994 │ │
│ │ │ │(12); │- oferta; │
│ │ │ │- Legea nr.500/2002 │- avizul Direcţiei │
│ │ │ │(23); │Generale de Protecţie │
│ │ │ │- Legea nr. 287/2009 │Internă; │
│ │ │Raportul privind│(33); │- raportul privind │
│ │ │acceptarea unei │- Ordonanţa │oferta de donaţie/dar │
│ │ │oferte de │Guvernului nr. 119/ │manual/comodat/ │
│19. │E13 │donaţie, dar │1999 (73); │sponsorizare întocmit │
│ │ │manual, comodat │- Ordinul ministrului│de entitatea │
│ │ │sau sponsorizare│afacerilor interne │beneficiară; │
│ │ │ │nr. 53/2017 (227); │- autorizările sau │
│ │ │ │- Ordinul │aprobările │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│autorităţilor │
│ │ │ │ministrul afacerilor │competente, după caz. │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 196/2002 │ │
│ │ │ │(21); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │- planul de prestări │
│ │ │ │- Ordonanţa │servicii al entităţii,│
│ │ │ │Guvernului nr. 128/ │după caz; │
│ │ │Raportul privind│2000 (75); │- tabelul cuprinzând │
│ │ │stabilirea │- Ordonanţa │taxele/tarifele pentru│
│ │ │nivelului │Guvernului nr. 74/ │diferiţi indicatori, │
│ │ │taxelor/ │2001 (76); │categorii de personal │
│ │ │tarifelor │- Hotărârea │etc. supuse aprobării;│
│ │ │percepute pentru│Guvernului nr.733/ │- baza de calcul │
│ │ │prestările de │2002 (124); │privind stabilirea │
│20. │***) │servicii │- Hotărârea │taxei/tarifului; │
│ │ │efectuate de │Guvernului nr.787/ │- detalierile privind │
│ │ │entităţi din │2003 (132); │fiecare element al │
│ │ │cadrul │- Hotărârea │bazei de calcul a │
│ │ │Ministerului │Guvernului nr. 584/ │taxei; │
│ │ │Afacerilor │2005 (139); │- anexele la baza de │
│ │ │Interne │- Hotărârea │calcul cuprinzând │
│ │ │ │Guvernului nr. 425/ │liste de preţuri, │
│ │ │ │2014 (159); │normative de dotare, │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│consum etc. │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 157/2016 (223); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 24/2000 │ │
│ │ │ │(17); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 69/2000 │ │
│ │ │ │(18); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 122/2006 │ │
│ │ │ │(32); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 30/2007 (82); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 28/2014 (91); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr. 68/2018 (99); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. S/1115│ │
│ │ │ │/2005 (140); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 1251/ │ │
│ │ │ │2006 (144); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 116/ │ │
│ │ │ │2007 (145); │ │
│ │ │Proiecte de acte│- Ordinul ministrului│notă justificativă, │
│ │ │interne care au │administraţiei şi │după caz, referitoare │
│ │ │impact │internelor nr. 533/ │la fundamentarea │
│ │ │financiar: │2003 (191); │propunerii privind │
│21. │***) │ordine ale │- Ordinul ministrului│proiectul de ordin, │
│ │ │ministrului, │internelor şi │instrucţiuni, norme │
│ │ │dispoziţii, │reformei │etc.; │
│ │ │instrucţiuni, │administraţie nr. S/ │baze de calcul, după │
│ │ │note-raport etc │256/2007 (198); │caz. │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │521/2008 (199); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │internelor şi │ │
│ │ │ │reformei │ │
│ │ │ │administrative nr. │ │
│ │ │ │599/2008 (200); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/116/2014 (214);│ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 136/2017 (228); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019 (234); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 58/2019 (237); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr.121/ │ │
│ │ │ │1998 (69); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 2139/ │ │
│ │ │ │2004 (137); │- procesul verbal de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│cercetare │
│ │ │ │administraţiei şi │administrativă; │
│ │ │ │internelor nr. 572/ │- procesul verbal de │
│ │ │ │2005 (194); │inventariere, după │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│caz; │
│ │ │ │internelor şi │- referatul privind │
│ │ │ │reformei │scăderea din gestiune,│
│ │ │ │administraţie nr. S/ │după caz; │
│ │ │ │256/2007 (198); │- listele de │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│inventariere │
│ │ │ │internelor şi │cuprinzând cantitatea │
│ │ │Documentul │reformei │şi valoarea bunurilor │
│ │ │privind scăderea│administrative nr. │degradate, distruse │
│ │ │din gestiune a │599/2008 (200); │sau constatate lipsă, │
│22. │***) │unor pagube care│- Ordinul ministrului│după caz; │
│ │ │nu se datorează │administraţiei şi │- bazele de calcul │
│ │ │vinovăţiei unor │internelor nr. 231/ │privind evaluarea │
│ │ │persoane │2012 (209); │pagubei; │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- declaraţiile │
│ │ │ │afacerilor interne │persoanelor cu │
│ │ │ │nr. S/l 16/2014 │atribuţii în │
│ │ │ │(214); │gestionarea bunurilor,│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│după caz; │
│ │ │ │afacerilor interne │- avizele, │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │autorizaţiile, │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│certificările │
│ │ │ │afacerilor interne │autorităţilor │
│ │ │ │nr. S/28/2019(234););│abilitate, cu privire │
│ │ │ │- Ordinul │la starea tehnică şi │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│regimul bunurilor, │
│ │ │ │ministrul afacerilor │după caz. │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279); │ │
│ │ │ │- Instrucţiunile │ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 114/2013 (245); │ │
│ │ │ │- Instrucţiunile │ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 166/2016(246). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 196/2002 │ │
│ │ │ │(21); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Legea nr. 333/2003 │ │
│ │ │ │(25); │- nota de prezentare/ │
│ │ │ │- Ordonanţa │fundamentare; │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │- planul anual privind│
│ │ │Contract/comandă│1999 (73); │organizarea şi │
│ │ │pentru prestări │- Ordonanţa │realizarea serviciilor│
│ │ │de servicii │Guvernului nr. 128/ │sau aprobarea expresă │
│23. │***) │efectuate de │2000 (75); │a conducerii │
│ │ │Ministerul │- Ordonanţa │ministerului pentru │
│ │ │Afacerilor │Guvernului nr. 74/ │prestarea serviciului;│
│ │ │Interne │2001 (76); │- documentaţia privind│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│cheltuielile │
│ │ │ │afacerilor interne │ocazionate de │
│ │ │ │nr. 5/2017(224); │prestarea serviciului.│
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279). │ │
├────┼─────┼────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- Legea nr. 500/2002 │ │
│ │ │ │(23); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 121/ │ │
│ │ │ │1998 (69); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 119/ │ │
│ │ │ │1999 (73); │ │
│ │ │ │- Ordonanţa de │ │
│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │ │ │nr.57/2019 (102); │ │
│ │ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 2139/ │ │
│ │ │ │2004 (137); │ │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│- procesul verbal de │
│ │ │ │administraţiei şi │cercetare │
│ │ │ │internelor nr. 572/ │administrativă şi │
│ │ │ │2005 (194); │anexele la acesta │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│(bazele de calcul │
│ │ │ │administraţiei şi │privind evaluarea │
│ │ │ │internelor nr. 1122/ │pagubei, documente │
│ │ │ │2006 (196); │conţinând preţuri, │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│tarife evaluări │
│ │ │ │internelor şi │autorizate, expertize │
│ │ │ │reformei │tehnice sau contabile │
│ │ │ │administraţie nr. S/ │pe baza cărora s-a │
│ │ │ │256/2007 (198); │stabilit valoarea │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│imputaţiei, documente │
│ │ │ │internelor şi │de plată privind │
│ │ │Ordin/dispoziţie│reformei │sumele plătite în plus│
│24. │***) │de imputare/ │administrative nr. │sau necuvenite); │
│ │ │angajament de │599/2008 (200); │- procesul verbal de │
│ │ │plată │- Ordinul ministrului│inventariere, după │
│ │ │ │administraţiei şi │caz; │
│ │ │ │internelor nr. 231/ │- listele de │
│ │ │ │2012 (209); │inventariere, după │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│caz, cuprinzând │
│ │ │ │afacerilor interne │cantitatea şi valoarea│
│ │ │ │nr. S/l 16/2014 │bunurilor degradate, │
│ │ │ │(214); │distruse sau │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│constatate lipsă; │
│ │ │ │afacerilor interne │- documente privind │
│ │ │ │nr. S/44/2017 (226); │drepturile salariale │
│ │ │ │- Ordinul ministrului│ale persoanelor │
│ │ │ │afacerilor interne │vinovate, în cazul │
│ │ │ │nr. 136/2017(228); │stabilirii răspunderii│
│ │ │ │- Ordinul ministrului│materiale limitată. │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. S/28/2019(234); │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul afacerilor │ │
│ │ │ │interne nr. 87/2023 │ │
│ │ │ │(279); │ │
│ │ │ │- Instrucţiunile │ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 114/2013 (245); │ │
│ │ │ │- Instrucţiunile │ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │afacerilor interne │ │
│ │ │ │nr. 166/2016(246). │ │
└────┴─────┴────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota justificativă pentru │
│ │deschiderea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare/situaţia │
│1.2.│privind obligaţiile de plată │
│ │scadente în perioadă, conform │
│ │prevederilor legale în vigoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Situaţia disponibilului la │
│ │sfârşitul lunii precedente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Solicitările ordonatorilor │
│1.4.│principali, secundari şi/sau │
│ │terţiari, după caz, pentru │
│ │repartizarea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Situaţia creditelor bugetare │
│ │deschise şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişele cu specimenele de │
│ │semnături pentru persoanele │
│1.7.│abilitate să semneze cererile │
│ │pentru deschiderea de credite │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Alte documente specifice din │
│ │care rezultă obligaţii de plată │
│1.8.│scadente în perioada pentru care │
│ │se solicită deschiderea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.1, 1.3│
│2.1.│şi 1.5 existenţa avizului │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.2, 1.4│
│ │şi 1.8, existenţa următoarelor: │
│ │- avizul conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│2.2.│emitent; │
│ │- avizul conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- aprobarea ordonatorului de │
│ │credite. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Cererea pentru │
│ │deschiderea de credite bugetare, │
│2.3.│existenţa avizului conducătorului│
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.4.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a cererii │
│3. │pentru deschiderea de credite │
│ │bugetare cu privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Beneficiarul deschiderii de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Conturile de trezorerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Suma pentru care se cere │
│ │deschiderea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corespondenţa dintre suma │
│3.4.│solicitată la nivel de capitol şi│
│ │detalierea pe subdiviziuni ale │
│ │clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea sumei pentru care se │
│4. │cere deschiderea de credite │
│ │bugetare în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele bugetare repartizate │
│4.1.│pe an şi trimestre, detaliate │
│ │conform clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Limitele lunare de cheltuieli │
│4.2.│stabilite de Guvern (când este │
│ │cazul) sau în limita diminuată │
│ │conform prevederilor legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul prevăzut în actul │
│4.3.│normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(când este cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Nivelul rezultat din nota │
│ │justificativă/fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Stabilirea sumei pentru care se │
│5. │cere deschiderea de credite │
│ │bugetare, ţinând cont de : │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.1.│- Creditele bugetare deschise şi │
│ │neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Utilizarea integrală a sumei │
│5.2.│până la finele perioadei pentru │
│ │care se solicită deschiderea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea creditelor bugetare │
│ │solicitate în prevederile │
│ │bugetului ordonatorului de │
│ │credite, repartizate pe │
│6.1.│trimestre, detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare, precum şi│
│ │existenţa temeiului legal al │
│ │sumelor care se solicită pentru │
│ │deschiderea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea sumelor solicitate │
│6.2.│în funcţie de creditele deschise │
│ │si neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa justificărilor, │
│ │inclusiv cu privire la │
│ │ordonatorii principali, secundari│
│ │si terţiari, dacă este cazul, │
│6.3.│prin care ordonatorul principal │
│ │argumentează că nu va înregistra,│
│ │în sold, sume neutilizate la │
│ │finele perioadei pentru care se │
│ │solicită deschiderea de credite │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea dispoziţiilor │
│6.4.│legale care reglementează │
│ │efectuarea cheltuielilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│ │cererea pentru deschiderea de │
│6.5.│credite bugetare cu cele │
│ │existente în fisele cu specimene │
│ │de semnături │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Solicitările ordonatorilor │
│1.1.│principali, secundari şi/sau │
│ │terţiari, după caz, pentru │
│ │repartizarea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fundamentarea sumelor înscrise │
│ │în dispoziţiile bugetare privind │
│1.2.│repartizarea creditelor bugetare,│
│ │pentru bugetul propriu şi │
│ │bugetele ordonatorilor secundari,│
│ │respectiv terţiari de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişele cu specimenele de │
│ │semnături pentru persoanele │
│1.5.│abilitate să semneze dispoziţiile│
│ │bugetare privind repartizarea │
│ │creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Alte documente specifice din │
│1.6.│care rezultă obligaţii de plată │
│ │scadente în perioada pentru care │
│ │se face repartizarea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.1 şi │
│ │1.6, existenţa următoarelor: │
│ │- avizul conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│2.1.│emitent; │
│ │- avizul conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- aprobarea ordonatorului de │
│ │credite. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.2 şi │
│2.2.│1.3, existenţa avizului │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Dispoziţia bugetară │
│ │privind repartizarea creditelor │
│2.3.│bugetare, existenţa avizului │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.4.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi după caz, aprobate de │
│ │cei în drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a dispoziţiei│
│3. │bugetare privind repartizarea │
│ │creditelor bugetare cu privire │
│ │la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Beneficiarul creditelor │
│ │repartizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Conturile de trezorerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Suma repartizată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumelor din │
│ │dispoziţiile bugetare în │
│ │creditele bugetare aprobate │
│4.1.│ordonatorilor de credite, │
│ │repartizate ordonatorului │
│ │principal pe trimestre şi │
│ │detaliate conform clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Sumele prevăzute pentru │
│ │repartizare sunt cuprinse în │
│ │cererea pentru deschiderea de │
│4.2.│credite bugetare sau sunt │
│ │acoperite prin disponibilizări pe│
│ │seama redistribuirii de credite │
│ │deschise anterior │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa justificărilor, │
│ │inclusiv cu privire la │
│ │ordonatorii secundari şi │
│ │terţiari, dacă este cazul, prin │
│4.3.│care ordonatorul principal │
│ │argumentează că nu va înregistra │
│ │sume neutilizate la finele │
│ │perioadei pentru care se solicită│
│ │repartizarea de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei prevăzută │
│ │pentru repartizare în cererea │
│ │pentru deschiderea de credite │
│4.4.│bugetare, nivelul dispoziţiei │
│ │bugetare privind retragerea │
│ │creditelor bugetare (când este │
│ │cazul) şi în solicitări/ │
│ │fundamentări/justificări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│ │dispoziţia bugetară privind │
│4.5.│repartizarea creditelor bugetare │
│ │cu cele existente în fişele cu │
│ │specimene de semnături │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.1.│propunerilor pentru modificarea │
│ │repartizării pe trimestre a │
│ │creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.1, existenţa │
│2.1.│avizului conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Documentul pentru │
│ │modificarea repartizării pe │
│2.2.│trimestre a creditelor bugetare, │
│ │existenţa avizului conducătorului│
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea sumei cu care se │
│3. │modifică repartizările pe │
│ │trimestre în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele bugetare/de │
│3.1.│angajament repartizate pe an şi │
│ │detaliate conform clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelurile rezultate din nota │
│ │de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă modificarea este în │
│ │competenţa de aprobare a │
│4.1.│Ministerului Finanţelor Publice │
│ │sau a ordonatorilor principali/ │
│ │secundari, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Sumele propuse sunt prevăzute │
│4.2.│în bugetul anual aprobat şi dacă │
│ │sunt respectate prevederile Legii│
│ │nr. 69/2010, când este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa propunerii de │
│4.3.│modificare cu obligaţiile ce │
│ │decurg din acţiuni şi sarcini noi│
│ │sau reprogramate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa şi pertinenţa │
│4.4.│justificărilor cu privire la │
│ │nivelul propunerilor cuprinse în │
│ │documentul de modificare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Respectarea angajamentelor │
│ │anterioare │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare pentru │
│ │efectuarea virărilor de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota-Raport privind │
│1.2.│actualizarea Programului anual de│
│ │investiţii, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota-Raport privind │
│ │actualizarea fiselor obiectivelor│
│1.3.│/acţiunilor de investiţii │
│ │cuprinse in anexa la bugetul MAI │
│ │aprobat prin legile bugetare │
│ │anuale, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│2.1.│de la pct. 1.1, existenţa │
│ │aprobării ordonatorului de │
│ │credite. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.2 şi │
│ │1.3, existenţa următoarelor: │
│ │- avizul conducătorului │
│2.2.│compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│ │- existenţa aprobării │
│ │ordonatorului de credite. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Documentul pentru │
│ │efectuarea virărilor de credite, │
│2.3.│existenţa avizului conducătorului│
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.4.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea sumei prevăzute a se │
│ │vira în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele repartizate pe an/ │
│3.1.│trimestre şi detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul rezultat din nota de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să nu contravină legii privind │
│ │finanţele publice, legii │
│4.1.│responsabilităţii │
│ │fiscal-bugetare, legilor bugetare│
│ │anuale sau actelor normative de │
│ │rectificare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie în concordanţă cu │
│4.2.│obligaţiile ce decurg din acţiuni│
│ │şi sarcini noi sau reprogramate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Să asigure respectarea │
│ │angajamentelor anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa de justificări, │
│ │detalieri şi necesităţi privind │
│ │execuţia, până la finele anului │
│ │bugetar, a capitolului, │
│ │programului şi/sau subdiviziunii │
│4.4.│clasificaţiei bugetare de la care│
│ │se propune disponibilizarea, │
│ │respectiv a capitolului, │
│ │programului şi/sau subdiviziunii │
│ │clasificaţiei bugetare la care se│
│ │suplimentează prevederile │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Să fie efectuate în intervalul │
│ │de timp prevăzut de lege │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.1.│propunerii pentru retragerea │
│ │creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Situaţia disponibilului de │
│1.3.│credite bugetare deschise, la │
│ │data solicitării vizei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişele cu specimenele de │
│ │semnături pentru persoanele │
│1.4.│abilitate să semneze dispoziţiile│
│ │bugetare privind retragerea │
│ │creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.1 şi │
│2.1.│1.3, existenţa avizului │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Dispoziţia bugetară │
│ │privind retragerea creditelor │
│2.2.│bugetare, existenţa avizului │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a dispoziţiei│
│3. │bugetare privind retragerea │
│ │creditelor bugetare cu privire │
│ │la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Rubricile aferente instituţiei │
│ │publice care retrage creditele │
│ │bugetare/instituţiei publice │
│3.1.│căreia i se retrag creditele │
│ │bugetare, inclusiv a conturilor │
│ │aferente şi a unităţilor │
│ │Trezoreriei Statului la care │
│ │acestea sunt deschise │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Suma care se retrage │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corespondenţa dintre suma care │
│3.3.│se retrage şi detalierea de pe │
│ │verso-ul formularului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Existenţa creditelor bugetare │
│ │deschise şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Retragerea de credite bugetare │
│ │este temeinic justificată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea operaţiunii de │
│4.3.│retragere în termenul legal şi în│
│ │nivelul rezultat din nota de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Să asigure respectarea │
│ │angajamentelor anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│ │dispoziţia bugetară privind │
│4.5.│retragerea creditelor bugetare cu│
│ │cele existente în fişele cu │
│ │specimene de semnături │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia anuală de achiziţii │
│1.2. │publice/sectoriale, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.4. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/ │
│ │sau proiectelor de cercetare- │
│ │dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Strategia de contractare, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.6. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul/decizia/ordinul/ │
│1.7. │acordul/convenţia de finanţare, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia de atribuire │
│ │completă, aşa cum a fost │
│1.8. │publicată în SEAP, clarificări │
│ │la documentaţia de atribuire, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contestaţii la documentaţia de│
│1.9. │atribuire, dacă este cazul şi │
│ │documentele privind soluţionarea│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs publicate│
│1.10.│în SEAP/anunţul de intenţie │
│ │valabil în mod continuu sau │
│ │invitaţia de participare, erate,│
│ │clarificări publicate, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│1.11.│şi clarificările aferente │
│ │ofertei, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de numire/desemnare a │
│1.12.│comisiei de evaluare/negociere │
│ │sau a juriului, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal de deschidere │
│ │a ofertelor şi dovada │
│ │transmiterii acestuia │
│ │candidaţilor (aplicabil │
│1.13.│procedurilor offline, dialog │
│ │competitiv, negociere │
│ │competitivă, parteneriat pentru │
│ │inovare, procedură simplificată │
│ │desfăşurată în mai multe etape) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│- Raportul procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele de soluţionare a │
│1.15.│contestaţiilor privind │
│ │rezultatul procedurii de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Comunicarea privind rezultatul│
│1.16.│aplicării procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.17.│categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.18.│cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.19.│documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Contractul de achiziţie│
│ │publică/sectorială, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului/unităţii │
│ │beneficiare; │
│ │- al conducătorului │
│2.1. │compartimentului de specialitate│
│ │emitent; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Propunerea de angajare │
│ │a unei cheltuieli în limita │
│ │creditelor bugetare şi pentru │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, care împreună cu │
│ │Angajamentul bugetar individual │
│ │însoţesc Contractul, existenţa │
│2.2. │următoarelor avize: │
│ │- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent/unităţii │
│ │beneficiare; se va verifica şi │
│ │specimenul de semnătură al │
│ │persoanei desemnate de │
│ │conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la│
│2.3. │punctul 1 trebuie să fie │
│ │semnate, avizate şi aprobate de │
│ │cei în drept. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Valoarea contractului să se │
│ │încadreze în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Valoarea ofertei câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie cuprins în strategia │
│ │anuală de achiziţii publice/ │
│ │sectoriale şi în programul anual│
│ │al achiziţiilor publice/ │
│ │sectoriale sau în programul │
│4.1. │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │la nivel de proiect (în cazul │
│ │proiectelor finanţate din │
│ │fonduri nerambursabile şi/sau │
│ │proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire │
│ │aplicată să fie cea stabilită │
│ │în: │
│ │a) Strategia de contractare, │
│ │dacă este cazul, şi │
│ ├────────────────────────────────┤
│4.2. │b) Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │sau Programul achiziţiilor │
│ │publice/ sectoriale la nivel de │
│ │proiect, dacă nu este cazul să │
│ │se întocmească strategia de │
│ │contractare, potrivit │
│ │prevederilor legale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului să se │
│ │încadreze în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, potrivit │
│4.3. │angajamentului legal (contractul│
│ │/ordin/decizie, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare şi/sau │
│ │acordului sau convenţiei de │
│ │finanţare externă şi regulilor │
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie întocmit potrivit │
│ │modelului de contract inclus în │
│ │documentaţia de atribuire cu │
│ │toate clarificările şi │
│ │modificările aduse de │
│ │autoritatea contractantă în │
│ │perioada de clarificări, │
│4.4. │completat cu datele din oferta │
│ │declarată câştigătoare în │
│ │raportul procedurii de │
│ │atribuire; dacă apar alte │
│ │modificări în avantajul │
│ │autorităţii contractante, │
│ │acestea sunt justificate │
│ │printr-o notă separată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.5. │valabilitate a ofertei şi a │
│ │garanţiei de participare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă dreptul autorităţii│
│ │contractante de denunţare │
│ │unilaterală a contractului de │
│4.6. │achiziţie publică/sectorială, în│
│ │condiţiile prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna din clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│ │modificată, iar modificările │
│4.7. │efectuate conform punctului 4.4 │
│ │nu afectează caracterul general │
│ │al contractului şi drepturile │
│ │autorităţii contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie │
│ │publică/sectorială trebuie să │
│ │cuprindă prevederi referitoare │
│ │la: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │b) obiectul contractului; │
│ │c) preţul/costul contractului; │
│ │d) durata; │
│ │e) termenele de livrare/prestare│
│ │a activităţilor ce fac obiectul │
│4.8. │contractului; │
│ │f) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor legale;│
│ │g) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul; │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Cererea de finanţare, după caz│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa de fundamentare a │
│1.2. │proiectului - avizul de │
│ │principiu al autorităţii de │
│ │management │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Proiectul tehnic şi listele de│
│ │evaluare şi selecţie aferente, │
│1.3. │întocmite de compartimentele de │
│ │specialitate/lista proiectelor │
│ │selectate, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul de parteneriat, │
│1.5. │încheiat între liderul de │
│ │proiect şi partenerii acestuia, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Acordul de implementare, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea/raportul comisiei de│
│1.7 │evaluare cu privire la │
│ │proiectele selectate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul, proiectul sau │
│1.8. │acţiunea în care se încadrează │
│ │solicitarea finanţării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Apeluri de proiecte, dacă este│
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare şi │
│1.10.│devizul de cheltuieli, aprobate │
│ │de ordonatorul de credite │
│ │finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Raportul privind vizita la │
│ │faţa locului, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Raportul de analiză a │
│1.12.│conformităţii administrative şi │
│ │a eligibilităţii proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Scrisoarea de notificare │
│1.13.│privind raportul de analiză a │
│ │conformităţii proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│- Raportul de evaluare tehnică │
│ │şi financiară │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.15.│- Documentul pentru aprobarea │
│ │proiectelor selectate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juriic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Contractul/decizia de │
│ │finanţare din fonduri europene │
│ │nerambursabile, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate│
│2.1. │emitent; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Propunerea de angajare │
│ │a unei cheltuieli în limita │
│ │creditelor bugetare şi pentru │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, care împreună cu │
│ │Angajamentul bugetar individual │
│ │însoţesc Contractul, existenţa │
│2.2. │următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate│
│ │emitent; se va verifica şi │
│ │specimenul de semnătură al │
│ │persoanei desemnate de │
│ │conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la│
│2.3. │punctul 1 trebuie să fie │
│ │semnate, avizate şi aprobate de │
│ │cei în drept. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii contractului/│
│3. │deciziei din fonduri europene │
│ │nerambursabile de finanţare în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie în cadrul programului │
│ │de finanţare, respectiv să se │
│ │regăsească printre operaţiunile │
│4.1. │finanţate prin intermediul │
│ │programului/să fie cuprins în │
│ │lista proiectelor selectate, │
│ │după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă: │
│ │a) valoarea totală a proiectului│
│ │de finanţat, detaliată pe surse │
│ │de finanţare; │
│ │b) eligibilitatea şi rambursarea│
│ │cheltuielilor care se │
│ │finanţează; │
│ │c) acordarea prefinanţării, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │d) reglementări privind TVA; │
│ │e) actualizarea finanţării în │
│ │perioada de implementare a │
│ │proiectului, cu respectarea │
│ │legii; │
│ │f) cheltuielile neeligibile │
│ │stabilite în condiţiile legii; │
│ │g) justificarea şi virarea │
│ │sumelor aferente cheltuielilor │
│4.2. │eligibile efectuate; │
│ │h) condiţii de autorizare la │
│ │plată a cheltuielilor; │
│ │i) obligaţia emiterii unei │
│ │garanţii pentru suma aferentă │
│ │prefinanţării; │
│ │j) clauză de reziliere; │
│ │k) clauză rezolutorie, dacă este│
│ │cazul; │
│ │l) accesul neîngrădit al │
│ │autorităţilor naţionale şi │
│ │europene cu atribuţii de │
│ │verificare, control şi audit, │
│ │inclusiv al coordonatorului │
│ │naţional, după caz, în limitele │
│ │competenţelor ce le revin; │
│ │m) alte drepturi şi obligaţii │
│ │stabilite prin actele normative │
│ │care reglementează acordarea │
│ │finanţării, dacă este cazul. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să conţină prevederi │
│ │referitoare la ajutoarele de │
│4.3. │stat/de minimis, în conformitate│
│ │cu prevederile cuprinse în │
│ │reglementările europene şi │
│ │naţionale, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Suma din contract/decizie de │
│ │finanţare din fonduri europene │
│4.4. │nerambursabile să fie conformă │
│ │cu cea din bugetul detaliat al │
│ │proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │contractului în categoria de │
│4.5. │cheltuieli eligibile, în │
│ │conformitate cu prevederile │
│ │programului operaţional │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.6. │valabilitate a contractării │
│ │fondurilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.7. │identificare a părţilor │
│ │contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă calitatea Curţii de│
│ │Conturi a României de a exercita│
│4.8. │control financiar, conform art. │
│ │38 alin. (2) din Legea nr. 350/ │
│ │2005 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie însoţit de toate │
│4.9. │celelalte documente impuse de │
│ │legislaţia în vigoare, în faza │
│ │de angajare │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Cererea de finanţare/acordul │
│ │de finanţare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Proiectul tehnic şi listele de│
│ │evaluare şi selecţie aferente, │
│1.2 │întocmite de compartimentele de │
│ │specialitate/lista proiectelor │
│ │selectate, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3 │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul de parteneriat, │
│1.4 │încheiat între liderul de │
│ │proiect şi partenerii acestuia, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5 │- Acordul de implementare, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6 │- Acordul de colaborare, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7 │- Convenţia de finanţare, dacă │
│ │este cazul; │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea/raportul comisiei de│
│1.8 │evaluare cu privire la │
│ │proiectele selectate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul, proiectul sau │
│1.9 │acţiunea în care se încadrează │
│ │solicitarea finanţării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10 │- Apeluri de proiecte, dacă este│
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare şi │
│1.11 │devizul de cheltuieli, aprobate │
│ │de ordonatorul de credite │
│ │finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12 │- Raportul privind vizita la │
│ │faţa locului, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Raportul de analiză a │
│1.13 │conformităţii administrative şi │
│ │a eligibilităţii proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Scrisoarea de notificare │
│1.14 │privind raportul de analiză a │
│ │conformităţii proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.15 │- Raportul de evaluare tehnică │
│ │şi financiară │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16 │- Documentul pentru aprobarea │
│ │proiectelor selectate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juriic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Contractul/decizia/ │
│ │ordinul de finanţare în cadrul │
│ │Mecanismului de redresare şi │
│ │rezilienţă, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│2.1. │compartimentului de specialitate│
│ │emitent; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Propunerea de angajare │
│ │a unei cheltuieli în limita │
│ │creditelor bugetare şi pentru │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, care împreună cu │
│ │Angajamentul bugetar individual │
│ │însoţesc Contractul, existenţa │
│2.2. │următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate│
│ │emitent; se va verifica şi │
│ │specimenul de semnătură al │
│ │persoanei desemnate de │
│ │conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la│
│2.3. │punctul 1 trebuie să fie │
│ │semnate, avizate şi aprobate de │
│ │cei în drept. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii contractului/│
│3. │deciziei/ordinului de finanţare │
│ │în cadrul Mecanismului de │
│ │redresare şi rezilienţă în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie în cadrul programului │
│ │de finanţare, respectiv să se │
│ │regăsească printre operaţiunile │
│4.1. │finanţate prin intermediul │
│ │programului/să fie cuprins în │
│ │lista proiectelor selectate, │
│ │după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă: │
│ │a) valoarea totală a proiectului│
│ │de finanţat, detaliată pe surse │
│ │de finanţare; │
│ │b) eligibilitatea şi rambursarea│
│ │cheltuielilor care se │
│ │finanţează; │
│ │c) acordarea prefinanţării, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │d) reglementări privind TVA; │
│ │e) actualizarea finanţării în │
│ │perioada de implementare a │
│ │proiectului, cu respectarea │
│ │legii; │
│ │f) cheltuielile neeligibile │
│ │stabilite în condiţiile legii; │
│ │g) justificarea şi virarea │
│ │sumelor aferente cheltuielilor │
│4.2. │eligibile efectuate; │
│ │h) condiţii de autorizare la │
│ │plată a cheltuielilor; │
│ │i) obligaţia emiterii unei │
│ │garanţii pentru suma aferentă │
│ │prefinanţării; │
│ │j) clauză de reziliere; │
│ │k) clauză rezolutorie, dacă este│
│ │cazul; │
│ │l) accesul neîngrădit al │
│ │autorităţilor naţionale şi │
│ │europene cu atribuţii de │
│ │verificare, control şi audit, │
│ │inclusiv al coordonatorului │
│ │naţional, după caz, în limitele │
│ │competenţelor ce le revin; │
│ │m) alte drepturi şi obligaţii │
│ │stabilite prin actele normative │
│ │care reglementează acordarea │
│ │finanţării, dacă este cazul. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea de către │
│ │coordonatorii de reforme şi/sau │
│ │investiţii sau de către │
│ │responsabilii de implementarea │
│ │investiţiilor specifice locale a│
│ │termenilor şi condiţiilor │
│ │privind derularea operaţiunilor │
│ │financiare cu beneficiarii, │
│ │inclusiv a: │
│ │a) condiţiilor de acordare a │
│ │sumelor solicitate prin cererile│
│ │de transfer; │
│ │b) termenului maxim de efectuare│
│ │a plăţilor aferente sumelor │
│ │solicitate prin cererile de │
│4.3. │transfer; │
│ │c) calendarului/graficului │
│ │estimativ privind termenele de │
│ │depunere a estimărilor │
│ │trimestriale de fonduri, a │
│ │cererilor de transfer, precum şi│
│ │obligativitatea actualizării │
│ │acestuia; │
│ │d) obligaţiei ca fiecare cerere │
│ │de transfer să reflecte, pentru │
│ │fiecare an calendaristic, │
│ │cheltuielile efectuate în cadrul│
│ │proiectului; │
│ │e) regulilor privind sumele │
│ │solicitate prin cererile de │
│ │transfer pentru plăţi în valută │
│ │efectuate de beneficiari. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să conţină prevederi │
│ │referitoare la ajutoarele de │
│4.4. │stat/de minimis, în conformitate│
│ │cu prevederile cuprinse în │
│ │reglementările europene şi │
│ │naţionale, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Suma din contract/decizie/ │
│ │ordin de finanţare în cadrul │
│4.5. │Mecanismului de redresare şi │
│ │rezilienţă să fie conformă cu │
│ │cea din bugetul detaliat al │
│ │proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│4.6. │contractului în categoria de │
│ │cheltuieli eligibile │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.7. │valabilitate a contractării │
│ │fondurilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.8. │identificare a părţilor │
│ │contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă calitatea Curţii de│
│ │Conturi a României de a exercita│
│4.9. │control financiar, conform art. │
│ │38 alin. (2) din Legea nr. 350/ │
│ │2005 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie însoţit de toate │
│4.10.│celelalte documente impuse de │
│ │legislaţia în vigoare, în faza │
│ │de angajare │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Acordul-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul/decizia/ordinul/ │
│1.3. │acordul/convenţia de finanţare, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Invitaţia la reofertare, │
│ │documentaţia de atribuire │
│ │completă, clarificări la │
│1.4. │documentaţia de reofertare, dacă│
│ │semnarea contractului subsecvent│
│ │s-a făcut cu reluarea │
│ │competiţiei între operatorii │
│ │economici │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│ │şi clarificările aferente │
│1.5. │ofertei, dacă semnarea │
│ │contractului subsecvent sa făcut│
│ │cu reluarea competiţiei între │
│ │operatorii economici │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│ │stabilirea ofertei câştigătoare │
│ │a contractului subsecvent/ │
│1.6. │raportul procedurii de │
│ │reofertare dacă semnarea │
│ │contractului subsecvent s-a │
│ │făcut cu reluarea competiţiei │
│ │între operatorii economici │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul privind │
│1.7. │soluţionarea contestaţiilor, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.8. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.9. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.10.│documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. │
│2.1. │1.5-1.8, existenţa avizului │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │logistic. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Contractul subsecvent │
│ │acordului-cadru, existenţa │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului/unităţii │
│ │beneficiare; │
│ │- al conducătorului │
│2.2. │compartimentului de specialitate│
│ │emitent; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Propunerea de angajare │
│ │a unei cheltuieli în limita │
│ │creditelor bugetare şi pentru │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, care împreună cu │
│ │Angajamentul bugetar individual │
│ │însoţesc Contractul, existenţa │
│2.3. │următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate│
│ │emitent/unităţii beneficiare; se│
│ │va verifica şi specimenul de │
│ │semnătură al persoanei desemnate│
│ │de conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la│
│2.4. │punctul 1 trebuie să fie │
│ │semnate, avizate şi aprobate de │
│ │cei în drept. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │subsecvent în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încheierea contractului │
│ │subsecvent cu unul dintre │
│4.1. │operatorii care au semnat │
│ │acordul-cadru cu autoritatea │
│ │contractantă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul subsecvent să fie │
│ │întocmit potrivit modelului de │
│ │contract inclus în acordul-cadru│
│ │cu toate clarificările şi │
│ │modificările aduse de │
│ │autoritatea/entitatea │
│ │contractantă în perioada de │
│ │clarificări pe parcursul │
│ │reofertării, dacă este cazul, │
│ │completat cu datele din oferta │
│4.2. │declarată câştigătoare în │
│ │raportul procedurii de │
│ │reofertare, cu toate │
│ │clarificările şi modificările │
│ │aduse acesteia în perioada │
│ │procedurii de atribuire; dacă │
│ │apar alte modificări în │
│ │avantajul autorităţii │
│ │contractante, acestea sunt │
│ │justificate printr-o notă │
│ │separată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Preţurile unitare să nu │
│4.3. │depăşească valorile stabilite în│
│ │acordul-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │contractului în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, în conformitate cu │
│4.4. │contractul, ordinul, decizia, │
│ │acordul, convenţia de finanţare │
│ │şi/sau acordul sau convenţia de │
│ │finanţare externă şi cu regulile│
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea condiţiilor de │
│ │reluare a competiţiei din │
│4.5. │acordul-cadru, în cazul în care │
│ │acordul-cadru prevede reluarea │
│ │competiţiei cu operatorii │
│ │economici semnatari │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Semnarea contractului │
│4.6. │subsecvent se află în perioada │
│ │de valabilitate a │
│ │acordului-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele contractului │
│ │subsecvent nu aduc modificări │
│4.7. │substanţiale termenilor şi │
│ │condiţiilor stabilite în │
│ │acordul-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna din clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│ │modificată, iar modificările │
│4.8. │efectuate conform punctului 4.2 │
│ │nu afectează caracterul general │
│ │al contractului şi drepturile │
│ │autorităţii contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele contractului │
│ │subsecvent să precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora; │
│ │b) obiectul contractului │
│ │subsecvent; │
│ │c) durata; │
│ │d) termenele de livrare/prestare│
│ │/executare a activităţilor ce │
│ │fac obiectul contractului │
│ │subsecvent; │
│ │e) preţul/costul contractului │
│ │subsecvent; │
│ │f) formula de ajustare a │
│4.9. │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor legale;│
│ │g) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul; │
│ │k) specificaţii privind │
│ │calitatea şi cantitatea │
│ │lucrărilor/serviciilor/ │
│ │produselor care fac obiectul │
│ │achiziţiei. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.3. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/ │
│ │sau proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.4. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul/decizia/ordinul/ │
│1.5. │acordul/convenţia de finanţare, │
│ │dacă este cazul; │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia,│
│ │întocmite în conformitate cu │
│1.6. │prevederile legislaţiei române │
│ │şi cu reglementările │
│ │organismelor internaţionale, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Referatul de necesitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul publicat într-o │
│ │secţiune dedicată a website-ului│
│ │propriu sau a SEAP, însoţit de │
│1.8. │descrierea produselor, │
│ │serviciilor sau lucrărilor care │
│ │urmează a fi achiziţionate, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Documentul justificativ al │
│ │achiziţiei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Documentaţia de atribuire, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Notificările transmise │
│ │operatorilor economici ale căror│
│1.11.│produse/servicii/lucrări │
│ │necesare autorităţii │
│ │contractante se găsesc pe SEAP, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Dovada transmiterii prin SEAP │
│1.12.│a răspunsului operatorilor │
│ │economici, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta/Ofertele fermă/ferme │
│1.13.│transmisă/transmise prin SEAP de│
│ │către operatorii economici, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acceptul ofertei ferme a │
│1.14.│operatorului economic de către │
│ │autoritatea contractantă, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.15.│categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.16.│cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.17.│documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Contractul/Comanda de │
│ │achiziţie publică/sectorială, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului/unităţii │
│ │beneficiare; │
│ │- al conducătorului │
│2.1. │compartimentului de specialitate│
│ │emitent; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Propunerea de angajare │
│ │a unei cheltuieli în limita │
│ │creditelor bugetare şi pentru │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, care împreună cu │
│ │Angajamentul bugetar individual │
│ │însoţesc Contractul, existenţa │
│2.2. │următoarelor avize: │
│ │- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent/unităţii │
│ │beneficiare; se va verifica şi │
│ │specimenul de semnătură al │
│ │persoanei desemnate de │
│ │conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la│
│2.3. │punctul 1 trebuie să fie │
│ │semnate, avizate şi aprobate de │
│ │cei în drept. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului/│
│ │comenzii în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Valoarea ofertei desemnate │
│ │câştigătoare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Includerea în anexa la │
│4.1. │programul anual al achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul justificativ al │
│ │achiziţiei demonstrează │
│4.2. │respectarea paşilor stabiliţi │
│ │prin procedurile interne, dacă │
│ │este cazul şi a pragurilor │
│ │valorice prevăzute de lege │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │contractului în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, în conformitate cu │
│4.3. │contractul, decizia, ordinul, │
│ │acordul, convenţia de finanţare │
│ │şi/sau acordul sau convenţia de │
│ │finanţare externă şi cu regulile│
│ │organismului finanţator, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Întocmirea contractului/ │
│4.4. │comenzii în conformitate cu │
│ │modelele de contract/comandă │
│ │existente, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- În situaţia întocmirii unui │
│ │contract prin achiziţie directă,│
│ │condiţiile contractuale trebuie │
│ │să prevadă dreptul autorităţii │
│4.5. │contractante de denunţare │
│ │unilaterală a contractului de │
│ │achiziţie publică/sectorială, în│
│ │condiţiile prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele contractului să │
│ │precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │b) durata şi termenele de │
│ │livrare/prestare/executare a │
│ │produselor/serviciilor/ │
│ │lucrărilor; │
│ │c) preţul/costul contractului; │
│ │d) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor legale;│
│ │e) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │f) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │g) penalităţile în caz de │
│4.6. │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │h) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul; │
│ │i) specificaţii privind │
│ │calitatea şi cantitatea │
│ │lucrărilor/serviciilor/ │
│ │produselor care fac obiectul │
│ │achiziţiei; │
│ │j) clauzele de revizuire, dacă │
│ │este cazul, care să nu afecteze │
│ │caracterul contractului şi care │
│ │să respecte legea; │
│ │k) anexele la contract şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul din care rezultă │
│1.2.│disponibilitatea creditelor de │
│ │angajament, în cazul în care │
│ │creşte preţul contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie publică│
│1.3.│/sectorială şi actele adiţionale │
│ │anterioare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele achiziţiei │
│ │iniţiale, prin care se face │
│1.4.│dovada prevederilor privind │
│ │posibilitatea de modificare a │
│ │contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.5.│garanţiei de bună execuţie a │
│ │contractului în termenul de │
│ │valabilitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă care │
│ │însoţeşte propunerea de act │
│1.6.│adiţional privind necesitatea │
│ │modificării contractului de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.6, existenţa │
│ │următoarelor: │
│ │- avizul conducătorului │
│ │compartimentului/unităţii │
│ │beneficiare; │
│2.1.│- avizul conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- avizul conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- aprobarea ordonatorului de │
│ │credite. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Actul adiţional la │
│ │contractul de achiziţie publică/ │
│ │sectorială existenţa următoarelor│
│ │avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului/unităţii │
│ │beneficiare; │
│2.2.│- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului de │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Pentru Propunerea de angajare a │
│ │unei cheltuieli în limita │
│ │creditelor bugetare şi pentru │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, care împreună cu │
│ │Angajamentul bugetar individual │
│ │însoţesc Actul adiţional la │
│2.3.│contract, existenţa următoarelor │
│ │avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului/unităţii │
│ │beneficiare; se va verifica şi │
│ │specimenul de semnătură al │
│ │persoanei desemnate de │
│ │conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.4.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii actului │
│ │adiţional în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul maxim prevăzut de │
│ │reglementările legale, din preţul│
│3.3.│iniţial al contractului, cumulând│
│ │şi creşterile din actele │
│ │adiţionale anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificările, indiferent dacă │
│ │sunt sau nu sunt evaluabile în │
│ │bani şi indiferent de valoarea │
│ │acestora, să fie prevăzute în │
│4.1.│documentele achiziţiei iniţiale │
│ │sub forma unor clauze de │
│ │revizuire clare, precise şi fără │
│ │echivoc, care pot include clauze │
│ │de revizuire a preţului sau orice│
│ │alte opţiuni │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea modificării în │
│4.2.│prevederile legale, astfel încât │
│ │să nu fie necesară organizarea │
│ │unei noi proceduri de atribuire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele de revizuire să │
│ │precizeze obiectul, limitele şi │
│ │natura eventualelor modificări │
│ │sau opţiuni, precum şi condiţiile│
│4.3.│în care se poate recurge la │
│ │acestea şi să nu introducă │
│ │modificări sau opţiuni care ar │
│ │afecta caracterul general al │
│ │contractului de achiziţie publică│
│ │/sectorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- În situaţia în care modificarea│
│ │se face fără organizarea unei noi│
│ │proceduri de atribuire, nu este │
│ │permisă modificarea preţului │
│ │contractului de achiziţie publică│
│ │/sectorială în aşa fel încât noua│
│ │valoare rezultată în urma │
│4.4.│respectivei modificări să │
│ │depăşească pragurile prevăzute de│
│ │lege pentru publicarea unui anunţ│
│ │de participare sau a unui anunţ │
│ │simplificat sau să fi impus │
│ │organizarea unei alte proceduri │
│ │de atribuire decât cea aplicată │
│ │pentru atribuirea contractului │
│ │respectiv │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Prelungirea duratei │
│ │contractului, dacă este un │
│ │contract de furnizare sau de │
│ │servicii cu caracter de │
│4.5.│regularitate, încheiat în anul │
│ │precedent şi a cărui durată │
│ │normală de îndeplinire expiră la │
│ │data de 31 decembrie, s-a făcut │
│ │cu respectarea prevederilor │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Să nu vizeze clauze care nu pot│
│ │face obiectul vreunei modificări │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Programul anual al achiziţiilor│
│ │publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.3.│concesionării, cumpărării sau │
│ │închirierii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procedura aprobată de │
│ │conducătorul entităţii publice, │
│1.4.│aplicabilă operaţiunii de │
│ │concesionare, cumpărare sau de │
│ │închiriere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documente specifice privind │
│ │derularea operaţiunii de │
│1.5.│concesionare, cumpărare sau de │
│ │închiriere, potrivit procedurii │
│ │aprobate de conducător │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.3 şi │
│ │1.4, existenţa următoarelor │
│2.1.│avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Propunerea de angajare a│
│ │unei cheltuieli în limita │
│ │creditelor bugetare şi pentru │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, care împreună cu │
│ │Angajamentul bugetar individual │
│2.2.│însoţesc Contractul, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic; se va │
│ │verifica şi specimenul de │
│ │semnătură al persoanei desemnate │
│ │de conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.5, │
│ │existenţa, după caz, a │
│2.3.│următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Contractul de │
│ │concesionare, cumpărare sau de │
│ │închiriere, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│2.4.│compartimentului logistic; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.5.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul preţului concesiunii/ │
│3.3.│vânzării/chiriei ofertate de │
│ │proprietar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Să fie cuprins în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să respecte prevederile legale │
│4.2.│şi procedurile privind │
│ │concesionarea, cumpărarea sau │
│ │închirierea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Termenii contractului să fie │
│4.3.│stabiliţi în concordanţă cu │
│ │prevederile cadrului normativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.4.│identificare a părţilor │
│ │contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă elementele de │
│4.5.│identificare a bunului │
│ │concesionat, cumpărat sau │
│ │închiriat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Să prevadă actualizarea │
│ │preţului cu respectarea legii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.7.│- Să prevadă obligaţiile părţilor│
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.8.│- Să cuprindă clauze privind │
│ │modalitatea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă clauze privind │
│4.9.│penalităţi în caz de neonorare a │
│ │obligaţiilor contractuale │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a acţiunii│
│1.1.│de protocol, a manifestării cu │
│ │caracter cultural-ştiinţific sau │
│ │a acţiunii cu caracter specific │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele transmise de │
│1.3.│parteneri cu privire la │
│ │participarea la acţiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Planul de relaţii │
│1.4.│internaţionale şi afaceri │
│ │europene, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.1, existenţa │
│2.1.│avizului conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Actul intern de decizie,│
│ │inclusiv devizul estimativ, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│2.2.│emitent; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Propunerea de angajare a│
│ │unei cheltuieli în limita │
│ │creditelor bugetare şi pentru │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, care împreună cu │
│ │Angajamentul bugetar individual │
│ │însoţesc Actul intern de decizie,│
│2.3.│existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentelor de specialitate │
│ │emitent; se va verifica şi │
│ │specimenul de semnătură al │
│ │persoanei desemnate de │
│ │conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.4.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Limitele prevăzute de normele │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul prevăzut de actul │
│3.4.│normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(unde este cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Includerea în Planul de relaţii│
│4.1 │internaţionale şi afaceri │
│ │europene, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Stabilirea corectă a valorii │
│ │devizului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa dintre natura │
│ │obligaţiilor financiare care fac │
│4.3.│obiectul actului intern de │
│ │decizie şi prevederile cadrului │
│ │legal existent │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii devizului/ │
│4.4.│categoriei de cheltuieli în │
│ │limitele prevăzute de normele │
│ │legale │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │deplasării în străinătate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Baza de calcul estimativ/ │
│ │Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documente, invitaţii şi │
│ │comunicări scrise de la │
│1.3.│partenerul extern, privitoare la │
│ │acţiune şi condiţiile efectuării │
│ │deplasării în străinătate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Nota-mandat privind deplasarea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Memorandumul, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Oferte pentru transport, după │
│ │caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Planul de relaţii │
│1.7.│internaţionale şi afaceri │
│ │europene, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.1, existenţa │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- al Direcţiei Generale Afaceri │
│2.1.│Europene, Schengen şi Relaţii │
│ │Internaţionale; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│ │- al conducătorului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- al Direcţiei Medicale, după │
│ │caz. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.4, existenţa │
│2.2.│avizului conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Actul intern de decizie,│
│ │inclusiv devizul estimativ, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│2.3.│emitent; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Propunerea de angajare a│
│ │unei cheltuieli în limita │
│ │creditelor bugetare şi pentru │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, care împreună cu │
│ │Angajamentul bugetar individual │
│ │însoţesc Actul intern de decizie,│
│2.4.│existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentelor de specialitate │
│ │emitent; se va verifica şi │
│ │specimenul de semnătură al │
│ │persoanei desemnate de │
│ │conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.5.│punctul 1trebuie să fie semnate, │
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentelor bugetare│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Baremele prevăzute de normele │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Planul de relaţii │
│3.4.│internaţionale şi afaceri │
│ │europene │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Includerea în Planul de relaţii│
│4.1 │internaţionale şi afaceri │
│ │europene, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Stabilirea corectă a valorii │
│ │devizului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa dintre natura şi │
│ │cuantumul obligaţiilor financiare│
│ │care fac obiectul actului intern │
│4.3.│de decizie şi prevederile │
│ │cadrului normativ existent │
│ │(transport, cazare, diurnă, alte │
│ │cheltuieli) │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │delegării/detaşării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Acceptul scris al persoanei │
│ │detaşate, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.1, existenţa │
│2.1.│avizului conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Actul intern de decizie,│
│ │inclusiv devizul estimativ, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│2.2.│emitent; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Propunerea de angajare a│
│ │unei cheltuieli în limita │
│ │creditelor bugetare şi pentru │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, care împreună cu │
│ │Angajamentul bugetar individual │
│ │însoţesc Actul intern de decizie,│
│2.3.│existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentelor de specialitate │
│ │emitent; se va verifica şi │
│ │specimenul de semnătură al │
│ │persoanei desemnate de │
│ │conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.4.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îîncadrarea valorii devizului în:│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentelor bugetare│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Baremele prevăzute de normele │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a valorii │
│ │devizului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa dintre natura şi │
│ │cuantumul obligaţiilor financiare│
│ │care fac obiectul actului de │
│4.2.│decizie privind delegarea sau │
│ │detaşarea şi prevederile cadrului│
│ │normativ existent (transport, │
│ │cazare, diurnă, alte cheltuieli) │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- După caz, nota de fundamentare│
│1.1. │şi dosarul angajării/avansării/ │
│ │promovării personalului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Statul de funcţii aprobat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- După caz, contractul colectiv │
│ │de muncă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- După caz, raportul/documentul │
│1.5. │privind evaluarea performanţelor│
│ │/propunerea pentru acordarea │
│ │altor drepturi salariale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- După caz, anunţul organizării │
│ │concursului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- După caz, actul administrativ │
│1.7. │privind constituirea comisiei de│
│ │concurs/soluţionare a │
│ │contestaţiilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- După caz, procesul-verbal │
│1.8. │încheiat de comisia de concurs/ │
│ │soluţionare a contestaţiilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- După caz, fişa postului/ │
│ │documentul care atestă sarcinile│
│1.9. │şi responsabilităţiile/ │
│ │autorizaţiile necesare │
│ │exercitării atribuţiilor │
│ │postului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- După caz, actul intern privind│
│ │nominalizarea echipei de proiect│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- După caz, pontajul lunar │
│1.11.│semnat de coordonatorul de │
│ │proiect/managerul de proiect/ │
│ │şeful de proiect │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- După caz, evaluarea/documentul│
│ │care atestă îndeplinirea │
│ │criteriilor necesare acordării │
│1.12.│majorării personalului din │
│ │cadrul structurilor care au ca │
│ │obiect de activitate gestionarea│
│ │asistenţei financiare comunitare│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Pentru Actul administrativ/ │
│ │contractul individual de muncă, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate│
│2.1. │emitent; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la│
│2.2. │punctul 1 trebuie să fie │
│ │semnate, avizate şi aprobate de │
│ │cei în drept. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Propunerea de angajare │
│ │a unei cheltuieli în limita │
│ │creditelor bugetare şi pentru │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, care împreună cu │
│ │Angajamentul bugetar individual │
│ │însoţesc Actul administrativ, │
│2.3 │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentelor de specialitate│
│ │emitent; se va verifica şi │
│ │specimenul de semnătură al │
│ │persoanei desemnate de │
│ │conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Existenţa creditelor de │
│ │angajament/bugetare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajarea/promovarea │
│3.2. │personalului în limita │
│ │posturilor aprobate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea reglementărilor │
│ │privind angajarea, promovarea/ │
│ │avansarea, exercitarea cu │
│3.3. │caracter temporar a unei funcţii│
│ │de conducere, stabilirea │
│ │drepturilor salariale şi a altor│
│ │drepturi de natură salarială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Rezervarea creditelor prin │
│3.4. │angajament bugetar la nivelul │
│ │obligaţiilor financiare │
│ │decurgând din angajamentul legal│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul individual de muncă│
│3.5. │să cuprindă cel puţin elementele│
│ │prevăzute în modelul-cadru │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Raportul privind oferta de │
│ │comodat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizul cheltuielilor ce │
│1.2.│urmează a fi suportate de │
│ │comodatar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.1 existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│2.1.│- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Propunerea de angajare a│
│ │unei cheltuieli în limita │
│ │creditelor bugetare şi pentru │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, care împreună cu │
│ │Angajamentul bugetar individual │
│2.2.│însoţesc Contractul, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentelor logistic; se va │
│ │verifica şi specimenul de │
│ │semnătură al persoanei desemnate │
│ │de conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Contractul de comodat, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│2.3.│- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.4.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.1.│identificare a părţilor │
│ │contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Să prevadă elementele de │
│ │identificare a bunurilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizul/Categoriile de │
│4.3.│cheltuieli să se încadreze în │
│ │limitele legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Să prevadă obligaţiile părţilor│
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul/Sursa de finanţare, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Studiul de fundamentare, │
│ │aprobat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul de asociere a două sau│
│1.3. │mai multor entităţi publice, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul/decizia/ordinul/ │
│1.4. │acordul/convenţia de finanţare, │
│ │dacă este cazul; │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Decizia conducătorului │
│ │entităţii publice de organizare │
│1.5. │şi punere în funcţiune a │
│ │unităţii interne de coordonare a│
│ │proiectelor de parteneriat │
│ │public-privat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia anuală de achiziţii │
│1.6. │publice/sectoriale, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul anual al │
│1.7. │achiziţiilor publice/sectoriale,│
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.8. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile), │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Strategia de contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.10.│categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.11.│cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia de atribuire │
│ │completă, aşa cum a fost │
│1.12.│publicată în SEAP, clarificări │
│ │la documentaţia de atribuire, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contestaţii la documentaţia de│
│1.13.│atribuire, dacă este cazul şi │
│ │documentele privind soluţionarea│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs publicat │
│1.14.│în SEAP/anunţul de intenţie │
│ │valabil în mod continuu sau │
│ │invitaţia de participare, erate,│
│ │clarificări publicate, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de concesionare/ │
│ │invitaţia de concesionare/ │
│ │anunţul de concesiune │
│ │simplificat/anunţul de intenţie │
│1.15.│publicat în SEAP, clarificări │
│ │publicate, dacă este cazul, sau │
│ │invitaţia de participare │
│ │publicată în SEAP, erate │
│ │publicate, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│1.16.│şi clarificările aferente │
│ │ofertei, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de numire/desemnare a │
│1.17.│comisiei de evaluare/negociere/ │
│ │coordonare şi supervizare sau a │
│ │juriului, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal de deschidere │
│ │a ofertelor şi dovada │
│ │transmiterii acestuia │
│ │candidaţilor (aplicabil │
│1.18.│procedurilor offline, dialog │
│ │competitiv, negociere │
│ │competitivă, parteneriat pentru │
│ │inovare, procedură simplificată │
│ │desfăşurată în mai multe etape) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.19.│- Raportul procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele de soluţionare a │
│1.20.│contestaţiilor privind │
│ │rezultatul procedurii de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Comunicarea privind rezultatul│
│1.21.│aplicării procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Contractul de │
│ │parteneriat public-privat, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului/unităţii │
│ │beneficiare; │
│ │- al conducătorului │
│2.1. │compartimentului de specialitate│
│ │emitent; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Propunerea de angajare │
│ │a unei cheltuieli în limita │
│ │creditelor bugetare şi pentru │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, care împreună cu │
│ │Angajamentul bugetar individual │
│ │însoţesc Contractul, existenţa │
│2.2. │următoarelor avize: │
│ │- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent/unităţii │
│ │beneficiare; se va verifica şi │
│ │specimenul de semnătură al │
│ │persoanei desemnate de │
│ │conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la│
│2.3. │punctul 1 trebuie să fie │
│ │semnate, avizate şi aprobate de │
│ │cei în drept. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Valoarea contractului să se │
│ │încadreze în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│3.1. │/sau de angajament, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului │
│ │bugetar, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Valoarea ofertei câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire │
│ │aplicată să fie cea stabilită │
│ │în: │
│ │a) studiul de fundamentare, dacă│
│ │este cazul; │
│4.1. │b) strategia de contractare, │
│ │c) programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │sau Programul achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale la nivel de │
│ │proiect, potrivit prevederilor │
│ │legale, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie întocmit potrivit │
│ │modelului de contract de │
│ │parteneriat public-privat inclus│
│ │în documentaţia de atribuire cu │
│ │toate clarificările şi │
│ │modificările aduse de │
│ │autoritatea contractantă în │
│4.2. │perioada de clarificări, │
│ │completat cu datele din oferta │
│ │declarată câştigătoare în │
│ │raportul procedurii de │
│ │atribuire; dacă apar alte │
│ │modificări în avantajul │
│ │partenerului public, acestea │
│ │sunt justificate printr-o notă │
│ │separată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.3. │valabilitate a ofertei şi a │
│ │garanţiei de participare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă dreptul │
│ │partenerului public de a │
│ │modifica unilateral sau, după │
│4.4. │caz, denunţa unilateral │
│ │contractul de parteneriat │
│ │public-privat, cu respectarea │
│ │condiţiilor legale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna din clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│ │modificată, iar modificările │
│4.5. │efectuate conform punctului 4.2 │
│ │nu afectează caracterul general │
│ │al contractului şi drepturile │
│ │entităţii contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Aspectele care au constituit │
│ │factori de evaluare sau care au │
│ │creat un avantaj competitiv în │
│ │raport cu ceilalţi participanţi │
│4.6. │la procedură, se includ în │
│ │contract sub formă de clauze │
│ │obligatorii care nu mai pot fi │
│ │modificate pe perioada de │
│ │implementare a contractului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de parteneriat │
│ │public-privat trebuie să │
│ │cuprindă prevederi referitoare │
│ │la: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora, │
│ │completate cu datele │
│ │ofertantului câştigător; │
│ │b) obiectul contractului │
│ │realizat în parteneriat │
│ │public-privat; │
│ │c) termenele de realizare a │
│ │lucrărilor; │
│ │d) durata contractului de │
│ │parteneriat public-privat; │
│ │e) modalitatea de finanţare şi │
│ │etapele proiectului de │
│ │parteneriat public-privat, │
│ │conform ofertei partenerului │
│ │privat; │
│ │f) remunerarea partenerului │
│ │privat, indicând în detaliu │
│ │modalitatea de calcul şi de │
│ │plată, inclusiv posibilitatea │
│ │compensărilor/deducerilor între │
│ │sumele de plată cuvenite │
│ │partenerului privat şi orice │
│ │eventuale daune sau alte sume de│
│ │plată datorate de către │
│ │partenerul privat; │
│ │g) delimitarea şi cuantificarea │
│ │clară a contribuţiei financiare │
│ │şi patrimoniale a partenerului │
│ │public, în condiţiile rezultate │
│ │în urma procedurii de atribuire;│
│ │h) garanţiile de bună execuţie │
│ │în cuantumul, modul de │
│ │constituire şi valabilitate, │
│ │asigurate de partenerul privat, │
│ │conform ofertei şi legislaţiei │
│ │în vigoare; │
│ │i) asigurările încheiate şi │
│ │completate cu termenii de │
│ │menţinere pe parcursul derulării│
│ │proiectului de parteneriat │
│ │public-privat, conform │
│ │documentaţiei de atribuire │
│ │coroborate cu oferta declarată │
│ │câştigătoare; │
│ │j) anexele la contract şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora, în cazul│
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii, dacă este cazul;│
│ │k) condiţiile de înfiinţare şi │
│ │funcţionare a societăţii de │
│ │proiect; │
│ │l) drepturile constituite în │
│ │favoarea partenerului privat şi │
│ │a societăţii de proiect, │
│ │inclusiv cu privire la bunurile │
│ │cu care partenerul public │
│ │contribuie la realizarea │
│ │proiectului de parteneriat │
│ │public-privat; │
│ │m) drepturile şi obligaţiile │
│ │partenerului public, ale │
│ │partenerului privat şi ale │
│ │societăţii de proiect, pe │
│ │parcursul derulării proiectului │
│ │de parteneriat public-privat, │
│ │inclusiv obligaţiile │
│ │partenerului privat şi ale │
│ │societăţii de proiect menite să │
│ │garanteze respectarea │
│ │destinaţiei bunurilor implicate │
│ │în proiectul de parteneriat │
│ │public-privat şi a condiţiilor │
│4.7. │de realizare a serviciului │
│ │public; │
│ │n) regimul juridic al bunurilor │
│ │implicate în proiect, inclusiv │
│ │al bunurilor realizate sau │
│ │dobândite în cursul derulării │
│ │proiectului, şi modalitatea de │
│ │transfer al acestor bunuri la │
│ │încetarea contractului, cu │
│ │respectarea dispoziţiilor legale│
│ │în materia proprietăţii publice;│
│ │o) caracteristicile şi │
│ │obiectivele de performanţă ale │
│ │bunului sau bunurilor ce vor fi │
│ │realizate în cadrul proiectului,│
│ │precum şi indicatorii de │
│ │performanţă ai serviciului │
│ │public ce formează obiectul │
│ │proiectului; │
│ │p) modalitatea de monitorizare │
│ │şi control de către partenerul │
│ │public al respectării │
│ │obligaţiilor partenerului privat│
│ │şi ale societăţii de proiect; │
│ │q) procedura de aprobare de │
│ │către partenerul public a │
│ │contractelor încheiate de │
│ │partenerul privat şi societatea │
│ │de proiect cu afiliaţii │
│ │partenerului privat; │
│ │r) proceduri de preluare a │
│ │drepturilor şi obligaţiilor │
│ │partenerului privat de către │
│ │finanţatorii proiectului şi/sau │
│ │un nou partener privat; │
│ │s) răspunderea contractuală, │
│ │inclusiv sancţiunile şi │
│ │penalităţile aplicabile │
│ │partenerului privat în cazul │
│ │neexecutării obligaţiilor sale, │
│ │în special în cazul neatingerii │
│ │sau nemenţinerii obiectivelor │
│ │ori indicatorilor de │
│ │performanţă, precum şi, după │
│ │caz, posibilitatea compensării │
│ │sumelor astfel datorate de │
│ │partenerul privat cu plăţile │
│ │datorate de partenerul public în│
│ │temeiul contractului de │
│ │parteneriat public-privat; │
│ │t) dreptul partenerului public │
│ │de a modifica unilateral anumite│
│ │părţi ale contractului şi │
│ │dreptul │
│ │partenerului public de a denunţa│
│ │unilateral contractul, precum şi│
│ │condiţiile de exercitare a │
│ │acestor drepturi conform legii, │
│ │inclusiv modalitatea de │
│ │stabilire şi plată a eventualei │
│ │compensaţii datorate │
│ │partenerului privat; │
│ │ţ) mecanisme de împărţire a │
│ │profitului din refinanţare; │
│ │v) procedura şi limitele │
│ │subcontractării; │
│ │w) cauzele de încetare a │
│ │contractului şi condiţiile în │
│ │care se asigură continuitatea │
│ │serviciului public realizat în │
│ │cadrul parteneriatului │
│ │public-privat; │
│ │x) clauze care să reglementeze │
│ │compensaţiile datorate de părţi │
│ │în caz de încetare a │
│ │contractului înainte de termen; │
│ │y) orice alte aspecte care, în │
│ │conformitate cu prevederile │
│ │legii, sunt parte a contractului│
│ │de parteneriat public-privat. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Bugetul/sursa de finanţare/ │
│ │veniturile proiectului/documentul│
│ │privind asumarea de către o │
│ │entitate publică a obligaţiilor │
│1.1.│de plată sau de garanţie în │
│ │beneficiul partenerului public în│
│ │concordanţă cu cele prevăzute în │
│ │studiul de fundamentare, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de parteneriat │
│1.2.│public-privat iniţial şi actele │
│ │adiţionale anterioare, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul prin care Guvernul │
│ │sau autoritatea deliberativă │
│1.3.│locală, după caz, a aprobat │
│ │contractul de parteneriat │
│ │public-privat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele achiziţiei │
│ │iniţiale, prin care se face │
│1.4.│dovada prevederilor privind │
│ │posibilitatea de modificare a │
│ │contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire sau │
│ │suplimentare a garanţiei de bună │
│1.5.│execuţie a contractului în │
│ │termenul de valabilitate, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă care │
│ │însoţeşte propunerea de act │
│1.6.│adiţional privind necesitatea │
│ │modificării contractului de │
│ │parteneriat public-privat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul din care rezultă │
│ │disponibilitatea creditelor de │
│1.7.│angajament, în cazul în care │
│ │creşte contribuţia partenerului │
│ │public, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Actul adiţional la │
│ │contractul de parteneriat │
│ │public-privat, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului/unităţii │
│ │beneficiare; │
│2.1.│- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Propunerea de angajare a│
│ │unei cheltuieli în limita │
│ │creditelor bugetare şi pentru │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, care împreună cu │
│ │Angajamentul bugetar individual │
│ │însoţesc Actul adiţional la │
│2.2.│Contract, existenţa următoarelor │
│ │avize: │
│ │- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent/unităţii │
│ │beneficiare; se va verifica şi │
│ │specimenul de semnătură al │
│ │persoanei desemnate de │
│ │conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Valoarea actului adiţional la │
│3. │contractul de parteneriat │
│ │public-privat să se încadreze în:│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│3.1.│sau de angajament, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar,│
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii în nivelul │
│3.3.│maxim prevăzut de actele │
│ │normative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să vizeze cazurile şi │
│4.1.│condiţiile prevăzute de actul │
│ │normativ care reglementează │
│ │parteneriatul public- privat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificările să fie prevăzute │
│4.2.│în documentaţia procedurii de │
│ │atribuire iniţiale, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificările să fie făcute cu │
│ │notificarea prealabilă a │
│4.3.│partenerului privat şi să nu │
│ │altereze natura generică a │
│ │contractului iniţial, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificările să fie făcute după│
│ │consultarea prealabilă a │
│4.4.│finanţatorilor proiectului în │
│ │situaţia înlocuirii partenerului │
│ │privat, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să se refere numai la cazurile │
│ │şi condiţiile de modificare │
│4.5.│permise de legea care │
│ │reglementează procedura de │
│ │atribuire a contractului iniţial │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul/decizia/ordinul/ │
│1.2.│acordul/convenţia de finanţare şi│
│ │actele adiţionale anterioare, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul din care rezultă │
│1.3.│disponibilitatea creditelor de │
│ │angajament, în cazul în care se │
│ │majorează valoarea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare privind │
│1.4.│necesitatea modificării │
│ │contractului/decizie/ordinului/ │
│ │acordului/ convenţie de finanţare│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Actul adiţional la │
│ │contractul/decizia/ordinul de │
│ │finanţare, existenţa următoarelor│
│ │avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│2.1.│emitent; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Propunerea de angajare a│
│ │unei cheltuieli în limita │
│ │creditelor bugetare şi pentru │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, care împreună cu │
│ │Angajamentul bugetar individual │
│ │însoţesc Actul adiţional la │
│2.2.│contract, existenţa următoarelor │
│ │avize: │
│ │- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent; se va │
│ │verifica şi specimenul de │
│ │semnătură al persoanei desemnate │
│ │de conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii actului │
│ │adiţional în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul prevăzut în valoarea │
│ │totală aprobată a proiectului/ │
│ │obiectivului de finanţat, în │
│ │valoarea maximă stabilită prin │
│3.3.│acte normative specifice sau prin│
│ │acte administrative interne │
│ │specifice, după caz, cumulând │
│ │valoarea tuturor actelor │
│ │adiţionale anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat potrivit │
│ │prevederilor legale specifice, │
│ │reglementărilor interne specifice│
│4.1.│şi/sau a celor din contractul, │
│ │decizia, ordinul, acordul, │
│ │convenţia etc.) de finanţare │
│ │iniţial privind modificarea │
│ │clauzelor contractuale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de │
│4.2.│contractare a fondurilor, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de │
│ │valabilitate a angajamentului │
│4.3.│legal (contract, decizie, ordin, │
│ │acord, convenţie etc.) de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea suplimentată stabilită│
│4.4.│prin actul adiţional să se │
│ │încadreze în suma solicitată de │
│ │beneficiar, dacă este cazul │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1 │- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind obligaţiile│
│1.2.│de plată ale entităţii, emise de │
│ │autorităţile în drept │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Referatul întocmit de │
│1.3.│compartimentul juridic, privind │
│ │existenţa obligaţiei de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.2, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│2.1.│compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Propunerea de angajare a│
│ │unei cheltuieli în limita │
│ │creditelor bugetare şi pentru │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, care împreună cu │
│ │Angajamentul bugetar individual │
│2.2.│însoţesc Actul intern de decizie,│
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentelor logistic; se va │
│ │verifica şi specimenul de │
│ │semnătură al persoanei desemnate │
│ │de conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Actul intern de decizie │
│ │privind plata cheltuielilor │
│ │judiciare şi extrajudiciare │
│ │derivate din actiuni în │
│ │reprezentarea intereselor │
│ │statului, existenţa următoarelor │
│ │avize: │
│2.3.│- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.4.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate, în │
│ │sensul că actul intern de decizie│
│3. │privind plata cheltuielilor │
│ │judiciare şi extrajudiciare │
│ │derivate din actiuni în │
│ │reprezentarea intereselor │
│ │statului trebuie să prevadă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Termenele de executare a │
│ │obligaţiei de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorilor propuse în│
│3.2.│creditele bugetare/de angajament │
│ │aprobate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Încadrarea valorilor propuse în│
│ │normele legale în vigoare │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificarii │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cererea scrisă a/raportul scris│
│ │al beneficiarului, a unuia dintre│
│ │membrii familiei sau a │
│1.2.│reprezentantului legal adresată │
│ │conducătorului entităţii, │
│ │aprobată şi înregistrată la │
│ │secretariatul entităţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documente din care să rezulte │
│ │că împotriva beneficiarului sunt │
│ │efectuate acte premergătoare sau │
│1.3.│că acesta are calitatea de │
│ │învinuit, inculpat ori de pârât, │
│ │pentru fapte săvârşite în │
│ │exercitarea atribuţiilor de │
│ │serviciu │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal întocmit de │
│ │comisia stabilită prin dispoziţie│
│ │a conducătorului entităţii în │
│ │care se consemnează rezultatul │
│1.4.│verificărilor împrejurărilor în │
│ │care s-a produs fapta, respectiv,│
│ │dacă la data săvârşirii faptei │
│ │poliţistul/cadrul militar se afla│
│ │în exercitarea atribuţiilor de │
│ │serviciu │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul sau convenţia cu │
│1.5.│unul sau cu mai mulţi avocaţi │
│ │pentru asigurarea asistenţei │
│ │juridice a poliţistului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul prin care │
│ │beneficiarul îl informează pe │
│1.6.│conducătorul entităţii că este de│
│ │acord să fie asistat de avocatul/│
│ │avocaţii selectat/selectaţi de │
│ │entitate, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de asistenţă │
│ │juridică încheiat de beneficiar │
│1.7.│cu un alt avocat pe baza │
│ │garantării dreptului de apărare, │
│ │după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul beneficiarului │
│ │prin care se obligă să restituie │
│ │sumele suportate de entitate │
│ │pentru asigurarea asistenţei │
│ │juridice în 3 luni de la data │
│ │rămânerii definitive a hotărârii │
│ │judecătoreşti în cazul în care se│
│1.8.│stabileşte vinovăţia sau că fapta│
│ │nu a fost săvârşită în │
│ │exercitarea atribuţiilor de │
│ │serviciu ori de la data rămânerii│
│ │definitive şi irevocabile a │
│ │hotărârii judecătoreşti în cazul │
│ │în care beneficiarul a avut │
│ │calitatea de pârât │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Actul intern de decizie │
│ │privind suportarea de către │
│ │entitate a sumelor destinate │
│ │asigurării asistenţei juridice │
│ │pentru poliţişti şi cadre │
│ │militare pentru faptele săvârşite│
│ │de aceştia în exercitarea │
│ │atribuţiilor de serviciu, │
│2.1.│existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Propunerea de angajare a│
│ │unei cheltuieli în limita │
│ │creditelor bugetare şi pentru │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, care împreună cu │
│ │Angajamentul bugetar individual │
│2.2.│însoţesc Actul intern de decizie,│
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentelor logistic; se va │
│ │verifica şi specimenul de │
│ │semnătură al persoanei desemnate │
│ │de conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Suma propusă a se acorda prin │
│ │actul intern de decizie se │
│ │încadrează în nivelul creditelor │
│3.1.│bugetare/de angajament │
│ │disponibile la data propunerii │
│ │angajării la subdiviziunea │
│ │respectivă a clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Suma prevăzută în contractul/ │
│ │convenţia încheiată cu avocatul/ │
│3.2.│avocaţii este stabilită pe baza │
│ │criteriului ”preţul cel mai │
│ │scăzut” │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul/convenţia pentru │
│ │asigurarea asistenţei juridice │
│ │este încheiat/încheiată ca urmare│
│3.3.│a aplicării principiului │
│ │achiziţiei publice de servicii, │
│ │după caz, pe baza criteriului │
│ │“preţul cel mai scăzut” │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Raportul ataşatului privind │
│ │efectuarea achiziţiei, respectiv │
│1.2.│privind nevoia de achiziţie, │
│ │atunci când valoarea achiziţiei │
│ │depaşeşte valoarea de 500 euro │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Ofertele firmelor sau │
│1.3.│declaraţia pe proprie răspundere │
│ │a ataşatului de afaceri interne │
│ │privind selecţia şi preţul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Devizul estimativ de cheltuieli│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.2 şi │
│2.1.│pct. 1.4, existenţa avizului │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │de specialitate emitent. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │-Pentru Notă raport privind │
│ │achiziţia de bunuri şi/sau │
│ │servicii şi/sau lucrări de către │
│ │ataşaţii de afaceri interne, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│2.2.│- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic, după │
│ │caz; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului comunicaţii, │
│ │după caz; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului medicală, după │
│ │caz. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorilor propuse în│
│3.1.│creditele bugetare/de angajament │
│ │aprobate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorilor propuse în│
│3.2.│drepturile prevăzute de normele │
│ │legale în vigoare │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Raportul ataşatului de afaceri │
│ │interne privind necesitatea │
│1.2.│contractării spaţiului, număr de │
│ │camere, garanţii, comisioane, │
│ │taxe, etc │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Ofertele firmelor/agenţiilor │
│ │imobiliare conţinând informaţii │
│1.3.│privind spaţiul (suprafaţă, număr│
│ │de camere, mobilier, dependinţe, │
│ │cheltuieli cu utilităţile şi alte│
│ │asemenea) şi preţul închirierii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Avizul Direcţiei Generale │
│ │Logistice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul din care reiese │
│ │negaţia din partea misiunii │
│ │diplomatice, oficiului consular, │
│ │reprezentanţei permanente a │
│ │României din străinătate sau │
│ │organismului/organizaţiei │
│1.5.│internaţionale în cadrul căreia │
│ │ataşatul de afaceri interne îşi │
│ │desfăşoară activitatea în ceea ce│
│ │priveşte asigurarea spaţiului │
│ │locativ sau faptul că spaţiile │
│ │disponibile nu îndeplinesc │
│ │criteriile legale de repartizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Devizul estimativ de cheltuieli│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.6, existenţa │
│2.1.│avizului conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Nota raport privind │
│ │încheierea contractelor de │
│ │închiriere pentru locuinţe ale │
│ │ataşaţilor de afaceri interne, │
│2.2.│existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorilor propuse în│
│3.1.│creditele bugetare/de angajament │
│ │aprobate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorilor propuse în│
│3.2.│drepturile prevăzute de normele │
│ │legale în vigoare │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Raportul ofiţerului privind │
│ │decontarea cu respectarea │
│1.2.│menţiunilor cuprinse în │
│ │prevederile legale, care să │
│ │cuprindă şi date referitoare la │
│ │decontările anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Factura │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Chitanţa, boarding passuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Devizul estimativ de cheltuieli│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Situaţia privind decontările │
│ │anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│2.1.│de la pct. 1.2, existenţa │
│ │aprobării conducătorului │
│ │unităţii. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.3, existenţa │
│ │următoarelor: │
│2.2.│- avizul conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- viza “Bun de plată”. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.5, existenţa │
│2.3.│avizului conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Nota raport privind │
│ │privind decontarea cheltuielilor │
│ │cu transportul o dată la 6 luni │
│ │din teatrele de operaţii, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│2.4.│compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.5.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorilor propuse în│
│3.1.│creditele bugetare/de angajament │
│ │aprobate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorilor propuse în│
│3.2.│drepturile prevăzute de normele │
│ │legale în vigoare │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Copia documentului din care │
│ │rezultă vârsta copilului │
│ │însoţitor la post, pentru care se│
│1.2.│solicită decontarea taxei de │
│ │şcolarizare, cum ar fi: act de │
│ │identitate, paşaport, permis de │
│ │conducere, certificat de naştere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul din care să rezulte │
│ │că respectivul copil a promovat │
│ │anul de studiu precedent (în │
│ │situaţia în care a urmat în anul │
│ │precedent studii la o unitate de │
│ │învăţământ din statul de │
│1.3.│acreditare) şi, dacă este posibil│
│ │la momentul solicitării, că │
│ │urmează studii în ţara în care │
│ │ataşatul de afaceri interne îşi │
│ │desfăşoară activitatea ori este │
│ │înscris la unitatea de învăţământ│
│ │respectivă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele/adeverinţa din care│
│ │să rezulte că sistemul de │
│ │învăţământ de stat din │
│1.4.│localitatea de reşedinţă nu oferă│
│ │instruire în domeniul ales sau că│
│ │unităţile de învăţământ de stat │
│ │percep taxe de şcolarizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Devizul estimativ de cheltuieli│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Declaraţia pe propria │
│ │răspundere a ataşatului de │
│ │afaceri interne prin care să │
│ │certifice că datele înscrise în │
│1.6.│solicitare sunt reale; │
│ │angajamentul de a restitui în │
│ │condiţiile legii sumele încasate │
│ │fără temei legal, în cazul │
│ │constatării că datele prezentate │
│ │nu sunt reale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Adeverinţa/documentele privind │
│ │înscrierea în anul şcolar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Calendarul anului şcolar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Raportul ataşatului privind │
│ │înscrierea în anul şcolar, │
│ │respectiv frecventarea cursurilor│
│ │în respectiva instituţie de │
│ │învăţământ de stat sau │
│ │particulară, conţinând precizarea│
│1.9.│domeniului ales, menţiuni privind│
│ │modalitatea de finanţare a │
│ │învăţământului de stat şi │
│ │motivele pentru care copilul nu │
│ │poate frecventa cursurile în │
│ │instituţiile de învăţământ de │
│ │stat, precum şi periodicitatea │
│ │decontării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Nota raport privind │
│ │decontarea taxei de şcolarizare │
│ │pentru copiii ataşaţilor de │
│2.1.│afaceri interne, existenţa │
│ │avizului conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.2.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorilor propuse în│
│3.1.│creditele bugetare/ /de │
│ │angajament aprobate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorilor propuse în│
│3.2.│drepturile prevăzute de normele │
│ │legale în vigoare │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Cererea scrisă a │
│ │solicitantului, însoţită de │
│1.2. │documentele justificative │
│ │eliberate de unitatea medicală │
│ │sau alte autorităţi, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de identitate al │
│ │solicitantului (copie), actul de│
│ │identitate al membrului familiei│
│1.3. │(copie), actul de identitate al │
│ │reprezentantului legal al │
│ │acestuia (copie) şi documentul │
│ │din care rezultă calitatea de │
│ │reprezentant, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Certificatul de deces (copie),│
│ │după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actele de cercetare şi │
│ │înregistrare a evenimentului │
│1.5. │care a condus la rănirea/decesul│
│ │poliţistului, întocmite potrivit│
│ │legislaţiei în vigoare (copie) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Certificatul de căsătorie al │
│ │poliţistului (copie), după caz, │
│ │certificatul de naştere al │
│ │copiilor poliţistului (copie), │
│ │declaraţia notarială din partea │
│1.6. │părinţilor din care să rezulte │
│ │că aceştia se aflau în │
│ │întreţinerea legală a │
│ │poliţistului decedat şi că │
│ │poliţistul decedat nu era │
│ │căsătorit şi nu avea copii, după│
│ │caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Dosarul de evaluare a │
│1.7. │bunurilor/devizul de reparaţiei,│
│ │după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul prin care se │
│1.8. │propune de către compartimentul │
│ │de resurse umane aprobarea │
│ │cererii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Referatul de evaluare a stării│
│ │de sănătate a poliţistului rănit│
│ │/invalid, întocmit de comisia │
│ │multidisciplinară, în care se │
│1.9. │recomandă tipul tratamentului/ │
│ │recuperării şi al unităţilor │
│ │sanitare publice ori private, │
│ │din ţară sau străinătate, în │
│ │cadrul cărora poate fi tratată │
│ │afecţiunea, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- După caz, ordinul ministrului │
│1.10.│afacerilor interne emis pentru │
│ │cazuri individuale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documente justificative │
│ │medicale şi financiare eliberate│
│ │de unitatea/unităţile sanitară/ │
│1.11.│sanitare în care sa acordat │
│ │asistenţa medicală profilactică,│
│ │curativă şi/sau recuperatorie │
│ │(documentele financiare se depun│
│ │în original) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documente justificative │
│ │medicale şi financiare care │
│ │atestă cheltuielile legate de │
│1.12.│procurarea de medicamente şi │
│ │dispozitive medicale din ţară │
│ │sau străinătate (documentele │
│ │financiare se depun în original)│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documente justificative │
│ │privind transportul dus/întors │
│ │până la/de la unitatea sanitară │
│1.13.│în care s-a acordat asistenţa │
│ │medicală profilactică, curativă │
│ │şi/sau recuperatorie pentru │
│ │poliţistul rănit şi pentru un │
│ │însoţitor, după caz (original) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ│
│2.1. │de la pct. 1.2, existenţa │
│ │aprobării conducătorului │
│ │unităţii; │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Actul intern de decizie│
│ │privind acordarea despăgubirilor│
│ │de viaţă, sănătate şi bunuri │
│ │poliţiştilor şi acordarea │
│ │despăgubirilor ca urmare a │
│ │accidentelor, catastrofelor │
│ │intervenite în timpul şi din │
│2.2. │cauza îndeplinirii serviciului │
│ │pentru cadrele militare, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate│
│ │emitent; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic; │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la│
│2.3. │punctul 1 trebuie să fie │
│ │semnate, avizate şi aprobate de │
│ │cei în drept. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│ │plată în creditele bugetare/de │
│3.1. │angajament aprobate la │
│ │subdiviziunea corespunzătoare a │
│ │clasificaţiei bugetare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorilor propuse │
│3.2. │în drepturile prevăzute de │
│ │normele legale în vigoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa menţiunii „conform │
│ │cu originalul”, înscrisă pe │
│3.3. │copiile documentelor │
│ │justificative de către structura│
│ │de secretariat sau de relaţii cu│
│ │publicul │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cererea scrisă a solicitantului│
│ │pentru acordarea despăgubirilor, │
│1.2.│sau, după caz, cererea scrisă a │
│ │unui membru al familiei sau a │
│ │persoanei care a suportat │
│ │cheltuielile ocazionate de deces │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul de identitate al │
│ │solicitantului (copie), actul de │
│ │identitate al membrului de │
│ │familie (copie), actul de │
│1.3.│identitate al reprezentantului │
│ │legal al acestuia (copie) şi │
│ │documentul din care rezultă │
│ │calitatea de reprezentant, după │
│ │caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actele de cercetare şi │
│ │înregistrare a evenimentului care│
│1.4.│a condus la rănirea/decesul │
│ │militarului, întocmite potrivit │
│ │legislaţiei în vigoare (copie) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- După caz, referatul de evaluare│
│ │a stării de sănătate a │
│1.5.│militarului, întocmit de comisia │
│ │multidisciplinară, din care să │
│ │reiasă că a fost încadrat într-un│
│ │grad de invaliditate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Certificatul de deces, după caz│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│2.1.│de la pct. 1.2, existenţa │
│ │aprobării conducătorului │
│ │unităţii; │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Actul intern de decizie │
│ │privind acordarea despăgubirilor │
│ │ca urmare a accidentelor, │
│ │catastrofelor intervenite în │
│ │timpul şi din cauza îndeplinirii │
│ │serviciului pentru cadrele │
│2.2.│militare, existenţa următoarelor │
│ │avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic; │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│ │plată în creditele bugetare/de │
│3.1.│angajament aprobate la │
│ │subdiviziunea corespunzătoare a │
│ │clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorilor propuse în│
│3.2.│drepturile prevăzute de normele │
│ │legale în vigoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa menţiunii „conform cu│
│ │originalul”, înscrisă pe copiile │
│3.3.│documentelor justificative de │
│ │către structura de secretariat │
│ │sau de relaţii cu publicul │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Certificatul de deces (în │
│ │copie) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Actul de identitate al │
│ │solicitantului (copie) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acte de naştere sau de │
│ │căsătorie (în copie), din care să│
│1.4.│rezulte gradul de rudenie al │
│ │solicitantului cu persoana │
│ │decedată, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Declaraţia pe propria │
│ │răspundere a părinţilor, din care│
│1.5.│să rezulte că persoana decedată │
│ │nu era căsătorită şi nu avea │
│ │copii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acte justificative legale din │
│1.6.│care să rezulte că s-au suportat │
│ │cheltuielile ocazionate de deces │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Ultimul cupon de pensie M.A.I. │
│1.7.│în original al persoanei │
│ │decedate, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cererea scrisă a unui membru al│
│1.8.│familiei sau a persoanei care a │
│ │suportat cheltuielile ocazionate │
│ │de deces │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│2.1.│de la pct. 1.8, existenţa │
│ │aprobării conducătorului │
│ │unităţii. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Actul intern de decizie │
│ │privind acordarea ajutorului în │
│ │caz de deces, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│2.2.│- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa menţiunii „conform cu│
│ │originalul”, înscrisă pe copiile │
│3.1.│actelor justificative de către │
│ │structura de secretariat sau de │
│ │relaţii cu publicul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa confirmărilor │
│ │structurii de resurse umane cu │
│3.2.│privire la calitatea persoanei │
│ │decedate şi, după caz, a gradului│
│ │de rudenie a acesteia cu persoana│
│ │decedată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Rezervarea creditelor prin │
│3.3.│angajament bugetar la nivelul │
│ │obligaţiilor financiare decurgând│
│ │din angajamentul legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea reglementărilor │
│3.4.│legale de stabilire şi acordare a│
│ │ajutorului de deces │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cuantumul ajutorului este │
│3.5.│stabilit potrivit reglementărilor│
│ │legale în vigoare │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│Crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Certificatul de deces (în │
│ │copie) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Actul de identitate al │
│ │solicitantului (copie) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acte de naştere sau de │
│ │căsătorie (în copie), din care să│
│1.4.│rezulte gradul de rudenie al │
│ │solicitantului cu persoana │
│ │decedată, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acte justificative legale din │
│1.5.│care să rezulte că s-au suportat │
│ │cheltuielile ocazionate de deces │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cererea scrisă a unui membru al│
│1.6.│familiei sau a persoanei care a │
│ │suportat cheltuielile ocazionate │
│ │de deces │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Declaraţia pe propria │
│ │răspundere legalizată a │
│1.7.│părinţilor, din care să rezulte │
│ │că persoana decedată nu era │
│ │căsătorită şi nu avea copii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│2.1.│de la pct. 1.6, existenţa │
│ │aprobării conducătorului │
│ │unităţii. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Actul intern de decizie │
│ │privind acordarea ajutorului │
│ │suplimentar de deces, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│2.2.│- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa menţiunii „conform cu│
│ │originalul”, înscrisă pe copiile │
│3.1.│actelor justificative de către │
│ │structura de secretariat sau de │
│ │relaţii cu publicul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa confirmărilor │
│ │structurii de resurse umane cu │
│3.2.│privire la calitatea persoanei │
│ │decedate şi, după caz, a gradului│
│ │de rudenie a acesteia cu persoana│
│ │decedată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Rezervarea creditelor prin │
│3.3.│angajament bugetar la nivelul │
│ │obligaţiilor financiare decurgând│
│ │din angajamentul legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea reglementărilor │
│3.4.│legale de stabilire şi acordare a│
│ │ajutorului de deces │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cuantumul ajutorului este │
│3.5.│stabilit potrivit reglementărilor│
│ │legale în vigoare │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Raportul personal de │
│ │solicitare a compensaţiei lunare│
│1.2. │pentru chirie/pentru achitarea │
│ │ratei/fracţiunii de rată │
│ │aferentă unui credit ipotecar/ │
│ │imobiliar │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Comunicarea care atestă că nu │
│1.3. │i s-a atribuit o locuinţă de │
│ │serviciu, de intervenţie ori din│
│ │fondul locativ de stat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- După caz, contractul de │
│1.4. │închiriere a unei locuinţe │
│ │(copie) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Actul de identitate (copie) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procesul verbal întocmit de │
│ │structura de resurse umane şi │
│1.6. │procesul verbal întocmit de │
│ │comisia de anchetă socială, după│
│ │caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Ordinul/dispoziţia de numire │
│ │în funcţie/mutare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- După caz, contractul de │
│1.8. │vânzare-cumpărare a locuinţei │
│ │încheiat în nume propriu sau │
│ │împreună cu soţul/soţia (copie) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- După caz, contractul de credit│
│ │ipotecar/imobiliar destinat │
│ │achiziţionării locuinţei, │
│1.9. │încheiat în nume propriu sau │
│ │împreună cu soţul/soţia (copie),│
│ │însoţit de copia graficului de │
│ │rambursare a creditului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- După caz, declaraţia pe │
│ │propria răspundere a │
│ │solicitantului şi a soţului/ │
│1.10.│soţiei acestuia cu privire la │
│ │istoricul situaţiei locative a │
│ │acestora pe parcursul carierei │
│ │profesionale a solicitantului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- După caz, declaraţia pe │
│ │propria răspundere a │
│ │solicitantului după caz a soţiei│
│ │/soţului acestuia din care să │
│ │reiasă faptul că pe perioada în │
│ │care beneficiază de compensaţia │
│1.11.│lunară pentru chirie în scopul │
│ │achitării ratelor aferente │
│ │creditului contractat, locuinţa │
│ │achiziţionată prin respectivul │
│ │credit nu va fi închiriată unor │
│ │terţe persoane fizice sau │
│ │juridice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- După caz, angajamentul de a │
│ │raporta în scris, în termen de 5│
│ │zile lucrătoare orice schimbare │
│1.12.│intervenită în derularea │
│ │contractului de credit ipotecar/│
│ │imobiliar sau privind valoarea │
│ │ratei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ│
│2.1. │de la pct. 1.3, existenţa │
│ │certificării compartimentului │
│ │administrare patrimoniu. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ│
│2.2. │de la pct. 1.6, existenţa │
│ │aprobării conducătorului │
│ │unităţii. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Actul intern de decizie│
│ │privind acordarea compensaţiei │
│ │lunare pentru chirie, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│2.3. │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate│
│ │emitent; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la│
│2.4. │punctul 1 trebuie să fie │
│ │semnate, avizate şi aprobate de │
│ │cei în drept. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Conţinutul raportului personal│
│ │corespunde cerinţelor prevăzute │
│3.1. │de dispoziţiile legale în │
│ │materie şi este aprobat de │
│ │conducătorul entităţii; │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de închiriere a │
│3.2. │locuinţei este înregistrat la │
│ │administraţia financiară, după │
│ │caz, în condiţiile legii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│3.3. │plată în creditele bugetare/de │
│ │angajament aprobate cu această │
│ │destinaţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Susţinerea din procesul-verbal│
│ │al structurii de personal şi/sau│
│ │al comisiei de anchetă socială │
│3.4. │este în acord cu dispoziţiile │
│ │legale care reglementează │
│ │dreptul la compensaţia lunară │
│ │pentru chirie │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Raportul personal de solicitare│
│1.2.│a indemnizaţiei de mutare/ │
│ │instalare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Ordinul/dispoziţia de mutare/ │
│1.3.│chemare în activitate sau de │
│ │repartizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Ordinul/dispoziţia de numire în│
│ │funcţie la noua unitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul de identitate (copie) al │
│ │solicitantului/al membrilor de │
│1.5.│familie aflaţi în întreţinere, │
│ │după caz/alte acte doveditoare │
│ │privind schimbarea domiciliului │
│ │(copie) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│2.1.│de la pct. 1.2, existenţa │
│ │aprobării conducătorului │
│ │unităţii. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Actul intern de decizie │
│ │privind acordarea indemnizaţiei │
│ │de mutare/instalare, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│2.2.│- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Conţinutul raportului personal │
│ │corespunde cerinţelor prevăzute │
│3.1.│de dispoziţiile legale în materie│
│ │şi este aprobat de conducătorul │
│ │entităţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Mutarea personalului s-a făcut │
│ │în interesul serviciului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│ │plată în angajamentul bugetar │
│3.3.│pentru cheltuieli de personal şi │
│ │în creditele bugetare/de │
│ │angajament aprobate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea domiciliului │
│3.4.│membrilor de familie aflaţi în │
│ │întreţinere în noua localitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cuantumul indemnizaţiei este │
│3.5.│stabilit potrivit reglementărilor│
│ │legale în vigoare │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Raport personal de solicitare a│
│ │indemnizaţiei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Ordinul/dispoziţia de mutare/ │
│1.3.│chemare în activitate sau de │
│ │repartizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Ordinul/dispoziţia de numire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul din care să rezulte │
│1.5.│întreruperea activităţii datorită│
│ │mutării împreună cu soţul/soţia; │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Act de identitate al │
│ │solicitantului/al soţului/soţiei/│
│ │membrilor de familie aflaţi în │
│1.6.│întreţinere, sau, după caz, │
│ │certificatul de naştere al │
│ │membrilor de familie în vârstă de│
│ │până la 14 ani (copie) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│2.1.│de la pct. 1.2, existenţa │
│ │aprobării conducătorului │
│ │unităţii. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Actul intern de decizie │
│ │privind acordarea indemnizaţiei │
│ │pentru soţiile cadrelor mutate în│
│ │interesul serviciului, într-o │
│ │altă garnizoană, care au fost │
│ │încadrate în muncă şi au │
│ │întrerupt activitatea ca urmare a│
│2.2.│mutării împreună cu soţul, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Conţinutul raportului personal │
│ │corespunde cerinţelor prevăzute │
│3.1.│de dispoziţiile legale în materie│
│ │şi este aprobat de conducătorul │
│ │entităţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Mutarea s-a făcut în interesul │
│ │serviciului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│3.3.│plată în creditele bugetare/de │
│ │angajament aprobate cu această │
│ │destinaţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Stabilirea domiciliului soţului│
│ │/soţiei în noua localitate │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Referatul/Raportul personal de │
│1.2.│solicitare a rambursării costului│
│ │transportului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Ordinul/dispoziţia de mutare/ │
│1.3.│chemare în activitate sau de │
│ │repartizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Ordinul/dispoziţia de numire în│
│ │funcţie la noua unitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele care atestă │
│1.5.│efectuarea transportului │
│ │(factură, bilete de tren, etc.) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul de identitate (copie) al │
│1.6.│solicitantului / al membrilor de │
│ │familie aflaţi în întreţinere, │
│ │după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│2.1.│de la pct. 1.2, existenţa │
│ │aprobării conducătorului │
│ │unităţii. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Actul intern de decizie │
│ │privind rambursarea costului │
│ │transportului pentru mutare, │
│ │instalare, existenţa următoarelor│
│ │avize: │
│2.2.│- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Conţinutul raportului personal │
│3.1.│corespunde cerinţelor prevăzute │
│ │de dispoziţiile legale în materie│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Mutarea personalului s-a făcut │
│ │în interesul serviciului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│ │plată în limita prevăzută în │
│3.3.│angajamentul bugetar pentru │
│ │cheltuieli de personal şi în │
│ │creditele bugetare/de angajament │
│ │aprobate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Stabilirea domiciliului soţului│
│ │/soţiei în noua localitate │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cererea personală de solicitare│
│1.2.│a alocării la dreptul de │
│ │transport la şi de la locul de │
│ │muncă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Actul de identitate (copie) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- După caz, ordinul/dispoziţia de│
│1.4.│mutare/numire/împuternicire/ │
│ │detaşare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- După caz, dispoziţia de numire │
│1.5.│a comisiei de analiză a │
│ │solicitărilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procesul verbal privind │
│1.6.│propunerile comisiei de analiză, │
│ │după caz, însoţit de documentele │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- După caz, copia certificatului │
│ │de înmatriculare a mijlocului de │
│ │transport utilizat/copia │
│ │contractului în baza căruia │
│1.7.│mijlocul de transport este │
│ │deţinut legal, copia actelor de │
│ │stare civilă privind gradul de │
│ │rudenie cu proprietarul │
│ │mijlocului de transport │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- După caz, adeverinţa eliberată │
│ │de compartimentul administrarea │
│ │patrimoniului imobiliar sau │
│ │persoana desemnată prin │
│ │dispoziţia zilnică/ordin pe zi pe│
│1.8.│unitate cu atribuţiuni pe linia │
│ │cazării personalului din care să │
│ │reiasă că solicitantului nu i se │
│ │poate asigura locuinţă în │
│ │localitatea în care îşi are locul│
│ │permanent de muncă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│2.1.│de la pct. 1.2, existenţa │
│ │aprobării conducătorului │
│ │unităţii. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificative│
│2.2.│de la pct. 1.8 existenţa avizului│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │de specialitate emitent. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Actul intern de decizie │
│ │privind alocarea la dreptul de │
│ │transport la şi de la locul de │
│ │muncă, existenţa următoarelor │
│ │avize: │
│2.3.│- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.4.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorilor propuse în│
│3.1.│creditele bugetare/de angajament │
│ │aprobate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorilor propuse în│
│3.2.│drepturile prevăzute de normele │
│ │legale în vigoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Deţinerea/folosirea │
│ │autovehiculului în condiţiile │
│3.3.│prevăzute de lege pentru │
│ │existenţa dreptului la decontarea│
│ │cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Conţinutul cererii personale │
│3.4.│corespunde cerinţelor legale în │
│ │materie │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul/Contractul │
│ │subsecvent de achiziţie publică/ │
│1.1.│sectorială sau comanda, │
│ │contractul de concesiune de │
│ │lucrări sau servicii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.2.│garanţiei de bună execuţie, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul/decizia/ordinul/ │
│1.3.│acordul/convenţia de finanţare, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Angajamentul bugetar/Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Factura, însoţită de │
│1.5.│documentele care atestă livrarea │
│ │produselor/prestarea serviciilor/│
│ │executarea lucrărilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Documentul de constituire a │
│ │comisiei de recepţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Documentele privind recepţia │
│ │produselor/serviciilor/lucrărilor│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Documentele de transport, │
│ │vămuire, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.9.│- Evidenţa avansurilor acordate │
│ │şi deduse, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.4, existenţa │
│ │următoarelor: │
│ │- viza pentru control financiar │
│2.1.│preventiv propriu/control │
│ │financiar preventiv delegat, după│
│ │caz; │
│ │- aprobarea ordonatorului de │
│ │credite. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Ordonanţarea de plată, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent; se va │
│2.2.│verifica şi specimenul de │
│ │semnătură al persoanei desemnate │
│ │de conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele justificative pentru:│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data emiterii │
│ │facturii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Banca şi contul bancar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│- Avansul acordat şi reţinut, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul este valabil şi │
│4.1.│garanţia de bună execuţie este │
│ │valabilă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea cheltuielilor este │
│4.2.│lichidată prin viza „Bun de │
│ │plată” │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cheltuiala este conform │
│ │angajamentului legal în ceea ce │
│ │priveşte: │
│ │a) cantitatea şi calitatea │
│ │produselor/serviciilor/lucrărilor│
│ │recepţionate; │
│4.3.│b) preţul/tariful unitar al │
│ │produselor/serviciilor/lucrărilor│
│ │recepţionate; │
│ │c) termenele de livrare/prestare/│
│ │executare; │
│ │d) modalitatea şi condiţiile de │
│ │plată. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Valoarea TVA facturată este │
│ │corectă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Conversia valutară este │
│ │calculată corect, dacă este cazul│
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Documentele justificative sunt │
│ │conforme cu prevederile legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Avansul este dedus conform │
│4.7.│prevederilor legale şi │
│ │contractuale, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.8.│- Încadrarea în nivelul │
│ │angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în creditele │
│4.9.│bugetare deschise/repartizate sau│
│ │existente în conturi de │
│ │disponibil │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie │
│1.1. │publică/sectorială/Contractul de│
│ │concesiune de lucrări sau │
│ │servicii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul/decizia/ordinul/ │
│1.2. │acordul/convenţia de finanţare, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Angajamentul bugetar │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Cererea de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Nota de aprobare a │
│ │cheltuielilor eligibile │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Solicitarea de acordare a │
│ │avansului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Factura │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul prin care se │
│1.8. │constituie garanţia legală de │
│ │returnare a avansului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Nota de fundamentare/ │
│ │autorizare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.10.│garanţiei de bună execuţie, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Evidenţa avansurilor acordate │
│ │şi deduse, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.5 şi │
│2.1. │1.9, existenţa avizului │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │de specialitate emitent. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ│
│2.2. │de la pct. 1.11, existenţa │
│ │avizului compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Ordonanţarea de plată, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent; se va │
│2.3. │verifica şi specimenul de │
│ │semnătură al persoanei desemnate│
│ │de conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la│
│2.4. │punctul 1 trebuie să fie │
│ │semnate, avizate şi aprobate de │
│ │cei în drept. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele │
│ │din documentele justificative │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Natura cheltuielii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2 │- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Numărul şi data contractului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.4. │- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.5. │- Beneficiarul sumei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.6. │- Banca şi contul bancar din │
│ │contract │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul este valabil şi │
│4.1. │garanţia de bună execuţie este │
│ │valabilă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Garanţia de returnare a │
│4.2. │avansului a fost constituită │
│ │conform prevederilor │
│ │contractuale şi legale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul prevede acordarea │
│4.3. │de avans în cuantumul din │
│ │factură │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse │
│ │pentru plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului │
│ │bugetar; │
│ │b) nivelul din nota de │
│4.4. │fundamentare/autorizare; │
│ │c) nivelul sumei datorate, │
│ │rezultat în urma operaţiunii de │
│ │lichidare; │
│ │d) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.5. │- Valoarea TVA facturată este │
│ │corectă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Conversia valutară este │
│4.6. │calculată corect, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Avansul acordat anterior a │
│4.7. │fost justificat integral sau │
│ │recuperat din sumele datorate, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.8. │- Încadrarea în termenul legal │
│ │de plată │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Contractul/decizia/ordinul/ │
│ │acordul/convenţia de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Angajamentul bugetar/bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cererea de plată/rambursare │
│ │privind prefinanţări, plăţi │
│1.3.│intermediare, plăţi finale după │
│ │caz, împreună cu documentele │
│ │justificative aferente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cererea de transfer/cererea de │
│ │transfer de fonduri, după caz, │
│1.4 │împreună cu documentele │
│ │justificative prevăzute în │
│ │angajamentele legale de finanţare│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Nota de autorizare a plăţii/ │
│ │rambursării sau nota de lichidare│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Notificarea privind depunerea │
│ │cererii de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Avizul de plată/rambursare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Raportul de progres, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.9.│- Decontul privind prefinanţarea │
│ │acordată, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia justificativă │
│ │specifică care rezultă din actul │
│2.0.│normativ/stabilită prin ghiduri │
│ │specifice ce reglementează │
│ │operaţiunea şi/sau domeniul │
│ │respectiv │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Ordonanţarea de plată, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent; se va │
│2.1.│verifica şi specimenul de │
│ │semnătură al persoanei desemnate │
│ │de conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.2.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele justificative, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Angajamentul legal este în │
│ │termenul de valabilitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea sumei propuse pentru│
│4.2.│plată conform prevederilor legale│
│ │şi contractuale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Încadrarea în termenul legal de│
│ │plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│ │şi bugetar; │
│4.4.│b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată"; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul, convenţia sau │
│ │protocolul privind aderarea la │
│1.1.│organismul internaţional, │
│ │inclusiv actul normativ care │
│ │aprobă aderarea respectivă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Avizul de plată transmis de │
│ │organismul internaţional şi/sau │
│1.2.│alte elemente care privesc suma │
│ │de plată în valută şi termenul │
│ │scadent la plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Angajamentul bugetar/Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Ordonanţarea de plată, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent; se va │
│2.1.│verifica şi specimenul de │
│ │semnătură al persoanei desemnate │
│ │de conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.2.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele justificative pentru:│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Felul valutei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│ │şi bugetar; │
│4.2.│b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată"; │
│ │c) creditele de bugetare deschise│
│ │/repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Încadrarea în termenul legal de│
│ │plată │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare/Nota de │
│ │lichidare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Angajamentul legal, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunere de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│1.3.│de angajament, Propunere de │
│ │angajare a unei cheltuieli în │
│ │limita creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Angajamentul bugetar/Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cererea de plată/de decontare/ │
│1.5.│de eliberare a sumei, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia specifică conform │
│1.6.│actului normativ/administrativ │
│ │care reglementează operaţiunea şi│
│ │/sau domeniul respectiv │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Ordonanţarea de plată, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent; se va │
│2.1.│verifica şi specimenul de │
│ │semnătură al persoanei desemnate │
│ │de conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.3. şi pentru │
│ │Ordonanţarea de plată se va │
│2.2.│verifica specimenul de semnătură │
│ │al persoanei desemnate de │
│ │conducătorul unităţii să dea viza│
│ │de specialitate. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele justificative pentru:│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele justificative sunt │
│4.1.│întocmite în conformitate cu │
│ │prevederile legale şi procedurile│
│ │interne │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Angajamentul legal este în │
│ │termenul de valabilitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Cheltuiala este eligibilă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea corectă a sumei │
│4.4.│propuse pentru plată/respectarea │
│ │metodologiei de calcul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│ │şi/sau bugetar; │
│4.5.│b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Încadrarea în termenul legal de│
│ │plată │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Contractul de concesionare/ │
│ │Contractul de închiriere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Angajamentul bugetar/Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele justificative emise│
│1.4.│de concedent sau, după caz, de │
│ │proprietarul bunului închiriat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.1, existenţa │
│2.1.│avizului conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Ordonanţarea de plată │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent; se va │
│2.2.│verifica şi specimenul de │
│ │semnătură al persoanei desemnate │
│ │de conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele justificative pentru:│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Încadrarea în termenul legal de│
│ │plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│ │şi bugetar; │
│4.3.│b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată"; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul intern de decizie privind│
│1.1.│delegarea sau detaşarea în ţară a│
│ │personalului, inclusiv devizul │
│ │estimativ de cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Angajamentul bugetar individual│
│ │/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele justificative │
│1.3.│privind plăţile pentru cazare şi │
│ │pentru transport, după caz; │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Ordinul de serviciu (deplasare/│
│ │misiune/delegare); │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Decontul justificativ al │
│ │cheltuielilor, dacă este cazul. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.1 existenţa │
│ │următoarelor: │
│2.1.│- avizul persoanelor competente │
│ │potrivit prevederilor legale în │
│ │domeniu; │
│ │- aprobarea ordonatorului de │
│ │credite. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.4 existenţa │
│2.2.│aprobării conducătorului unităţii│
│ │şi a instituţiei publice la care │
│ │se deplasează, cu indicarea datei│
│ │şi a orei sosirii şi plecării. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct.1.5, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│2.3.│- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Ordonanţarea de plată, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent; se va │
│2.4.│verifica şi specimenul de │
│ │semnătură al persoanei desemnate │
│ │de conducătorul unităţii. │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Dispoziţia de plată │
│2.5.│către casierie, existenţa │
│ │avizului compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.6.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│ │ordonanţarea de plată/dispoziţia │
│3. │de plată către casierie cu cele │
│ │din documentele justificative │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Felul valutei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│ │şi bugetar; │
│4.2.│b) limita cheltuielilor │
│ │justificate prin decontul │
│ │aprobat, dacă este cazul; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Centralizatorul lunar al │
│ │statelor de salarii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Statele de salarii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Situaţia privind repartizarea │
│1.3.│pe luni a cheltuielilor de │
│ │personal aprobate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Situaţia privind monitorizarea │
│1.4.│cheltuielilor de personal, pe │
│ │luna anterioară │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actele de decizie internă │
│ │pentru aprobarea acordării │
│1.5.│sporurilor, orelor suplimentare, │
│ │premiilor, altor drepturi │
│ │salariale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Bugetul/angajamentul bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.5, existenţa │
│ │următoarelor: │
│ │- avizul conducătorului │
│ │compartimentului resurse umane; │
│2.1.│- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic; │
│ │- viza de control financiar │
│ │preventiv propriu; │
│ │- aprobarea ordonatorului de │
│ │credite. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Ordonanţarea de plată, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│2.2.│- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele justificative pentru:│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului bugetar│
│ │/prevederile bugetului; │
│4.1.│b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată"; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea numărului de │
│ │personal din statul de salarii │
│ │în: │
│4.2.│a) numărul maxim de personal │
│ │stabilit prin buget; │
│ │b) numărul rezultat din statul de│
│ │funcţii. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea prevederilor legale│
│ │privind plata: │
│ │a) salariilor; │
│4.3.│b) sporurilor; │
│ │c) orelor suplimentare; │
│ │d) premiilor; │
│ │e) altor drepturi salariale; │
│ │f) contribuţiilor. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Aplicarea cotelor legale de │
│ │contribuţii │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Ordinul/dispoziţia de acordare │
│ │a indemnizaţiei de mutare/de │
│ │instalare, respectiv referatul/ │
│1.1.│raportul de solicitare a │
│ │rambursării costului │
│ │transportului pentru mutare/ │
│ │instalare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele doveditoare a │
│ │faptului că situaţiile în care se│
│1.2.│află personalul şi membrii │
│ │familiei sunt îndreptăţiţi la │
│ │acordarea drepturilor în discuţie│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele care atestă │
│1.3.│efectuarea transportului privind │
│ │cheltuielile de transport │
│ │(factură, bilete de tren, etc) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Statul de plată a indemnizaţiei│
│1.4.│de mutare, instalare şi │
│ │drepturilor de transport pentru │
│ │mutare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Ordonanţarea de plată a │
│ │indemnizaţiei de mutare, │
│ │instalare sau rambursare a │
│ │costului transportului, existenţa│
│2.1.│următoarelor avize: │
│ │- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.2.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Mutarea personalului s-a făcut │
│ │în interesul serviciului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea domiciliului │
│3.2.│membrilor de familie aflaţi în │
│ │întreţinere în noua localitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cuantumul indemnizaţiei este │
│3.3.│stabilit potrivit reglementărilor│
│ │legale în vigoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│3.4.│plată în limita prevăzută în │
│ │angajamentul bugetar şi legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│3.5.│plată în valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa sumei propusă la │
│3.6.│plată cu cea din documentele │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în creditele │
│3.7.│bugetare deschise/repartizate sau│
│ │existente în conturi de │
│ │disponibil │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul intern de decizie privind│
│1.1.│acordarea compensaţiei lunare │
│ │pentru chirie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Ordinul de zi pe unitate/ │
│1.2.│Dispoziţia zilnică de alocare la │
│ │plata compensaţiei pentru chirie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Statul de plată a compensaţiei │
│ │lunare pentru chirie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.1, existenţa │
│ │următoarelor: │
│ │- avizul conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│2.1.│- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic; │
│ │- viza de control financiar │
│ │preventiv propriu; │
│ │- aprobarea ordonatorului de │
│ │credite. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Ordonanţarea de plată a │
│ │compensaţiei pentru chirie, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│2.2.│- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Stabilirea corectă a nivelului │
│ │compensaţiei lunare pentru chirie│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Încadrarea corectă pe articole │
│ │şi aliniate bugetare; │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Încadrarea în nivelul │
│ │angajamentului bugetar/legal; │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│3.4.│plată în valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată"; │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în creditele │
│3.5.│bugetare deschise/repartizate sau│
│ │existente în conturi de │
│ │disponibil. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Actul intern de decizie privind │
│ │acordarea indemnizaţiei pentru │
│ │soţii/soţiile personalului mutat │
│1.1.│în interesul serviciului, într-o │
│ │alta garnizoană, care au fost │
│ │încadrate în muncă şi au │
│ │întrerupt activitatea ca urmare a│
│ │mutării împreună cu soţia/soţul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Statul de plată a indemnizaţiei│
│1.2.│pentru soţii/soţiile cadrelor │
│ │mutate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.1, existenţa │
│ │următoarelor: │
│ │- avizul conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│2.1.│- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic; │
│ │- viza de control financiar │
│ │preventiv propriu; │
│ │- aprobarea ordonatorului de │
│ │credite. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Ordonanţarea de plată a │
│ │indemnizaţiei pentru soţiile │
│ │cadrelor mutate în interesul │
│ │serviciului, într-o altă │
│ │garnizoană, care au fost │
│ │încadrate în muncă şi au │
│2.2.│întrerupt activitatea ca urmare a│
│ │mutării împreună cu soţul, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cuantumul indemnizaţiei este │
│3.1.│stabilit potrivit reglementărilor│
│ │legale în vigoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│3.2.│plată în limita prevăzută în │
│ │angajamentul bugetar şi legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│3.3.│plată în valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în creditele │
│3.4.│bugetare deschise/repartizate sau│
│ │existente în conturi de │
│ │disponibil │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind obligaţiile│
│1.1.│de plată ale entităţii, emise de │
│ │autorităţile în drept │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Act intern de decizie privind │
│ │existenţa obligaţiei de plată a │
│1.2.│cheltuielilor judiciare şi │
│ │extrajudiciare derivate din │
│ │acţiuni în reprezentarea │
│ │intereselor statului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.1, │
│ │existenţa următoarelor vize: │
│2.1.│- a persoanei desemnate din │
│ │compartimentul de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- “Bun de plată”. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Ordonanţarea de plată a │
│ │cheltuielilor judiciare şi │
│ │extrajudiciare derivate din │
│ │acţiuni în reprezentarea │
│ │intereselor statului, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│2.2.│- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent; se va │
│ │verifica şi specimenul de │
│ │semnătură al persoanei desemnate │
│ │de conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│3.1.│plată în limita prevăzută în │
│ │angajamentul bugetar şi legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│3.2.│plată în valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în creditele │
│3.3.│bugetare deschise/repartizate sau│
│ │existente în conturi de │
│ │disponibil │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul intern de decizie privind│
│ │suportarea de către entitate a │
│ │sumelor destinate asigurării │
│1.1.│asistenţei juridice pentru │
│ │poliţişti şi cadre militare │
│ │pentru faptele săvârşite de │
│ │aceştia în exercitarea │
│ │atribuţiilor de serviciu │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele justificative legal│
│ │întocmite de avocat, confirmate │
│1.2.│de beneficiar cu privire la │
│ │realitatea prestării serviciului,│
│ │din care să reiasă suma datorată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de asistenţă │
│1.3 │juridică încheiat de beneficiar │
│ │cu un avocat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.1, existenţa │
│ │următoarelor: │
│ │- avizul conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│2.1.│- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic; │
│ │- viza de control financiar │
│ │preventiv propriu; │
│ │- aprobarea ordonatorului de │
│ │credite. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.2, existenţa │
│ │următoarelor vize: │
│2.2.│- a persoanei desemnate din │
│ │compartimentul de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- „Bun de plată”. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Ordonanţarea de plată a │
│ │sumelor destinate asigurării │
│ │asistenţei juridice pentru │
│ │poliţişti şi cadre militare │
│ │pentru faptele săvârşite de │
│ │aceştia în exercitarea │
│ │atribuţiilor de serviciu, │
│2.3.│existenţa următoarelor avize: │
│ │- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent; se va │
│ │verifica şi specimenul de │
│ │semnătură al persoanei desemnate │
│ │de conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.4.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele justificative │
│ │privind: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Numărul şi data documentului │
│ │justificativ; │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Beneficiarul sumei; │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modalitatea de plată (numerar, │
│3.3.│virament bancar) şi elementele de│
│ │identificare după caz (acte de │
│ │identitate, contul şi banca); │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propusă a fi │
│4.1.│ordonanţată în angajamentul │
│ │bugetar şi legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│4.2.│plată în valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea corectă a sumei │
│4.3.│propusă a fi ordonanţată în │
│ │clasificaţia funcţională a │
│ │cheltuielilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Stabilirea corectă a sumei în │
│ │raport cu clauzele contractuale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea corectă a sumei în │
│4.5.│raport cu documentele │
│ │justificative legal întocmite de │
│ │avocet │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în creditele │
│4.6.│bugetare deschise/repartizate sau│
│ │existente în conturi de │
│ │disponibil │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul intern de decizie privind│
│ │acordarea despăgubirilor de │
│ │viaţă, sănătate şi bunuri ale │
│ │poliţiştilor şi acordarea │
│1.1.│despăgubirilor ca urmare a │
│ │accidentelor, catastrofelor │
│ │intervenite în timpul şi din │
│ │cauza îndeplinirii serviciului │
│ │pentru cadrele militare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Facturi, chitanţe, etc │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Statul de plată/centralizatorul│
│ │statelor de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.1, existenţa │
│ │următoarelor: │
│ │- avizul conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│2.1.│- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic; │
│ │- viza de control financiar │
│ │preventiv propriu; │
│ │- aprobarea ordonatorului de │
│ │credite. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Ordonanţarea de plată a │
│ │despăgubirilor de viaţă, sănătate│
│ │şi bunuri ale poliţiştilor şi │
│ │acordarea despăgubirilor ca │
│ │urmare a accidentelor, │
│ │catastrofelor intervenite în │
│ │timpul şi din cauza îndeplinirii │
│ │serviciului pentru cadrele │
│2.2.│militare, existenţa următoarelor │
│ │avize: │
│ │- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent; se va │
│ │verifica şi specimenul de │
│ │semnătură al persoanei desemnate │
│ │de conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea datelor şi │
│ │calculelor cuprinse în │
│3.1.│documentele justificative, prin │
│ │verificarea bazelor de calcul │
│ │privind determinarea cuantumului │
│ │despăgubirii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea corectă pe capitole,│
│3.2.│titluri, articole si aliniate │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Încadrarea în nivelul │
│ │angajamentului bugetar şi legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│3.4.│plată în valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în creditele │
│3.5.│bugetare deschise/repartizate sau│
│ │existente în conturi de │
│ │disponibil │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul intern de decizie privind│
│1.1.│acordarea ajutorului/ajutorului │
│ │suplimentar în caz de deces │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Statul de plată/centralizatorul│
│1.2.│statelor de plată a ajutorului/ │
│ │ajutorului suplimentar acordat în│
│ │caz de deces │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.1, existenţa │
│ │următoarelor: │
│ │- avizul conducătorului │
│ │compartimentului resurse umane; │
│2.1.│- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic; │
│ │- viza de control financiar │
│ │preventiv propriu; │
│ │- aprobarea ordonatorului de │
│ │credite. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Ordonanţarea de plată a │
│ │ajutorului/ajutorului suplimentar│
│ │în caz de deces, existenţa │
│2.2.│următoarelor avize: │
│ │- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3.1.│ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele justificative de la │
│ │punctul 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│3.2.│plată în limita prevăzută în │
│ │angajamentul bugetar şi legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│3.3.│plată în valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în creditele │
│3.4.│bugetare deschise/repartizate sau│
│ │existente în conturi de │
│ │disponibil │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Raportul de decontare a │
│1.1.│transportului pe perioada │
│ │concediului de odihnă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│Statul de plată/centralizator sau│
│ │alt document │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.1, existenţa │
│ │următoarelor: │
│ │- certificarea de către │
│2.1.│compartimentul cabinet/ │
│ │secretariat/similar a efectuării │
│ │concediului de odihnă; │
│ │- aprobarea ordonatorului de │
│ │credite. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Ordonanţarea de plată a │
│ │drepturilor de transport pe │
│ │perioada concediului de odihnă, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│2.2.│- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa pe raport a menţiunii│
│ │„ nedecontat pe anul respectiv” │
│3.1.│efectuată de persoana cu │
│ │atribuţii în evidenţa │
│ │decontărilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Încadrarea corectă a sumei pe │
│ │articole şi alineate bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Încadrarea sumei în limita │
│ │prevăzută în angajamentul bugetar│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│3.4.│plată în valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în creditele │
│3.5.│bugetare deschise/repartizate sau│
│ │existente în conturi de │
│ │disponibil │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Raportul de decontare a │
│1.1.│transportului la şi de la locul │
│ │de muncă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- După caz, graficul de prezenţă │
│1.2.│la serviciu din perioada ce face │
│ │obiectul solicitării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul intern de decizie privind│
│1.3.│alocarea la dreptul de transport │
│ │la şi de la locul de muncă │
│ │aprobat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- După caz, abonamentul pe │
│ │mijlocul de transport în comun │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- După caz, bonul fiscal de │
│ │carburant │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- După caz, documentul privind │
│1.6.│calculul sumei ce urmează a fi │
│ │decontată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Statul de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│2.1.│de la pct. 1.1, existenţa │
│ │aprobării ordonatorului de │
│ │credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.2, existenţa │
│2.2.│certificării de compartimentul │
│ │cabinet/secretariat/similar al │
│ │unităţii responsabil cu │
│ │întocmirea acestuia; │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.3, existenţa │
│ │următoarelor: │
│2.3.│avizul persoanelor competente │
│ │potrivit prevederilor legale în │
│ │domeniu; │
│ │aprobarea ordonatorului de │
│ │credite. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Ordonanţarea de plată a │
│ │decontării cheltuielilor cu │
│ │transportul la şi de la locul de │
│ │muncă, existenţa următoarelor │
│2.4.│avize: │
│ │- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.5.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Verificarea eventualei │
│ │suprapuneri a deplasării cu │
│3.1.│perioada executării de misiuni în│
│ │interes de serviciu, perioada de │
│ │concediu de odihnă/medical │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea corectă a sumei │
│3.2.│raportat, după caz, la │
│ │documentele justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│3.3.│plată în limita prevăzută în │
│ │angajamentul bugetar şi legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│3.4.│plată în valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în creditele │
│3.5.│bugetare deschise/repartizate sau│
│ │existente în conturi de │
│ │disponibil │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Raportul personal privind │
│1.1.│solicitarea avansului pentru │
│ │concediu de odihnă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă-situaţia │
│1.2.│privind prezenţa personalului │
│ │(pontajul), după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Comunicarea nominală privind │
│ │efectuarea concediului de odihnă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Statul de plată/centralizatorul│
│ │statelor de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│2.1.│de la pct. 1.1, existenţa │
│ │aprobarii ordonatorului de │
│ │credite. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Ordonanţarea de plată a │
│ │avansurilor din salariu/soldă şi │
│ │a indemnizaţiilor de concediu de │
│ │odihnă, existenţa următoarelor │
│2.2.│avize: │
│ │- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent; │
│ │- al compartimentui │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3 │punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Aprobarea de conducătorul │
│3.1.│entităţii a raportului personal │
│ │privind solicitarea avansului │
│ │pentru concediu de odihnă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Aprobarea de conducătorul │
│3.2.│entităţii a comunicării privind │
│ │efectuarea concediului de odihnă │
│ │de către personalul civil │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Suma reprezentând avansul │
│ │acordat pentru efectuarea │
│3.3.│concediului de odihnă este │
│ │stabilită potrivit dispoziţiilor │
│ │legale în vigoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Suma reprezentând indemnizaţia │
│ │pentru concediul de odihnă al │
│3.4.│personalului civil este stabilită│
│ │potrivit dispoziţiilor legale în │
│ │vigoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│ │plată în limita prevăzută în │
│3.5.│angajamentul bugetar pentru │
│ │cheltuieli de personal şi în │
│ │creditele de angajament/bugetare │
│ │aprobate şi deschise │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│3.6.│plată în valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în creditele │
│3.7.│bugetare deschise/repartizate sau│
│ │existente în conturi de │
│ │disponibil │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul ordonatorului │
│ │principal de credite prin care se│
│1.1.│stabileste punerea în aplicare │
│ │sau acordarea noilor niveluri │
│ │actualizate ale valorii │
│ │financiare a normelor de hrana │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dispoziţia conducătorului │
│1.2.│entităţii privind alocarea │
│ │personalului la diferite norme de│
│ │hrană │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Tabelul nominal cu cei care │
│1.3.│beneficiază de diferite norme de │
│ │hrană │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Lista cuprinzand valoarea │
│1.4.│financiară actualizată a normelor│
│ │de hrană │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Statul de plată/centralizatorul│
│ │statelor de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Ordonanţarea de plată a │
│ │valorii financiare a normelor de │
│ │hrană, existenţa următoarelor │
│2.1.│avize: │
│ │- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent; │
│ │- al compartimentui │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.2.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea datelor si │
│3.1.│calculelor cuprinse in bazele de │
│ │calcul pe care se fundamentează │
│ │statul de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Încadrarea corectă a sumei în │
│ │clasificaţia bugetară │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Încadrarea în nivelul │
│ │angajamentului bugetar/legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│3.4.│plată în valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în creditele │
│3.5.│bugetare deschise/repartizate sau│
│ │existente în conturi de │
│ │disponibil │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul ordonatorului │
│1.1.│principal de credite prin care se│
│ │stabileste valoarea financiară a │
│ │drepturilor de echipament │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Statele cu categoriile de │
│1.2.│personal ce beneficiaza de aceste│
│ │drepturi │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Centralizatorul statelor de │
│1.3.│plata a valorii financiare a │
│ │drepturilor de echipament, după │
│ │caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.2, existenţa │
│ │următoarelor: │
│2.1.│- avizul conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│ │- aprobarea ordonatorului de │
│ │credite. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Ordonanţarea de plată a │
│ │cotei părţi anuale din valoarea │
│ │financiară drepturilor de │
│ │echipament sau a contravalorii │
│2.2.│articolelor de echipament, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent; │
│ │- al compartimentui │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea datelor şi │
│3.1.│calculelor în raport cu │
│ │documentele justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea datelor şi │
│ │calculelor cuprinse în bazele de │
│ │calcul privind determinarea │
│3.2.│drepturilor de echipament pentru │
│ │cei noi chemaţi în activitate sau│
│ │iesiţi din activitate în cursul │
│ │anului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa datelor şi │
│ │calculelor cuprinse în bazele de │
│3.3.│calcul cu cele din ordinele de │
│ │personal pentru diferenţele de │
│ │cote părţi anuale din valoarea │
│ │financiară (avansari, promovari) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Încadrarea corecta a sumei în │
│ │clasificaţia bugetară │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Încadrarea în nivelul │
│ │angajamentului bugetar/legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│3.6.│plată în valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în creditele │
│3.7.│bugetare deschise/repartizate sau│
│ │existente în conturi de │
│ │disponibil │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Studiul de oportunitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Documentul de aprobare a │
│ │studiului de oportunitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Hotărârea de aprobare a │
│ │concesiunii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Caietul de sarcini │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Documentul de aprobare a │
│ │documentaţiei de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Clarificările privind │
│1.7. │documentaţia şi răspunsurile la │
│ │acestea, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│1.8. │alegerea procedurii de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Anunţul de licitaţie publicat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Documentul de constituire a │
│ │comisiei de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Procesele-verbale întocmite de│
│ │comisia de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Raportul comisiei de evaluare │
│1.12.│privind stabilirea ofertei │
│ │câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Informarea ofertantilor cu │
│1.13.│privire la rezultatul aplicării │
│ │procedurii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│- Documentul de soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.15.│- Oferta câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.1, │
│ │1.2, 1.5, 1.6 şi 1.7, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│2.1. │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate│
│ │emitent; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.4, │
│2.2. │1.8, 1.12 şi 1.14 existenţa │
│ │avizului conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate│
│ │emitent. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Contractul de │
│ │concesiune de bunuri proprietate│
│ │publică, existenţa următoarelor │
│ │avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate│
│2.3. │emitent; │
│ │- al conducatorului │
│ │comparimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la│
│2.4. │punctul 1 trebuie să fie │
│ │semnate, avizate şi aprobate de │
│ │cei în drept. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura aplicată este cea │
│ │aprobată prin hotărâre a │
│3.1. │Guvernului/consiliului local/ │
│ │judeţean/Consiliului General al │
│ │Municipiului Bucureşti │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta câştigătoare este │
│ │stabilită pe baza criteriului/ │
│3.2. │criteriilor de atribuire │
│ │precizat/precizate în │
│ │documentaţia de atribuire şi se │
│ │află în perioada de valabilitate│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Concesionarul este ofertantul │
│3.3. │declarat câştigător prin │
│ │raportul de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul precizează: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora; │
│ │b) descrierea şi identificarea │
│ │bunului concesionat, conform │
│ │studiului de oportunitate/ │
│ │hotărârii de aprobare a │
│ │concesiunii/caietului de │
│ │sarcini; │
│ │c) clauzele prevăzute în caietul│
│ │de sarcini şi clauzele convenite│
│ │de părţile contractante în │
│ │completarea caietului de sarcini│
│ │fără a contraveni obiectivelor │
│ │prevăzute în caietul de sarcini;│
│ │d) redevenţa, conform ofertei │
│ │câştigătoare, nu este mai mică │
│ │decât nivelul minim din studiul │
│ │de oportunitate/documentaţia de │
│ │atribuire şi modul de calcul şi │
│ │de plată a acesteia, conform │
│ │caietului de sarcini; │
│ │e) durata concesiunii, conform │
│ │studiului de oportunitate/ │
│ │caietului de sarcini, care nu │
│ │poate depăşi 49 de ani; │
│ │f) categoriile de bunuri ce vor │
│ │fi utilizate de concesionar în │
│ │derularea concesiunii, │
│ │respectiv: │
│ │- bunurile de retur ce revin de │
│ │plin drept, gratuit şi libere de│
│ │orice sarcini concedentului la │
│ │încetarea contractului de │
│3.4. │concesiune; │
│ │- bunurile proprii care rămân în│
│ │proprietatea concesionarului la │
│ │încetarea contractului de │
│ │concesiune; │
│ │g) dreptul concedentului să │
│ │inspecteze bunurile │
│ │concesionate, pe durata │
│ │contractului de concesiune, │
│ │verificând respectarea │
│ │obligaţiilor asumate de │
│ │concesionar; │
│ │h) împărţirea │
│ │responsabilităţilor de mediu │
│ │între concedent şi concesionar, │
│ │conform caietului de sarcini/ │
│ │ofertei câştigătoare; │
│ │i) natura şi cuantumul │
│ │garanţiilor solicitate de │
│ │concedent, conform caietului de │
│ │sarcini; │
│ │j) interdicţia pentru │
│ │concesionar de a subconcesiona │
│ │bunul ce face obiectul │
│ │concesiunii; │
│ │k) dreptul concedentului de a │
│ │denunţa unilateral contractul de│
│ │concesiune în condiţiile art. │
│ │327 din Ordonanţa de urgenţă a │
│ │Guvernului nr. 57/2019 , cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare; │
│ │l) penalităţi şi alte sume │
│ │datorate în caz de nerespectare │
│ │a obligaţiilor părţilor. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Nota de fundamentare/Referatul│
│ │de oportunitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Titlul de proprietate/ │
│1.2. │Hotărârea de aprobare a │
│ │dreptului de administrare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea de aprobare a │
│1.3. │închirierii bunurilor │
│ │proprietate publică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Anunţul de licitaţie publicat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Clarificările privind │
│1.6. │documentaţia şi răspunsurile la │
│ │acestea, dacă este cazul; │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Documentul de constituire/ │
│ │numire a comisiei de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Clarificările solicitate de │
│1.8 │autoritatea contractantă şi │
│ │răspunsurile ofertantilor, dacă │
│ │este cazul; │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Raportul comisiei de evaluare │
│1.9. │privind stabilirea ofertei │
│ │câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Informarea ofertantilor cu │
│1.10.│privire la rezultatul aplicării │
│ │procedurii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Documentul de soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Oferta câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.1 şi │
│ │1.4, existenţa următoarelor │
│ │avize: │
│2.1. │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate│
│ │emitent; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ│
│ │de la pct. 1.9, existenţa │
│2.2. │avizului conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate│
│ │emitent. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Pentru Contractul de închiriere,│
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate│
│ │emitent; │
│2.3. │al conducatorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la│
│2.4. │punctul 1 trebuie să fie │
│ │semnate, avizate şi aprobate de │
│ │cei în drept. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Chiriaşul este ofertantul │
│3.1. │declarat câştigător prin │
│ │raportul de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta câştigătoare este │
│ │stabilită pe baza criteriului/ │
│3.2. │criteriilor de atribuire │
│ │precizat/precizate în │
│ │documentaţia de atribuire şi se │
│ │află în perioada de valabilitate│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul cuprinde: │
│ │a) descrierea bunului care face │
│ │obiectul închirierii, conform │
│ │notei de fundamentare/ │
│ │referatului de oportunitate şi │
│ │documentaţiei de atribuire, │
│ │aprobate; │
│ │b) clauze de natură să asigure │
│ │exploatarea bunului închiriat, │
│ │potrivit specificului acestuia; │
│ │c) clauza privind obligaţia │
│ │titularului dreptului de │
│ │închiriere de a nu exploata │
│ │bunul închiriat în vederea │
│ │culegerii de fructe naturale, │
│ │civile, industriale sau │
│ │producte; │
│ │d) durata închirierii, conform │
│ │documentaţiei de atribuire │
│ │aprobate; │
│ │e) procedura de predare-primire │
│ │a bunului; │
│ │f) chiria, mod de calcul şi │
│ │termen de plată, conform ofertei│
│ │câştigătoare; │
│3.3. │g) penalităţi de întârziere │
│ │pentru neplata la termen a │
│ │chiriei; │
│ │h) clauze referitoare la │
│ │încetarea contractului, conform │
│ │documentaţiei de atribuire; │
│ │i) accesul la utilităţi, │
│ │individualizarea consumului de │
│ │energie, apă, căldură etc. şi │
│ │sistemul de plată, conform │
│ │documentaţiei de atribuire; │
│ │j) dreptul proprietarului/ │
│ │administratorului de a controla │
│ │periodic respectarea condiţiilor│
│ │închirierii, pentru a constata │
│ │starea integrităţii bunului şi │
│ │dacă acesta este folosit │
│ │potrivit destinaţiei stabilite; │
│ │k) clauze privind despăgubirile,│
│ │în situaţia denunţării │
│ │contractului înainte de │
│ │expirarea termenului; │
│ │j) clauze privind constituirea │
│ │şi utilizarea garanţiei, conform│
│ │legii şi documentaţiei de │
│ │atribuire. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1 │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare sau │
│1.2. │Nota justificativă/Studiul de │
│ │fundamentare privind selectarea │
│ │procedurii, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia de atribuire │
│ │completă, aşa cum a fost │
│1.3. │publicată în SEAP şi, dacă este │
│ │cazul, clarificări la │
│ │documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contestaţiile privind │
│1.4. │documentaţia de atribuire, dacă │
│ │este cazul şi documentele │
│ │privind soluţionarea │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de concesionare/ │
│ │invitaţia de concesionare/ │
│ │anunţul de concesiune │
│ │simplificat/anunţul de intenţie │
│1.5. │publicate în SEAP, erate, │
│ │clarificări publicate, dacă este│
│ │cazul, sau invitaţia de │
│ │participare publicată în SEAP, │
│ │erate publicate, dacă este cazul│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de numire/desemnare a │
│1.6. │comisiei de evaluare/negociere/ │
│ │coordonare şi supervizare, după │
│ │caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Raportul procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Comunicarea privind rezultatul│
│1.8. │aplicării procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│1.9. │şi, dacă este cazul, │
│ │clarificările aferente ofertei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de soluţionare a │
│1.10.│contestaţiilor privind │
│ │rezultatul procedurii de │
│ │atribuire, dacă este cazul; │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Propunere de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, Propunere de │
│1.11.│angajare a unei cheltuieli în │
│ │limita creditelor bugetare, │
│ │Angajamentul bugetar individual/│
│ │global, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.2, │
│2.1. │1.4, 1.7 şi 1.10, existenţa │
│ │avizuluiconducătorului │
│ │compartimentului logistic. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Pentru Contractul de concesiune,│
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│2.2. │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Pentru Propunerea de angajare a │
│ │unei cheltuieli în limita │
│ │creditelor bugetare şi pentru │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, care împreună cu │
│ │Angajamentul bugetar individual │
│2.3. │însoţesc Contractul, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│ │- al compartimentului de │
│ │specialitate emitent; se va │
│ │verifica şi specimenul de │
│ │semnătură al persoanei desemnate│
│ │de conducătorul unităţii; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la│
│2.4. │punctul 1 trebuie să fie │
│ │semnate, avizate şi aprobate de │
│ │cei în drept. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Partea aferentă entităţii │
│3. │contractante din valoarea │
│ │contractului de concesiune să se│
│ │încadreze în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Nivelul ofertei câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire │
│ │aplicată să fie cea aprobată │
│4.1. │prin Strategia de contractare │
│ │sau Nota justificativă/Studiul │
│ │de fundamentare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.2. │valabilitate a ofertei şi a │
│ │garanţiei de participare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie întocmit potrivit │
│ │modelului de contract inclus în │
│ │documentaţia de atribuire, cu │
│ │toate clarificările şi │
│ │modificările aduse de entitatea │
│ │contractantă în perioada de │
│ │clarificări, şi completat cu │
│4.3. │datele din oferta declarată │
│ │câştigătoare în raportul │
│ │procedurii de atribuire; dacă │
│ │apar alte modificări în │
│ │avantajul entităţii │
│ │contractante, acestea sunt │
│ │justificate printr-o notă │
│ │separate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna din clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│ │modificată, iar modificările │
│4.4. │efectuate conform punctului 4.3.│
│ │nu afectează caracterul general │
│ │al contractului şi drepturile │
│ │entităţii contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Aspectele care au constituit │
│ │factori de evaluare sau care au │
│ │creat un avantaj competitiv în │
│ │raport cu ceilalţi participanţi │
│4.5. │la procedură, se includ în │
│ │contract sub formă de clauze │
│ │obligatorii care nu mai pot fi │
│ │modificate pe perioada de │
│ │implementare a contractului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul să precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora │
│ │completate cu datele │
│ │ofertantului câştigător; │
│ │b) mecanismul de plată conform │
│ │ofertei câştigătoare; │
│ │c) cuantificarea şi alocarea │
│ │explicită a riscurilor conform │
│ │ofertei câştigătoare; │
│ │d) nivelul de performanţă şi de │
│ │calitate al activităţilor │
│4.6. │conform ofertei câştigătoare; │
│ │e) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie conform │
│ │documentaţiei de atribuire │
│ │coroborată cu oferta │
│ │câştigătoare, dacă este cazul; │
│ │f) valoarea concesiunii, din │
│ │care contribuţia entităţii │
│ │contractante conform ofertei │
│ │câştigătoare; │
│ │g) termenele de executare/ │
│ │prestare conform documentaţiei │
│ │de atribuire coroborată cu │
│ │oferta câştigătoare, după caz. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul din care rezultă │
│1.2.│disponibilitatea creditelor de │
│ │angajament, în cazul în care │
│ │creşte preţul contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de concesiune şi, │
│1.3.│dacă este cazul, actele │
│ │adiţionale anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele iniţiale ale │
│ │concesiunii, prin care se face │
│1.4.│dovada prevederilor privind │
│ │posibilitatea de modificare a │
│ │contractului de concesiune de │
│ │lucrări sau servicii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.5.│garanţiei de bună execuţie a │
│ │contractului în termenul de │
│ │valabilitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│1.6.│necesitatea modificării │
│ │contractului, care însoţeşte │
│ │propunerea de act adiţional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunere de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, Propunere de │
│1.7.│angajare a unei cheltuieli în │
│ │limita creditelor bugetare, │
│ │Angajamentul bugetar individual/ │
│ │global, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.3 şi │
│ │1.5, existenţa următoarelor │
│2.1.│avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.4, │
│2.2.│existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │-Pentru Actul adiţional la │
│ │contractul de concesiune de │
│ │lucrări sau servicii, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│2.3.│compartimentului logistic; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Pentru Propunerea de angajare a │
│ │unei cheltuieli în limita │
│ │creditelor bugetare şi pentru │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, care împreună cu │
│ │Angajamentul bugetar individual │
│ │însoţesc Actul adiţional la │
│2.4.│contract, existenţa următoarelor │
│ │avize: │
│ │al compartimentului logistic; se │
│ │va verifica şi specimenul de │
│ │semnătură al persoanei desemnate │
│ │de conducătorul unităţii; │
│ │al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.5.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Valoarea actului adiţional să se │
│ │încadreze în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Sursele de finanţare şi nivelul│
│3.1.│creditelor bugetare şi/sau de │
│ │angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul maxim de 10% din preţul│
│3.3.│iniţial al contractului, cumulând│
│ │şi creşterile din actele │
│ │adiţionale anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea să se încadreze în │
│ │prevederile cap. 5, secţiunea a │
│4.1.│2-a din Legea nr. 100/2016, │
│ │astfel încât nu este necesară │
│ │organizarea unei noi proceduri de│
│ │atribuire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea să fi fost │
│ │prevăzută în documentele iniţiale│
│ │ale concesiunii de lucrări sau │
│4.2.│servicii şi în contract sub forma│
│ │unor clauze de revizuire clare, │
│ │precise şi fără echivoc, care pot│
│ │include clauze de revizuire a │
│ │valorii sau orice alte opţiuni │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea să nu afecteze │
│4.3.│caracterul general al │
│ │contractului de concesiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea contractului de │
│ │concesiune de lucrări sau │
│ │servicii să nu ducă la creşterea │
│4.4.│valorii contractului peste │
│ │pragurile prevăzute de lege │
│ │pentru publicarea unui anunţ de │
│ │concesionare sau a unui anunţ de │
│ │participare simplificat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Modificarea se face în perioada│
│ │de valabilitate a contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea să nu diminueze │
│ │responsabilităţile │
│4.6.│concesionarului în asemenea │
│ │măsură încât cea mai mare parte a│
│ │riscurilor să fie redistribuită │
│ │concedentului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea să nu vizeze clauze│
│4.7.│care, conform contractului, nu │
│ │pot face obiectul niciunei │
│ │modificări │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Referatul de disponibilizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Adresele instituţiilor publice │
│1.2.│care solicită bunul │
│ │disponibilizat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Adresele de informare a │
│1.3.│instituţiilor publice care ar │
│ │putea avea nevoie de bunurile │
│ │disponibilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│2.1.│de la pct. 1.1, existenţa │
│ │avizului conducătorului │
│ │compartimentului logistic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Procesul-verbal de │
│ │predare-preluare având ca obiect │
│ │transmiterea bunului fără plată, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│2.2.│- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Referatul de disponibilizare │
│3.1.│este aprobat de conducătorul │
│ │instituţiei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Bunul predat este prevăzut în │
│ │referatul de disponibilizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Bunul predat este cel din │
│ │adresa de solicitare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Datele de identificare a │
│3.4.│părţilor şi a bunului/bunurilor │
│ │sunt corect completate │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌──────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative│
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.1. │- Referatul de disponibilizare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.2. │- Decizia de numire a comisiei │
│ │de evaluare a bunurilor │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Raportul de evaluare a │
│1.3. │bunurilor disponibilizate, ce │
│ │urmează a fi vândute │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4. │- Documentaţia licitaţiei │
│ │publice deschise cu strigare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4.1.│- Decizia de numire a comisiei │
│ │de licitaţie │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de vânzare prin │
│1.4.2.│licitaţie publicat/afişat cu │
│ │avizul comisiei de licitaţie │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Lista cu ofertanţii │
│1.4.3.│acceptaţi, întocmită de comisia│
│ │de licitaţie │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4.4.│- Documentele de participare la│
│ │licitaţie, ale celor admişi │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal/ │
│1.4.5.│procesele-verbale de constatare│
│ │încheiat/încheiate de comisia │
│ │de licitaţie, dacă este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4.6.│- Procesul-verbal de adjudecare│
│ │a licitaţiei cu strigare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4.7.│- Documentul de soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă este cazul│
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi│
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor│
│ │legale şi procedurilor interne,│
│ │după caz, după cum urmează: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul │
│ │justificativ de la pct. 1.1, │
│2.1. │existenţa avizului │
│ │conducătorului compartimentului│
│ │de specialitate emitent. │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Pentru Contractul de vânzare/│
│ │cumpărare a bunurilor │
│ │disponibilizate, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│2.2. │- al conducătorului │
│ │compartimentului de │
│ │specialitate emitent; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului│
│ │juridic. │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente │
│2.3. │la punctul 1 trebuie să fie │
│ │semnate, avizate şi aprobate de│
│ │cei în drept. │
├──────┼───────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │lagalitate şi regularitate │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Existenţa aprobării │
│ │ordonatorului de credite pentru│
│ │preţul iniţial de vânzare/ │
│ │preţurile diminuate conform │
│3.1. │prevederilor pct. 5.6 din │
│ │Regulament (anexa nr. 2 la │
│ │Hotărârea Guvernului nr. 841/ │
│ │1995), de la care s-a pornit │
│ │strigarea │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Participanţii la licitaţie │
│3.2. │sunt cei admişi de comisie, │
│ │conform listei ofertanţilor │
│ │acceptaţi │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Cumpărătorul este │
│ │câştigătorul licitaţiei, │
│3.3. │potrivit procesului-verbal de │
│ │adjudecare, şi datele de │
│ │identificare ale acestuia sunt │
│ │corect completate în contract │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Preţul contractului │
│ │corespunde ofertei pe baza │
│ │căreia s-a anunţat adjudecarea │
│3.4. │licitaţiei, conform │
│ │procesului-verbal semnat de │
│ │către comisie şi participanţii │
│ │la licitaţie │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Bunul care face obiectul │
│ │vânzării se regăseşte în │
│ │referatul de disponibilizare şi│
│ │raportul de evaluare a │
│3.5. │bunurilor, aprobate de │
│ │conducătorul instituţiei │
│ │publice/ordonatorul de credite,│
│ │şi datele de identificare a │
│ │acestuia sunt corect completate│
│ │în contract │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Contractul prevede obligaţia │
│ │cumpărătorului de a achita │
│ │integral preţul adjudecat al │
│3.6. │bunului în termen de 10 zile de│
│ │la data licitaţiei şi │
│ │sancţiunile pentru │
│ │nerespectarea acestei obligaţii│
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Contractul conţine clauze │
│3.7. │privind condiţiile în care se │
│ │face predarea bunului către │
│ │cumpărător │
└──────┴───────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Raportul tehnic justificativ │
│1.1 │întocmit de entitatea │
│ │deţinătoare, privind obţinerea │
│ │aprobării de disponibilizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documente ce atestă că spaţiul/│
│1.2 │imobilul nu mai este necesar │
│ │celorlalte entităţi ale M.A.I. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.1 şi │
│2.1.│1.2, existenţa avizului │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │logistic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Raportul privind │
│ │disponibilizarea unor spaţii în │
│ │vederea închirierii, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│2.2.│- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea şi corelarea │
│ │datelor de identificare a │
│3.1.│spaţiilor/imobilelor devenite │
│ │disponibile cuprinse în │
│ │documentele justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa în documentele │
│3.2.│justificative a motivării │
│ │disponibilizării spaţiilor/ │
│ │imobilelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa în documentele │
│3.3.│justificative a justificării │
│ │necesităţii închirierii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa confirmării │
│ │structurilor din Ministerului │
│3.4.│Afacerilor Interne, consultate cu│
│ │privire la disponibilizarea │
│ │spaţiului/imobilului │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Raportul explicativ privind │
│1.1.│disponibilizarea şi valorificarea│
│ │bunurilor materiale, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│Raportul de disponibilizare, după│
│ │caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│Corespondenţa cu instituţiile │
│ │publice interesate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.1 şi │
│2.1.│1.2, existenţa avizului │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │de specialitate emitent. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Pentru Documentul de transmitere │
│ │fără plată a bunurilor materiale │
│ │către alte entităţi din │
│ │Ministerul Afacerilor Interne sau│
│ │alte instituţii publice, │
│2.2.│existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa concordanţei între │
│ │documentul de transfer, │
│ │documentele justificative şi │
│ │datele din evidenţa contabilă │
│ │cantitativ-valorică în ceea ce │
│3.1.│priveşte caracteristicile, │
│ │cantitatea şi valoarea bunurilor,│
│ │numărul de inventar, valoarea de │
│ │inventar şi valoarea amortizată, │
│ │în cazul mijloacelor fixe │
│ │amortizabile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa şi corectitudinea │
│3.2.│datelor de identificare ale │
│ │părţilor (predător, primitor) │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Procesul verbal de evaluare a │
│ │bunului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Raportul de disponibilizare │
│1.2.│(bunuri materiale)/ Lista privind│
│ │scoaterea din funcţiune în vedere│
│ │valorificării (mijloace fixe) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota Raport întocmită de │
│1.3.│compartimentul de specialitate │
│ │iniţiator │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul producătorului sau │
│1.4.│ofertantului în privinţa │
│ │schimbului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul prin care se aprobă │
│ │procedura de valorificare prin │
│1.5.│schimb înaintea celorlalte │
│ │proceduri de valorificare, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.1 şi │
│2.1.│1.3, existenţa avizului │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │logistic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.2, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│2.2.│- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.5, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│2.3.│- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Pentru Contractul de valorificare│
│ │prin schimb a bunurilor scoase │
│ │din funcţiune, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│2.4.│- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.5.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea competenţelor de │
│ │acordare a aprobării pentru │
│3.1.│desfăşurarea procedurii de │
│ │valorificare prin schimb înaintea│
│ │celorlalte proceduri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea procedurilor │
│3.2.│privind atribuirea contractului │
│ │de achiziţie publică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Specificarea corectă a │
│ │cantităţii şi valorii bunurilor │
│ │valorificate, prin corelarea cu │
│3.3.│datele specificate în │
│ │documentaţia organizării │
│ │licitaţiei/selecţiei de ofertă şi│
│ │în documentaţia procedurii de │
│ │achiziţie publică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Specificarea clară în contractul │
│3.4.│de vânzare-cumpărare a │
│ │condiţiilor de plată, după caz │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Strategia anuală a achiziţiilor│
│ │publice/sectoriale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Programul anual al achiziţiilor│
│ │publice/sectoriale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice/│
│ │sectoriale la nivel de proiect │
│1.3.│(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/sau│
│ │proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Referatul de necesitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Pentru Strategia de contractare, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului/unităţii │
│ │beneficiare; │
│ │- al conducătorului │
│2.1.│compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic. │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.2.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul să fie cuprins în │
│ │programul anual al achiziţiilor │
│3.1.│publice/sectoriale şi în │
│ │strategia anuală a achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Justificarea alegerii │
│3.2.│procedurii de atribuire să fie │
│ │corespunzătoare prevederilor │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Datele din strategia de │
│ │contractare să corespundă celor │
│ │din programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale/ │
│ │Strategia anuală a achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale, cu privire │
│ │la: │
│ │(1) tipul contractului; │
│ │(2) obiectul contractului; │
│ │(3) codul CPV; │
│ │(4) valoarea estimată a │
│ │contractului; │
│ │(5) sursa de finanţare │
│ │(6) procedura stabilită/ │
│3.3.│instrumente specifice pentru │
│ │derularea procesului de │
│ │achiziţie; │
│ │(7) calendarul procesului (din │
│ │strategie) versus data estimată │
│ │pentru iniţierea procedurii şi │
│ │data estimată pentru atribuirea │
│ │contractului de achiziţie publică│
│ │(din programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale);│
│ │(8) modalitatea de derulare a │
│ │procedurii de atribuire; │
│ │(9) persoana responsabilă cu │
│ │aplicarea procedurii de │
│ │atribuire. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare să │
│ │cuprindă: │
│ │a) datele despre autoritatea │
│ │contractantă; │
│ │b) informaţii privind consultarea│
│ │pietei, dacă este cazul; │
│ │c) obiectul achiziţiei şi │
│ │particularităţile acesteia; │
│ │d) justificări ale relaţiei │
│ │dintre obiectul achiziţiei, │
│ │constrângerile asociate şi │
│ │complexitatea contractului, pe de│
│ │o parte, şi resursele disponibile│
│ │pentru derularea activităţilor │
│ │din etapele procesului de │
│ │achiziţie publică/sectorială; │
│ │e) elementele determinante în │
│ │baza cărora a fost aleasă │
│ │procedura de atribuire, precum şi│
│ │justificarea utilizării de │
│ │instrumente şi tehnici specifice │
│ │de atribuire; │
│ │f) elementele în baza cărora a │
│ │fost stabilită valoarea totală │
│ │estimată a achiziţiei, precum şi │
│ │modul de calcul al valorii totale│
│ │estimate, inclusiv justificarea │
│ │acestor elemente; │
│ │g) informaţii în legătură cu │
│ │utilizarea sau nu a împărţirii pe│
│ │loturi, precum şi justificarea │
│ │deciziei de a nu utiliza │
│ │împărţirea pe loturi (în cazul │
│ │autorităţilor contractante); │
│ │h) decizia de a reduce termenele,│
│ │în condiţiile legii, şi │
│ │justificarea acesteia, dacă este │
│ │cazul; │
│ │i) elementele în baza cărora au │
│3.4.│fost stabilite criteriile de │
│ │calificare privind capacitatea │
│ │şi, după caz, criteriile de │
│ │selecţie, precum şi justificările│
│ │aferente; │
│ │j) elementele în baza cărora a │
│ │fost stabilit criteriul de │
│ │atribuire ales, şi, după caz, a │
│ │factorilor de evaluare utilizaţi,│
│ │precum şi justificările aferente;│
│ │k) modalitatea de achiziţie │
│ │aleasă, precum şi justificările │
│ │privind alegerea acesteia; │
│ │l) justificarea alegerii tipului │
│ │de contract, ţinând cont de │
│ │obiectul principal al acestuia, │
│ │valorile estimate ale │
│ │activităţilor ce urmează să │
│ │contribuie la realizarea acestuia│
│ │şi livrabilele ce se urmăreşte a │
│ │fi achiziţionate; │
│ │m) elemente legate de │
│ │implementarea contractului, │
│ │respectiv mecanismele de plată în│
│ │cadrul contractului, alocarea │
│ │riscurilor în cadrul acestuia, │
│ │măsuri de gestionare a acestora, │
│ │stabilirea penalităţilor pentru │
│ │neîndeplinirea sau îndeplinirea │
│ │defectuoasă a obligaţiilor │
│ │contractuale, inclusiv │
│ │justificări privind stabilirea │
│ │acestora; │
│ │n) obiectivul din strategia │
│ │locală/regională/naţională de │
│ │dezvoltare la a cărui realizare │
│ │contribuie contractul de │
│ │achiziţie publică/sectorială/ │
│ │acordul-cadru respectiv (când │
│ │este cazul). │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul de desemnare a comisiei │
│1.1.│de coordonare şi supervizare │
│ │pentru pregătirea şi planificarea│
│ │contractului de concesiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Studiul de fundamentare a │
│ │deciziei de concesionare │
│1.2.│(obligatoriu, pentru contract pe │
│ │termen lung şi recomandabil, │
│ │pentru contracte complexe cu o │
│ │durată mai mică de 5 ani) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Referatul de necesitate şi │
│ │oportunitate, după caz. │
│ │În cazul în care nu sunt │
│ │îndeplinite condiţiile legale │
│ │pentru elaborarea unui studiu de │
│ │fundamentare a deciziei de │
│1.3.│concesionare şi entitatea │
│ │contractantă decide să nu │
│ │întocmească un studiu de │
│ │fundamentare, trebuie să existe │
│ │un document/referat în care se │
│ │analizează necesitatea şi │
│ │oportunitatea concesiunii │
│ │respective │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Modelul financiar, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.3, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│2.1.│- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.4, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│2.2.│- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Strategia de │
│ │contractare, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│2.3.│- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.4.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Din concluziile studiului de │
│ │fundamentare/referatului de │
│ │necesitate şi oportunitate să │
│ │rezulte explicit că: │
│ │a) proiectul este realizabil; │
│ │b) proiectul răspunde cerinţelor │
│ │şi politicilor entităţii │
│ │contractante; │
│ │c) au fost luate în considerare │
│ │mai multe variante de realizare a│
│3.1.│proiectului; │
│ │d) varianta de realizare a │
│ │proiectului prin atribuirea unui │
│ │contract de concesiune este mai │
│ │avantajoasă în raport cu varianta│
│ │de atribuire a unui contract de │
│ │achiziţie publică; │
│ │e) proiectul beneficiază de │
│ │susţinere financiară, menţionând,│
│ │dacă este cazul, care este │
│ │contribuţia entităţii │
│ │contractante. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Justificarea opţiunii de │
│ │realizare a proiectului prin │
│ │atribuirea unui contract de │
│3.2.│concesiune să demonstreze că este│
│ │mai avantajoasă în raport cu │
│ │opţiunea de atribuire a unui │
│ │contract de achiziţie publică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare să │
│ │cuprindă: │
│ │a) date despre entitatea │
│ │contractantă; │
│ │b) informaţii privind consultarea│
│ │pieţei, dacă este cazul; │
│ │c) informaţii privind │
│ │caracteristicile pieţei căreia i │
│ │se adresează concesiunea; │
│ │d) descrierea relaţiei între │
│ │obiectul, constrângerile asociate│
│ │şi complexitatea contractului şi │
│ │resursele disponibile la nivel de│
│ │entitate contractantă; │
│ │e) justificarea privind │
│ │determinarea valorii estimate a │
│ │contractului precum şi orice alte│
│ │elemente legate de obţinerea de │
│ │beneficii pentru entitatea │
│ │contractantă şi/sau îndeplinirea │
│ │obiectivelor comunicate la │
│ │nivelul sectorului administraţiei│
│ │publice în care activează │
│ │entitatea; │
│ │f) justificarea privind alegerea │
│ │procedurii de atribuire, dacă │
│ │este cazul; │
│ │g) justificarea privind decizia │
│ │de a reduce termenele, dacă este │
│ │cazul; │
│3.3.│h) justificarea privind alegerea │
│ │criteriilor de calificare şi │
│ │selecţie; │
│ │i) justificarea privind alegerea │
│ │criteriilor de atribuire şi a │
│ │stabilirii ponderilor acestora; │
│ │j) prezentarea beneficiilor │
│ │pentru entitatea contractantă şi │
│ │a modului de îndeplinire a │
│ │obiectivelor la nivelul │
│ │sectorului administraţiei publice│
│ │în care activează entitatea │
│ │contractantă; │
│ │k) prezentarea altor elemente │
│ │relevante pentru îndeplinirea │
│ │necesităţii entităţii │
│ │contractante; │
│ │l) descrierea contractului de │
│ │concesiune propus, durata │
│ │contractului şi modalitatea de │
│ │îndeplinire a acestuia; │
│ │m) prezentarea mecanismelor de │
│ │plată în cadrul contractului, │
│ │alocarea riscurilor în cadrul │
│ │acestuia, măsurile de gestionare │
│ │a riscurilor, stabilirea │
│ │stimulentelor pentru un anume │
│ │nivel de performanţă şi a │
│ │penalităţilor pentru │
│ │imposibilitatea obţinerii │
│ │beneficiilor anticipate de │
│ │entitatea contractantă. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea estimată a │
│ │contractului să fie justificată │
│ │ţinând cont de: │
│ │a) cercetarea pieţei în domeniul │
│ │de referinţă al obiectului │
│ │contractului, luându-se în │
│ │considerare preţurile │
│ │orientative, sau │
│ │b) preţurile finale ale unor │
│ │contracte similare finalizate, │
│ │actualizate corespunzător, │
│3.4.│sau │
│ │c) analiza preţurilor din │
│ │catalogul electronic, │
│ │şi │
│ │d) valoarea de plată totală, fără│
│ │TVA, │
│ │e) costurile de operare, │
│ │întreţinere, management, etc., │
│ │f) orice opţiuni şi potenţiale │
│ │prelungiri ale contractului │
│ │menţionate în documentele │
│ │achiziţiei. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Justificarea alegerii │
│3.5.│procedurii de atribuire să fie │
│ │corespunzătoare prevederilor │
│ │legale │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia anuală de achiziţii │
│1.1. │publice/sectoriale, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.3. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/ │
│ │sau proiecte de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare/Nota │
│1.4. │justificativă privind selectarea│
│ │procedurii de achiziţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind calculul valorii │
│ │estimate minime şi maxime, în │
│1.5. │cazul în care nu este necesară │
│ │întocmirea unei strategii de │
│ │contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.6. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.7. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.8. │documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.9. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul/decizia/ordinul/ │
│1.10.│acordul/convenţia de finanţare, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Anunţul de intenţie, dacă este│
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs, anunţul │
│1.13.│de intenţie valabil în mod │
│ │continuu sau invitaţia de │
│ │participare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.4, existenţa │
│ │următoarelor: │
│ │- avizul conducătorului │
│ │compartimentului/unităţii │
│ │beneficiare; │
│ │- avizul conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate│
│ │emitent; │
│2.1. │- avizul conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic; │
│ │- viza de control financiar │
│ │preventiv propriu/control │
│ │financiar preventiv delegat, │
│ │după caz; │
│ │- aprobarea ordonatorului de │
│ │credite. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ│
│ │de la pct. 1.5, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│2.2. │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Modelul de acord-cadru │
│ │de achiziţie publică/sectorială,│
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului/unităţii │
│ │beneficiare; │
│2.3. │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate│
│ │emitent; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic. │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la│
│2.4. │punctul 1 trebuie să fie │
│ │semnate, avizate şi aprobate de │
│ │cei în drept. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială să fie │
│3.1. │cuprins în strategia anuală de │
│ │achiziţii publice/sectoriale şi │
│ │în programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │să fie conforme cu prevederile │
│3.2. │legislaţiei române şi cu │
│ │reglementările organismelor │
│ │internaţionale, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire care │
│ │urmează a fi aplicată să fie cea│
│ │stabilită în strategia de │
│3.3. │contractare sau în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice/ │
│ │sectoriale sau în programul │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │la nivel de proiect │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul acordului-cadru de │
│ │achiziţie publică/sectorială să │
│ │fie încadrat în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, potrivit │
│3.4. │angajamentului legal (contract, │
│ │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare şi/sau │
│ │acordului sau convenţiei de │
│ │finanţare externă şi regulilor │
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul acordului-cadru este │
│3.5. │definit clar, conform │
│ │justificării din strategia de │
│ │contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│3.6. │să conţină modelul de contract │
│ │subsecvent │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Condiţiile contractuale să │
│ │prevadă dreptul autorităţii │
│ │contractante de denunţare │
│3.7. │unilaterală a acordului- cadru │
│ │de achiziţie publică/sectorială,│
│ │în condiţiile prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │şi modelul de acord-cadru să │
│ │conţină prevederi, respectiv │
│ │clauze de revizuire care să │
│ │stabilească obiectul, limitele │
│3.8. │şi natura eventualelor │
│ │modificări sau opţiuni, care să │
│ │nu afecteze caracterul general │
│ │al acordului-cadru, precum şi │
│ │condiţiile în care se poate │
│ │recurge la acestea, dacă este │
│ │cazul, cu respectarea legii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │şi modelul de acord-cadru să │
│3.9. │prevadă care sunt clauzele care │
│ │nu pot face obiectul niciunei │
│ │modificări │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Modelul de acord-cadru de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
│ │inclus în documentaţia de │
│ │atribuire să precizeze: │
│ │a) obiectul; │
│3.10.│b) părţile si datele de │
│ │identificare a acestora; │
│ │c) durata; │
│ │d) termenele de livrare/prestare│
│ │a activităţilor ce fac obiectul │
│ │contractului; │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │e) preţul/tariful unitar/costul │
│ │sau preţurile/tarifele unitare/ │
│ │costurile; │
│ │f) formula de ajustare a │
│ │pretului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │g) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) modalitatea de constituire a │
│ │garanţiei de bună execuţie, dacă│
│ │este cazul; │
│ │k) anexele la acordul-cadru şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii; │
│ │l) în cazul în care │
│ │acordul-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială se va încheia│
│ │cu un singur operator economic, │
│ │modelul de acord-cadru trebuie │
│ │să prevadă cel puţin: │
│ │(1) obligaţiile principale pe │
│ │care operatorul economic şi le │
│ │asumă prin ofertă; │
│ │(2) preţul unitar pe care │
│ │operatorul economic l-a prevăzut│
│ │în ofertă şi pe baza căruia sea │
│ │va determina preţul fiecărui │
│ │contract subsecvent; │
│ │m) în cazul în care │
│ │acordul-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială este încheiat│
│ │cu mai mulţi operatori │
│ │economici, iar contractele │
│ │subsecvente urmează să fie │
│ │atribuite prin reluarea │
│ │competiţiei, acordul- cadru │
│ │trebuie să prevadă: │
│ │(1) elementele/condiţiile care │
│ │rămân neschimbate pe întreaga │
│ │durată a respectivului │
│ │acord-cadru; │
│ │(2) elementele/condiţiile care │
│ │vor face obiectul reluării │
│ │competiţiei pentru atribuirea │
│ │contractelor subsecvente; │
│ │elementele reofertării se referă│
│ │la preţ, termene de livrare/ │
│ │prestare/execuţie, │
│ │caracteristici tehnice, nivel │
│ │calitativ şi de performanţă şi │
│ │acestea au fost prevăzute şi în │
│ │fişa de date a achiziţiei. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia anuală de achiziţii │
│1.2. │publice/sectoriale, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.4. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/ │
│ │sau proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare/Nota │
│1.5. │justificativă privind selectarea│
│ │procedurii de achiziţie, după │
│ │caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind calculul valorii │
│1.6. │estimate, în cazul în care nu │
│ │este necesară întocmirea unei │
│ │strategii de contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.7. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.8. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.9. │documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.10.│finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Contractul/decizia/ordinul/ │
│ │acordul/convenţia de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.13.│- Anunţul de intenţie, dacă este│
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs, anunţul │
│1.14.│de intenţie valabil în mod │
│ │continuu sau invitaţia de │
│ │participare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.5, existenţa │
│ │următoarelor: │
│ │- avizul conducătorului │
│ │compartimentului/unităţii │
│ │beneficiare; │
│2.1. │- avizul conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate│
│ │emitent; │
│ │- avizul conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic; │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │-aprobarea ordonatorului de │
│ │credite. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Pentru Modelul de contract de │
│ │achiziţie publică/sectorială, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului/unităţii │
│ │beneficiare; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate│
│2.2. │emitent; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la│
│2.3. │punctul 1 trebuie să fie │
│ │semnate, avizate şi aprobate de │
│ │cei în drept. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii estimate din │
│ │nota privind calculul valorii │
│3. │estimate/strategia de │
│ │contractare în nivelul │
│ │creditelor bugetare şi/sau de │
│ │angajament │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul să fie cuprins în │
│ │strategia anuală de achiziţii │
│4.1. │publice/sectoriale şi în │
│ │programul anual al achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │să fie întocmite în conformitate│
│4.2. │cu prevederile legislaţiei │
│ │române şi cu reglementările │
│ │organismelor internaţionale, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire care │
│ │urmează a fi aplicată este cea │
│ │stabilită în strategia de │
│4.3. │contractare sau în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice/ │
│ │sectoriale sau în programul │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │la nivel de proiect │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului să fie │
│ │încadrat în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, potrivit │
│4.4. │angajamentului legal (contract, │
│ │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) şi/sau acordului sau │
│ │convenţiei de finanţare externă │
│ │şi regulilor organismului │
│ │finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului este │
│4.5. │definit clar, conform │
│ │justificării din strategia de │
│ │contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Condiţiile contractuale să │
│ │prevadă dreptul autorităţii │
│ │contractante de denunţare │
│4.6. │unilaterală a contractului de │
│ │achiziţie publică/sectorială, în│
│ │condiţiile prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │şi modelul de contract să │
│ │conţină prevederi, respectiv │
│ │clauze de revizuire care să │
│ │stabilească obiectul, limitele │
│4.7. │şi natura eventualelor │
│ │modificări sau opţiuni, care să │
│ │nu afecteze caracterul general │
│ │al contractului, precum şi │
│ │condiţiile în care se poate │
│ │recurge la acestea, dacă este │
│ │cazul, cu respectarea legii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │şi modelul de contract să │
│4.8. │prevadă care sunt clauzele care │
│ │nu pot face obiectul niciunei │
│ │modificări │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Modelul de contract inclus în │
│ │documentaţia de atribuire să │
│ │precizeze: │
│ │a) părţile si datele de │
│ │identificare a acestora; │
│ │b) obiectul contractului; │
│ │c) preţul/costul contractului; │
│ │d) durata; │
│ │e) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │f) modalităţile si condiţiile de│
│4.9. │plată; │
│ │g) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │h) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │i) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul; │
│ │j) anexele la contract şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1 │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare │
│ │Sau │
│1.2. │- Nota justificativă/Studiul de │
│ │fundamentare privind selectarea │
│ │procedurii de achiziţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota aprobată privind calculul│
│1.3. │valorii estimate, în cazul în │
│ │care nu este necesară întocmirea│
│ │unei strategii de contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.4. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.5. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.6. │documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.7. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul/decizia/ordinul/ │
│1.8. │acordul/convenţia de finanţare, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de intenţie, pentru │
│ │servicii sociale sau alte │
│1.10.│servicii specifice prevăzute în │
│ │Anexa 3 la Legea nr.100/2016, cu│
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de concesionare, dacă │
│ │procedura de concesionare nu se │
│ │încadrează în categoria │
│1.11.│excepţiilor definite în art. 64 │
│ │şi art. 65 din Legea nr. 100/ │
│ │2016, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.2 şi │
│2.1. │1.5, existenţa avizului │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │logistic. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ│
│ │de la pct. 1.3, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│2.2. │- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Pentru Modelul de contract de │
│ │concesiune, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│2.3. │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la│
│2.4. │punctul 1 trebuie să fie │
│ │semnate, avizate şi aprobate de │
│ │cei în drept. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii estimate a │
│ │contractului de concesiune (sau │
│3. │a contribuţiei aferente │
│ │entităţii contractante) în │
│ │nivelul creditelor bugetare şi/ │
│ │sau de angajament │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire ce │
│ │urmează a fi aplicată să fie cea│
│4.1. │stabilită în strategia de │
│ │contractare/nota justificativă/ │
│ │studiul de fundamentare, după │
│ │caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Justificarea alegerii │
│ │procedurii de atribuire să fie │
│4.2. │corespunzătoare prevederilor │
│ │legale (se verifică în cazul în │
│ │care nu există strategie de │
│ │contractate, potrivit legii) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea estimată să fie │
│ │calculată în conformitate cu │
│4.3. │prevederile legale (se verifică │
│ │în cazul în care nu există │
│ │strategie de contractare, │
│ │potrivit legii) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │să fie conforme cu prevederile │
│4.4. │legislaţiei române şi cu │
│ │reglementările organismelor │
│ │internaţionale, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului să fie │
│ │încadrat în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, potrivit │
│ │angajamentului legal (contract, │
│4.5. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare şi/sau │
│ │acordului sau convenţiei de │
│ │finanţare externă şi regulilor │
│ │organismului finanţator, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Modelul de contract inclus în │
│ │documentaţia de atribuire să │
│ │precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora care vor│
│ │fi completate ulterior; │
│ │b) obiectul contractului clar │
│ │definit, conform justificării │
│ │din strategia de contractare; │
│ │c) mecanismele de plată în │
│ │cadrul contractului: │
│ │(1) să stabilească modul de │
│ │remunerare a concesionarului; │
│ │(2) în cazul contractelor de │
│ │concesiune de lucrări în care │
│ │plata pentru utilizarea │
│ │activelor ce fac obiectul │
│ │contractului, inclusiv cele │
│ │rezultate în urma implementării │
│ │acestuia, se face direct de │
│ │către utilizatorii finali, │
│ │entitatea contractantă │
│ │stabileşte un mecanism de plată │
│ │bazat pe nivelul cererii; │
│ │(3) să prevadă modul de │
│ │recuperare a costurilor de către│
│ │concesionar; │
│ │(4) în cazul modalităţilor şi │
│ │proiectelor de transport, care │
│ │pot fi viabile din punct de │
│ │vedere economic, dar nu şi din │
│ │punct de vedere financiar, │
│ │precum şi a altor servicii │
│ │publice sau municipale, să │
│ │prevadă mecanismul de plată │
│ │bazat pe plăţi de │
│ │disponibilitate; │
│ │d) cuantificarea şi alocarea │
│ │explicită a riscurilor pe │
│ │întreaga durată a contractului │
│ │de concesiune: în mod │
│ │obligatoriu, contractul trebuie │
│ │sa conţină clauze prin care │
│ │concesionarul să preia cea mai │
│ │mare parte din riscurile de │
│ │operare aferente contractului de│
│ │concesiune; │
│ │e) concedentul nu se obligă la │
│ │plata niciunei sume de bani dacă│
│ │prin contract se stabileşte │
│ │faptul că riscul de operare este│
│ │preluat integral de concesionar;│
│ │în acest caz, contractul poate │
│ │prevede o redevenţă pe care o │
│ │primeşte concedentul, stabilită │
│ │la un nivel fix sau într-un │
│ │anumit procent din │
│ │cuantumul veniturilor încasate │
│ │de concesionar de la │
│ │utilizatorii finali ca urmare a │
│ │activităţilor realizate; │
│ │f) dacă riscurile de operare │
│ │sunt împărţite între concedent │
│ │şi concesionar, contractul de │
│ │concesiune trebuie sa prevadă │
│ │explicit contribuţia financiară │
│ │a concedentului pe parcursul │
│ │derulării contractului, precum │
│ │şi alte angajamente ale │
│ │acestuia, ca sprijin │
│ │complementar; │
│ │g) formula de ajustare a │
│ │preţurilor, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │h) nivelul de performanţă şi de │
│ │calitate al activităţilor pe │
│ │care concesionarul urmează să le│
│ │efectueze, precum şi modul în │
│ │care acesta trebuie să răspundă │
│ │în eventuale situaţii de │
│ │urgenţă, stabilind în acest sens│
│ │indicatori relevanţi şi │
│ │măsurabili pe baza cărora se va │
│ │realiza verificarea modului de │
│ │respectare a obligaţiilor │
│ │contractuale; │
│ │i) dreptul concedentului de a │
│ │verifica îndeplinirea cerinţelor│
│ │de performanţă şi calitate a │
│ │activităţilor realizate de │
│ │concesionar, asigurându-se în │
│ │acest sens inclusiv dreptul de a│
│ │verifica documente relevante cu │
│ │privire la aceste aspecte; │
│ │j) modul în care concesionarul │
│ │se obligă să prezinte │
│ │concedentului rapoarte periodice│
│ │sau la solicitarea acestuia din │
│ │urmă, cu privire la modul de │
│ │realizare a anumitor parametri │
│ │pe parcursul derulării │
│4.6. │contractului; │
│ │k) procedura legală prin care, │
│ │la momentul începerii │
│ │proiectului, se realizează │
│ │transferul de la concedent la │
│ │concesionar al infrastructurii │
│ │sau al oricăror bunuri ce vor fi│
│ │utilizate în derularea │
│ │concesiunii, şi faptul că lista │
│ │acestora se constituie în anexe │
│ │ale contractului de concesiune; │
│ │l) clauze care fac distincţia │
│ │dintre bunurile de retur şi │
│ │bunurile proprii, precum şi │
│ │regimul juridic al acestora; │
│ │m) clauze privind obligaţia │
│ │concesionarului de a întreţine │
│ │şi dezvolta bunurile de retur │
│ │încredinţate de concedent (dacă │
│ │este cazul) pentru efectuarea │
│ │activităţilor cuprinse în │
│ │contractul de concesiune; │
│ │n) clauze privind revenirea de │
│ │plin drept, gratuit şi libere de│
│ │orice sarcini a bunurilor de │
│ │retur la concedent, la încetarea│
│ │contractului de concesiune; │
│ │o) procedura legală prin care, │
│ │la momentul finalizării │
│ │proiectului, se realizează │
│ │transferul obiectului │
│ │concesiunii de la concesionar la│
│ │concedent; │
│ │p) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │q) clauze privind răspunderea │
│ │solidară sau nu a operatorului │
│ │economic cu cea a terţului/ │
│ │terţilor susţinător/susţinători │
│ │în legătură cu executarea │
│ │contractului de concesiune; │
│ │r) clauze specifice care să │
│ │permită entităţii contractante │
│ │să urmărească orice pretenţie la│
│ │daune pe care concesionarul ar │
│ │putea să o aibă împotriva │
│ │terţului/terţilor susţinător/ │
│ │susţinători pentru nerespectarea│
│ │obligaţiilor asumate prin │
│ │angajamentul de susţinere ferm, │
│ │cum ar fi, dar fără a se limita │
│ │la, prin cesiunea drepturilor │
│ │contractantului către entitatea │
│ │contractantă, cu titlu de │
│ │garanţie; │
│ │s) angajamentul de susţinere │
│ │prezentat de terţul/terţii │
│ │susţinător/susţinători conform │
│ │legii face parte integrantă din │
│ │contractul de concesiune în │
│ │legătură cu care s-a acordat │
│ │susţinerea; │
│ │t) cuantumul şi modul de │
│ │constituire a garanţiilor; │
│ │u) clauze de revizuire care să │
│ │stabilească obiectul, limitele │
│ │şi natura eventualelor │
│ │modificări sau opţiuni, care să │
│ │nu afecteze caracterul general │
│ │al contractului de concesiune, │
│ │precum şi condiţiile în care se │
│ │poate recurge la acestea, dacă │
│ │este cazul, cu respectarea │
│ │legii; │
│ │v) clauze care nu pot face │
│ │obiectul niciunei modificări; │
│ │w) posibilitatea de denunţare │
│ │unilaterală a contractului de │
│ │concesiune de către concedent, │
│ │în condiţiile prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice; │
│ │x) durata concesiunii, asumată │
│ │prin strategia de contractare; │
│ │y) modalitatea de efectuare a │
│ │plăţilor direct │
│ │subcontractanţilor propuşi în │
│ │ofertă, corespunzător părţii/ │
│ │părţilor din contract │
│ │îndeplinite de aceştia, la │
│ │solicitare; │
│ │z) valoarea concesiunii, din │
│ │care contribuţia entităţii │
│ │contractante; │
│ │aa) termenele de executare/ │
│ │prestare a activităţilor ce fac │
│ │obiectul contractului; │
│ │bb) anexele la contract şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia anuală de achiziţii │
│1.1. │publice/sectoriale, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.3. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/ │
│ │sau proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare/Nota │
│1.4. │justificativă privind selectarea│
│ │procedurii de achiziţie, după │
│ │caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind calculul valorii │
│ │estimate minime şi maxime, în │
│1.5. │cazul în care nu este necesară │
│ │întocmirea unei strategii de │
│ │contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.6. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.7. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.8. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul/decizia/ordinul/ │
│1.9. │acordul/convenţia de finanţare, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.10.│documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia de atribuire │
│ │completă, aşa cum a fost │
│1.11.│publicată în SEAP, clarificări/ │
│ │erate la documentaţia de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de numire/desemnare a │
│1.12.│comisiei de evaluare/negociere │
│ │sau a juriului, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contestaţii la documentaţia de│
│1.13.│atribuire, dacă este cazul, şi │
│ │documentele privind soluţionarea│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs, │
│ │publicate în SEAP/anunţul de │
│1.14.│intenţie valabil în mod continuu│
│ │sau invitaţia de participare, │
│ │erate, clarificări publicate, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta/ofertele desemnată/ │
│1.15.│desemnate câştigătoare şi │
│ │clarificările aferente ofertei/ │
│ │ofertelor, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│- Raportul procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Comunicările către ofertanţi │
│1.17.│ale rezultatului aplicării │
│ │procedurii de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul privind │
│1.18.│soluţionarea contestaţiilor │
│ │privind rezultatul procedurii de│
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.4, existenţa │
│ │următoarelor: │
│ │- avizul conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate│
│ │emitent; │
│ │- avizul conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│2.1. │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic; │
│ │- viza de control financiar │
│ │preventiv propriu/control │
│ │financiar preventiv delegat, │
│ │după caz; │
│ │- aprobarea ordonatorului de │
│ │credite. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ│
│ │de la pct. 1.5, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│2.2. │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Acordul-cadru de │
│ │achiziţie publică/sectorială, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului/unităţii │
│ │beneficiare; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate│
│2.3. │emitent; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la│
│2.4. │punctul 1 trebuie să fie │
│ │semnate, avizate şi aprobate de │
│ │cei în drept. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru să fie cuprins │
│ │în strategia anuală de achiziţii│
│3.1. │publice/sectoriale şi în │
│ │programul anual al achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire │
│ │aplicată este cea stabilită în │
│ │strategia de contractare, dacă │
│3.2. │este cazul, sau în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice/ │
│ │sectoriale sau în programul │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │la nivel de proiect │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul acordului-cadru să │
│ │fie încadrat în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, potrivit │
│3.3. │angajamentului legal (contract, │
│ │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare şi/sau │
│ │acordului sau convenţiei de │
│ │finanţare externă şi regulilor │
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru să fie întocmit │
│ │potrivit modelului de │
│ │acord-cadru inclus în │
│ │documentaţia de atribuire cu │
│ │toate clarificările şi │
│ │modificările aduse de │
│ │autoritatea contractantă în │
│ │perioada de clarificări, │
│3.4. │completat cu datele din oferta/ │
│ │ofertele declarată/declarate │
│ │câştigătoare în raportul │
│ │procedurii de atribuire de │
│ │achiziţii publice/sectoriale; │
│ │dacă apar modificări în │
│ │avantajul autorităţii │
│ │contractante, acestea sunt │
│ │justificate printr-o notă │
│ │separată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna dintre clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│ │modificată, iar modificările │
│3.5. │efectuate conform punctului 3.4.│
│ │nu afectează caracterul general │
│ │al acordului-cadru şi drepturile│
│ │autorităţii contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru de achiziţii │
│ │publice/sectoriale să fie │
│3.6. │încheiat în perioada de │
│ │valabilitate a ofertei/ofertelor│
│ │şi a garanţiei de participare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.7. │- Acordul-cadru să conţină │
│ │modelul de contract subsecvent │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru să precizeze: │
│ │a) părţile si datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │b) obiectul acordului-cadru; │
│ │c) durata; │
│ │d) preţul/tariful unitar/costul │
│ │sau preţurile/tarifele unitare/ │
│ │costurile; │
│ │e) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │f) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │g) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │h) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │i) în cazul în care │
│ │acordul-cadru este încheiat cu │
│ │un singur operator economic, │
│ │acesta trebuie să prevadă cel │
│ │puţin: │
│ │1) obligaţiile principale pe │
│ │care operatorul economic şi le-a│
│ │asumat prin ofertă; │
│ │2) preţul unitar pe care │
│ │operatorul economic l-a prevăzut│
│3.8. │în ofertă şi pe baza căruia se │
│ │va determina preţul fiecărui │
│ │contract atribuit ulterior. │
│ │k) în cazul în care │
│ │acordul-cadru este încheiat cu │
│ │mai mulţi operatori economici, │
│ │iar contractele subsecvente │
│ │urmează să fie atribuite prin │
│ │reluarea competiţiei, │
│ │acordul-cadru trebuie să │
│ │prevadă: │
│ │1. elementele/condiţiile care │
│ │rămân neschimbate pe întreaga │
│ │durată a respectivului acord; │
│ │2. numărul de operatori │
│ │economici cu care se încheie │
│ │acordul-cadru este mai mic decât│
│ │numărul maxim din anunţul de │
│ │participare; │
│ │3. elementele/condiţiile care │
│ │vor face obiectul reluării │
│ │competiţiei pentru atribuirea │
│ │contractelor subsecvente; │
│ │elementele reofertării se referă│
│ │la preţ, termene de livrare/ │
│ │prestare/execuţie,caracteristici│
│ │tehnice, nivel calitativ şi de │
│ │performanţă şi acestea au fost │
│ │prevăzute şi în fişa de date a │
│ │achiziţiei. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru de achiziţie │
│1.1.│publică/sectorială şi actele │
│ │adiţionale anterioare, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele achiziţiei │
│ │iniţiale, prin care se face │
│1.2.│dovada prevederilor privind │
│ │posibilitatea de modificare a │
│ │acordului-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă care │
│ │însoţeşte propunerea de act │
│1.3.│adiţional privind necesitatea │
│ │modificării acordului- cadru de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Pentru documentul justificativ de│
│ │la pct. 1.3, existenţa │
│ │următoarelor: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│2.1.│- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│ │- viza de control financiar │
│ │preventiv propriu/control │
│ │financiar preventiv delegat, după│
│ │caz; │
│ │-aprobarea ordonatorului de │
│ │credite. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Pentru Actul adiţional la │
│ │acordul-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului/unităţii │
│ │beneficiare; │
│ │- al conducătorului │
│2.2.│compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului logistic; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │finnaciar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificările, indiferent dacă │
│ │sunt sau nu sunt evaluabile în │
│ │bani şi indiferent de valoarea │
│ │acestora, să fie prevăzute în │
│3.1.│documentele achiziţiei iniţiale │
│ │sub forma unor clauze de │
│ │revizuire clare, precise şi fără │
│ │echivoc, care pot include clauze │
│ │de revizuire a valorii maxime sau│
│ │orice alte opţiuni │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea modificării în │
│3.2.│prevederile legale, astfel încât │
│ │să nu fie necesară organizarea │
│ │unei noi proceduri de atribuire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele de revizuire să │
│ │precizeze obiectul, limitele şi │
│ │natura eventualelor modificări │
│ │sau opţiuni, precum şi condiţiile│
│3.3.│în care se poate recurge la │
│ │acestea şi să nu introducă │
│ │modificări sau opţiuni care ar │
│ │afecta caracterul general al │
│ │acordului-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- În situaţia în care modificarea│
│ │se face fără organizarea unei noi│
│ │proceduri de atribuire, nu este │
│ │permisă modificarea preţului │
│ │acordului-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială în aşa fel │
│ │încât noua valoare rezultată în │
│3.4.│urma respectivei modificări să │
│ │depăşească pragurile prevăzute de│
│ │lege pentru publicarea unui anunţ│
│ │de participare sau a unui anunţ │
│ │simplificat sau să fi impus │
│ │organizarea unei alte proceduri │
│ │de atribuire decât cea aplicată │
│ │pentru atribuirea acordului-cadru│
│ │respectiv │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea acordului-cadru nu │
│3.5.│vizează clauze obligatorii, nu │
│ │afectează drepturile autorităţii/│
│ │entităţii contractante │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Programul de investiţii │
│ │publice, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│ │documentaţiei tehnico-economice a│
│1.2.│obiectivului/proiectului de │
│ │investiţii sau a documentaţiei de│
│ │avizare a lucrărilor de │
│ │intervenţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizul general al obiectivului│
│1.3.│/proiectului de investiţii sau al│
│ │lucrărilor de intervenţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/ │
│1.4.│categoriei de investiţii, după │
│ │caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Angajamentele legale încheiate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Situaţia plăţilor efectuate │
│1.6.│conform evidenţelor contabile │
│ │până la data actualizării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Situaţia restului de executat │
│ │la data actualizării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Baza de date statistice a │
│1.8.│Institutului Naţional de │
│ │Statistică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.9.│- Nota de calcul al actualizării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.1, existenţa │
│ │următoarelor: │
│ │- avizul conducătorului │
│2.1.│compartimentului logistică; │
│ │- avizul conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- aprobarea ordonatorului de │
│ │credite. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Pentru documentul justificativ de│
│ │la pct. 1.2., existenţa │
│ │următoarelor: │
│ │- avizul conducătorului │
│ │compartimentului logistică; │
│ │- viza de control financiar │
│2.2.│preventiv propriu, acordată la │
│ │nivelul ordonatorului de credite,│
│ │care realizează obiectivul/ │
│ │proiectul de investiţii supus │
│ │actualizării în funcţie de │
│ │evoluţia indicilor de preţuri; │
│ │- aprobarea ordonatorului de │
│ │credite. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul de │
│ │actualizare a valorii │
│ │obiectivului/proiectului de │
│2.3.│investiţii şi a lucrărilor de │
│ │intervenţii, în funcţie de │
│ │evoluţia indicilor de preţuri, │
│ │existenţa vizului conducătorului │
│ │compartimentului logistică. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.4.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Obiectivul/proiectul de │
│ │investiţii şi lucrările de │
│3.1.│intervenţii să fie cuprinse în │
│ │programul de investiţii publice, │
│ │după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea cheltuielilor legal │
│3.2.│efectuate până la data │
│ │actualizării să fie corectă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Valoarea restului de executat │
│ │să fie corectă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actualizarea valorii │
│ │obiectivului/proiectului de │
│ │investiţii sau a lucrărilor de │
│ │intervenţii să fie făcută pe baza│
│3.4.│evoluţiei indicelui de preţuri de│
│ │consum lunar (total), comunicat │
│ │de Institutul Naţional de │
│ │Statistică, calculat între data │
│ │întocmirii devizului general şi │
│ │data actualizării │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind starea tehnică a │
│1.1.│mijlocului fix propus a fi scos │
│ │din funcţiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Actul constatator al avariei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Devizul estimativ al reparaţiei│
│ │capitale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│1.4.│descrierea degradării bunurilor │
│ │materiale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.1, 1.3│
│2.1.│şi 1.4, existenţa avizului │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │de specialitate emitent. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Procesul-verbal de │
│ │scoatere din funcţiune a │
│ │mijlocului fix/de declasare a │
│2.2.│unor bunuri materiale, existenţa │
│ │avizului conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal respectă │
│3.1.│normele legale din punct de │
│ │vedere al formei şi conţinutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Îndeplinirea condiţiilor │
│3.2.│scoaterii din funcţiune/ │
│ │declasării │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul intern de decizie privind│
│1.1.│organizarea acţiunii de protocol,│
│ │a manifestării sau a acţiunii cu │
│ │caracter specific, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2 │- Documente specifice diferitelor│
│ │categorii de cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.1 şi │
│ │1.2, existenţa următoarelor │
│ │avize: │
│ │- al conducătorului │
│2.1.│compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Decontul privind │
│ │cheltuielile, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│2.2.│- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Prezentarea în termenul legal a│
│3.1.│documentelor justificative pentru│
│ │cheltuielile efectuate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă documentele justificative │
│3.2.│sunt cele prevăzute de normele │
│ │legale din punct de vedere al │
│ │formei şi conţinutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Încadrarea cheltuielilor în │
│ │plafoanele legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii │
│3.4.│cheltuielilor justificate prin │
│ │decont în angajamentul bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea calculului │
│3.5.│privind cheltuielile justificate │
│ │şi, după caz, a penalităţilor de │
│ │întârziere │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Actul intern de decizie privind│
│ │deplasarea în străinătate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele specifice │
│1.2.│diferitelor categorii de │
│ │cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.1 şi │
│ │1.2, existenţa următoarelor │
│ │avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│2.1.│emitent; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic; │
│ │- aprobarea ordonatorului de │
│ │credite. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Decontul de cheltuieli, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│2.2.│compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Prezentarea în termenul legal a│
│3.1.│documentelor justificative pentru│
│ │cheltuielile efectuate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă documentele justificative │
│3.2.│sunt cele prevăzute de normele │
│ │legale din punct de vedere al │
│ │formei şi conţinutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea calculului │
│3.3.│privind cheltuielile justificate │
│ │şi, după caz, a penalităţilor de │
│ │întârziere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Încadrarea cheltuielilor în │
│ │plafoanele legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii │
│3.5.│cheltuielilor justificate prin │
│ │decont în angajamentul bugetar │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul intern de decizie privind│
│1.1.│deplasarea în ţară sau, după caz,│
│ │referatul aprobat privind │
│ │achiziţia directă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Documente specifice diferitelor│
│ │categorii de cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.1, existenţa │
│ │următoarelor: │
│2.1.│- avizul conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- aprobarea ordonatorului de │
│ │credite. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.2, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│2.2.│- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Decontul de cheltuieli, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│2.3.│compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- al compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.4.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Prezentarea în termenul legal a│
│3.1.│documentelor justificative pentru│
│ │avansul primit │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă documentele justificative │
│3.2.│sunt cele prevăzute de normele │
│ │legale din punct de vedere al │
│ │formei şi conţinutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea calculului │
│3.3.│privind sumele justificate şi, │
│ │după caz, a penalităţilor de │
│ │întârziere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Încadrarea cheltuielilor în │
│ │plafoanele legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii │
│3.5.│cheltuielilor justificate prin │
│ │decont în angajamentul bugetar │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │contractului de sponsorizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia specifică privind │
│1.2.│derularea operaţiunilor de │
│ │sponsorizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Raportul privind acceptarea │
│1.3.│unei oferte de donaţie, dar │
│ │manual, comodat sau sponsorizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.1, existenţa │
│2.1.│avizului conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.3 şi pentru │
│ │Contractul de sponsorizare, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│2.2.│- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Contractul de │
│ │sponsorizare, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│2.3.│compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.4.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă entitatea publică │
│ │desfăşoară sau urmează să │
│3.1.│desfăşoare o activitate din cele │
│ │prevăzute la art. 4 din Legea nr.│
│ │32/1994, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii contractului│
│3.2.│în nivelul prevăzut de actul │
│ │normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(unde este cazul) │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a donaţiei│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Documentaţia specifică privind │
│ │derularea operaţiunii de donaţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Raportul privind acceptarea │
│1.3.│unei oferte de donaţie, dar │
│ │manual, comodat sau sponsorizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.1, existenţa │
│2.1.│avizului conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.3, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│2.2.│compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Actul de donaţie, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│2.3.│compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.4.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea regimului juridic │
│3.1.│al bunului/bunurilor care face/ │
│ │fac obiectul donaţiei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii actului de │
│3.2.│donaţie în nivelul prevăzut de │
│ │actul normativ de aprobare a │
│ │acţiunii (unde este cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Bunurile ce fac obiectul │
│3.3.│donaţiei să nu fie grevate de │
│ │datorii │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Decontul de cheltuieli │
│ │prezentat de titularul de avans │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Ordinul/dispoziţia de imputare,│
│ │după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Alte documente din care rezultă│
│1.3.│obligaţii de plată în sarcina │
│ │unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.1, existenţa │
│2.1.│avizului conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Dispoziţia de încasare │
│2.2.│către casierie, existenţa │
│ │avizului compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea calculului sumei│
│3.1.│ce urmează a fi încasată şi, după│
│ │caz, a penalităţilor de │
│ │întârziere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Încadrarea sumei de cheltuieli │
│ │în limita decontului │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Contractul/decizia/ordinul/ │
│ │acordul/convenţia de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Prognoza fluxului de │
│ │prefinanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Copie extras cont disponibil │
│1.4.│din fonduri europene, copie │
│ │extras cont trezorerie, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.3, existenţa │
│2.1.│avizului conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.4, │
│2.2.│existenţa avizului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Cererea de prefinanţare,│
│2.3.│existenţa avizului conducătorului│
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.4.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- încadrarea fondurilor │
│ │solicitate prin cererea de │
│ │fonduri în: │
│ │a) limitele prevăzute în bugetul │
│3.1.│alocat programului; │
│ │b) nivelul prevăzut în actul │
│ │normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(acolo unde este cazul); │
│ │c) nivelul rezultat din prognoza │
│ │fluxului de prefinanţare. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea sumei pentru care se│
│ │cere deschiderea de credite, │
│ │având în vedere: │
│ │a) fondurile comunitare │
│ │anterioare existente şi │
│3.2.│neutilizate, conform soldului din│
│ │extrasul de cont; │
│ │b) ca întreaga sumă să fie │
│ │utilizată până la finele │
│ │perioadei pentru care se solicită│
│ │fondurile europene. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea mecanismului │
│3.3.│stabilit în acordurile de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Completarea corectă a cererii │
│ │de prefinanţare cu privire la: │
│ │a) autoritatea de management/ │
│ │unitatea de plată/beneficiarul │
│ │final; │
│3.4.│b) conturile de trezorerie; │
│ │c) conturile de disponibilităţi │
│ │deschise la unităţile bancare; │
│ │d) calculul sumelor solicitate │
│ │anterior şi neutilizate; │
│ │e) celelalte rubrici prevăzute de│
│ │formular. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Contractul/decizia/ordinul/ │
│ │acordul/convenţia de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Nota justificativă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Declaraţia de cheltuieli │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Cash flow-ul sumelor │
│ │previzionate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Raportarea financiară │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Raportul asupra progresului │
│ │înregistrat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Situaţia cofinanţării de la │
│ │bugetul de stat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Reconcilierea bancară │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Copia extrasului de cont de │
│1.10.│disponibil din fonduri europene,│
│ │Copia extrasului de cont de │
│ │trezorerie, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. │
│2.1. │1.3-1.7, existenţa avizului │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │de specialitate emitent. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Pentru documentele justificative│
│2.2. │de la pct. 1.8-1.10, existenţa │
│ │avizului compartimentului │
│ │financiar- contabil. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Cererea de fonduri │
│2.3. │europene, existenţa avizului │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │de specialitate emitent. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la│
│2.4. │punctul 1 trebuie să fie │
│ │semnate, avizate şi aprobate de │
│ │cei în drept. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea fondurilor │
│ │solicitate prin cererea de │
│ │fonduri în: │
│ │a) limitele prevăzute în bugetul│
│3.1. │alocat programului; │
│ │b) nivelul prevăzut în actul │
│ │normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(acolo unde este cazul); │
│ │c) nivelul rezultat din cash │
│ │flow-ul sumelor previzionate. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea sumei pentru care │
│ │se cere deschiderea de credite, │
│ │având în vedere: │
│ │a) fondurile anterioare │
│ │existente şi neutilizate, │
│3.2. │conform soldului din extrasul de│
│ │cont; │
│ │b) ca întreaga sumă să fie │
│ │utilizată până la finele │
│ │perioadei pentru care se │
│ │solicită fondurile europene. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea mecanismului │
│3.3. │stabilit în acordurile de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea │
│3.4. │condiţionalităţilor impuse │
│ │pentru alimentarea conturilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Completarea corectă a cererii │
│ │de fonduri cu privire la: │
│ │a) autoritatea de management/ │
│ │unitatea de plată; │
│ │b) conturile de trezorerie; │
│3.5. │c) conturile de disponibilităţi │
│ │deschise la unităţile bancare; │
│ │d) calculul sumelor solicitate │
│ │anterior şi neutilizate; │
│ │e) celelalte rubrici prevăzute │
│ │de formular. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Lista mijloacelor fixe propuse │
│1.1.│pentru scoaterea din funcţiune/ │
│ │casare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Lista cu bunurile materiale │
│1.2.│altele decât mijloacele fixe, │
│ │propuse pentru declasare şi │
│ │casare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Raportul de disponibilizare a │
│ │bunurilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Actul constatator al avariei, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Devizul estimativ al │
│ │reparaţiei, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Procesul verbal de cercetare │
│ │administrativă, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│2.1.│justificative de la pct. 1.1-1.5,│
│ │existenţa avizului conducătorului│
│ │compartimentului logistic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Raportul justificativ/ │
│ │explicativ întocmit de direcţia │
│ │de specialitate, existenţa │
│ │următoarelor: │
│ │- avizul conducătorului │
│2.2.│compartimentului de specialitate │
│ │emitent/avizarea tehnică a │
│ │direcţiilor de specialitate din │
│ │Ministerul Afacerilor Interne; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Precizarea în Raportul │
│ │justificativ/explicativ întocmit │
│3.1.│de direcţia de specialitate a │
│ │condiţiilor legale şi tehnice │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Specificarea corectă a │
│ │condiţiilor tehnice care │
│ │justifică disponibilizarea/ │
│3.2.│scoaterea din funcţiune şi │
│ │declasarea/casarea, în toate │
│ │documentele justificative │
│ │prezentate la viză │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Specificarea corectă a │
│3.3.│duratelor normale e utilizare a │
│ │activelor imobilizate propuse a │
│ │fi scoase din funcţiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Parcurgerea tuturor etapelor │
│3.4.│premergătoare operaţiunii supusă │
│ │vizei, conform actelor normative │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Oferta de sponsorizare/donaţie/│
│ │comodat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Avizul Direcţiei Generale de │
│ │Protecţie Internă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Raportul privind oferta de │
│1.3.│donaţie/dar manual/comodat/ │
│ │sponsorizare întocmit de │
│ │entitatea beneficiară │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Avize, autorizări sau aprobări │
│1.4.│de la alte autorităţi competente,│
│ │după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Raportul privind │
│ │acceptarea ofertei de │
│ │sponsorizare/donaţie/comodat, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│2.1.│emitent; │
│ │avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic; │
│ │al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.2.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea şi corespondenţa│
│ │(corelarea) datelor cuprinse în │
│3.1.│documentele justificative privind│
│ │valoarea şi cantitatea bunurilor/│
│ │sumelor oferite cu titlu de │
│ │sponsorizare/donaţie/comodat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- În cazul sponsorizărilor, │
│ │entitatea publică desfăşoară sau │
│ │urmează să desfăşoare o │
│3.2.│activitate din cele prevăzute la │
│ │art. 4 din Legea nr.32/1994, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌──────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.1. │- Planul de prestări servicii │
│ │al entităţii, după caz │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Tabelul cuprinzând taxele/ │
│1.2. │tarifele pentru diferiţi │
│ │indicatori, categorii de │
│ │personal etc. supuse aprobării │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.3. │- Baza de calcul privind │
│ │stabilirea taxei/tarifului │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Detalierile privind fiecare │
│1.4. │element al bazei de calcul a │
│ │taxei/ tarifului │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Anexele la baza de calcul │
│1.5. │cuprinzând liste de preţuri, │
│ │normative de dotare, consum │
│ │etc. │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi│
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor│
│ │legale şi procedurilor interne,│
│ │după caz, după cum urmează: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. │
│2.1. │1.2-1.5, existenţa avizului │
│ │conducătorului compartimentului│
│ │specialitate emitent. │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Pentru Raportul privind │
│ │aprobarea taxei, existenţa │
│2.2. │avizului conducătorului │
│ │compartimentului specialitate │
│ │emitent. │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente │
│2.3. │la punctul 1 trebuie să fie │
│ │semnate, avizate şi aprobate de│
│ │cei în drept. │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Îndeplinirea condiţiilor de │
│3. │legalitate şi regularitate: │
│ │îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Corectitudinea datelor şi │
│ │calculelor cuprinse în │
│3.1. │documentele justificative şi │
│ │corespondenţa (corelarea) între│
│ │acestea privind: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│3.1.1.│- Elementele cuprinse în baza │
│ │de calcul; │
├──────┼───────────────────────────────┤
│3.1.2.│- Detalierea elementelor │
│ │cuprinse în baza de calcul; │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea corectă a │
│3.1.3.│elementelor din detaliere în │
│ │limitele normelor legale în │
│ │vigoare; │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea valorii/ │
│ │realitatea unor elemente din │
│3.2. │baza de calcul (cheltuieli de │
│ │personal, cheltuieli materiale,│
│ │alte cheltuieli) │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Respectarea realităţii şi │
│ │legalităţii în stabilirea │
│3.3. │algoritmului de calcul al │
│ │taxelor şi existenţa unei │
│ │concepţii corecte │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Îndeplinirea condiţiilor │
│3.4. │legale şi procedurale privind │
│ │aprobarea cuantumului taxei │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Respectarea actelor normative│
│3.5. │în vigoare privind instituirea │
│ │taxei │
└──────┴───────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare privind │
│1.1.│necesitatea elaborării │
│ │proiectului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Documente, baze de calcul │
│ │privind influenţele financiare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.1, existenţa │
│2.1.│avizului conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │-. Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.2, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│2.2.│compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Proiectul de act intern │
│ │prin care se angajează │
│ │cheltuieli, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│ │- al conducătorilor │
│2.3.│compartimentelor de specialitate;│
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil. │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.4.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Proiectul de act intern │
│3.1.│respectă prevederile legale ale │
│ │actului normativ de rang │
│ │superior, unde este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Proiectul de act intern nu │
│ │contravine Legii privind │
│3.2.│finanţele publice, legilor │
│ │bugetare anuale sau actelor │
│ │normative de rectificare a │
│ │bugetului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cheltuielile prevăzute se │
│3.3.│încadrează în prevederile │
│ │bugetare aprobate, după caz │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌──────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor │
│ │justificative: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.1. │- Procesul verbal de cercetare │
│ │administrativă │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.2. │- Procesul verbal de │
│ │inventariere, după caz │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.3. │- Referatul privind scăderea │
│ │din gestiune, după caz │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Listele de inventariere │
│ │cuprinzând cantitatea şi │
│1.4. │valoarea bunurilor degradate, │
│ │distruse sau constatate lipsă, │
│ │după caz │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Anexele la procesul verbal de│
│ │cercetare administrativă: │
│ │- bazele de calcul privind │
│ │evaluarea pagubei; │
│ │- declaraţiile persoanelor cu │
│1.5. │atribuţii în gestionarea │
│ │bunurilor, după caz; │
│ │- avizele, autorizaţiile, │
│ │certificările autorităţilor │
│ │abilitate, cu privire la starea│
│ │tehnică şi regimul bunurilor, │
│ │după caz │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi│
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor│
│ │legale şi procedurilor interne,│
│ │după caz, după cum urmează: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Pentru Documentul privind │
│ │scăderea din gestiune a │
│ │pagubelor, existenţa │
│ │următoarelor avize: │
│2.1. │- al conducătorului │
│ │compartimentului de │
│ │specialitate; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului│
│ │juridic. │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente │
│2.2. │la punctul 1 trebuie să fie │
│ │semnate, avizate şi aprobate de│
│ │cei în drept. │
├──────┼───────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea datelor, şi │
│ │calculelor cuprinse în │
│3.1. │documentele justificative şi │
│ │corespondenţa (corelarea) între│
│ │acestea privind: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Valorile contabile ale │
│ │bunurilor degradate, distruse │
│3.1.1.│sau constatate lipsă, evaluarea│
│ │bunurilor distruse parţial şi a│
│ │bunurilor recuperate, după caz;│
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Coeficienţii de │
│3.1.2.│perisabilitate folosiţi şi │
│ │normele legale de utilizare a │
│ │acestora, după caz; │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Valoarea unor elemente de │
│ │calcul pe baza cărora se │
│3.1.3.│stabileşte răspunderea │
│ │materială limitată (solda/ │
│ │salariul net al persoanei │
│ │vinovate), după caz; │
├──────┼───────────────────────────────┤
│3.1.4.│- Valoarea care urmează a fi │
│ │scăzută din evidenţa contabilă.│
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea corectă în │
│ │plafoanele prevăzute de normele│
│ │interne de aplicare a │
│3.2. │Ordonanţei Guvernului nr.121/ │
│ │1998, cu privire la │
│ │competenţele de aprobare a │
│ │dării la scădere │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Existenţa documentaţiei │
│3.3. │prevăzută de dispoziţiile │
│ │legale pentru debitorii │
│ │consideraţi insolvabili │
└──────┴───────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de prezentare/fundamentare│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Planul anual privind │
│ │organizarea şi realizarea │
│1.2.│serviciilor sau aprobarea expresă│
│ │a conducerii ministerului pentru │
│ │prestarea serviciului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia privind │
│1.3.│cheltuielile ocazionate de │
│ │prestarea serviciului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentul justificativ │
│ │de la pct. 1.1, existenţa │
│2.1.│avizului conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│ │emitent. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│ │justificative de la pct. 1.3, │
│ │existenţa următoarelor: │
│ │- avizul conducătorului │
│2.2.│compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- aprobarea conducătorului │
│ │instituţiei care prestează │
│ │serviciul. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Contractul/comanda │
│ │pentru prestări servicii, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului de specialitate │
│2.3.│emitent; │
│ │- al conducătorului │
│ │compartimentului │
│ │financiar-contabil; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.4.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa autorizării legale │
│3.1.│pentru natura de servicii ce face│
│ │obiectul contractului/comenzii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa unor prevederi │
│ │contractuale clare şi complete │
│ │privind valoarea contractului/ │
│3.2.│comenzii, modalitatea şi │
│ │termenele de facturare şi plată, │
│ │perceperea de penalităţi de │
│ │întârziere │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procesul verbal de cercetare │
│ │administrativă şi anexele la │
│ │acesta: │
│ │- bazele de calcul privind │
│ │evaluarea pagubei; │
│ │- documente conţinând preţuri, │
│1.1.│tarife evaluări autorizate, │
│ │expertize tehnice sau contabile │
│ │pe baza cărora s-a stabilit │
│ │valoarea imputaţiei; │
│ │- documentele de plată privind │
│ │sumele plătite în plus sau │
│ │necuvenite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Procesul verbal de │
│ │inventariere, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Listele de inventariere, după │
│1.3.│caz, cuprinzând cantitatea şi │
│ │valoarea bunurilor degradate, │
│ │distruse sau constatate lipsă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documente privind drepturile │
│1.4.│salariale ale persoanelor │
│ │vinovate, în cazul stabilirii │
│ │răspunderii materiale limitată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, după cum urmează: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru documentele │
│2.1.│justificative de la pct. 1.4, │
│ │existenţa avizului │
│ │compartimentului financiar. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Pentru Ordinul/dispoziţia de │
│ │imputare/angajamentul de plată, │
│ │existenţa următoarelor avize: │
│ │- al conducătorului │
│2.2.│compartimentului de specialitate │
│ │emitent; │
│ │- avizul de legalitate/avizul │
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Toate documentele existente la │
│2.3.│punctul 1 trebuie să fie semnate,│
│ │avizate şi aprobate de cei în │
│ │drept. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate, în │
│ │sensul existenţei corectitudinii │
│3. │datelor, şi calculelor cuprinse │
│ │în actele justificative şi │
│ │corespondenţa (corelarea) între │
│ │acestea privind: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- valorile contabile ale │
│ │bunurilor degradate, distruse sau│
│3.1.│constatate lipsă, evaluarea │
│ │bunurilor distruse parţial şi a │
│ │bunurilor recuperate, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- coeficienţii de perisabilitate │
│3.2.│folosiţi şi normele legale de │
│ │utilizare a acestora, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- valoarea unor elemente de │
│ │calcul pe baza cărora se │
│3.3.│stabileşte răspunderea material │
│ │limitată (solda/salariul net al │
│ │persoanei vinovate), după caz │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬──────────────┬─────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ │ │Corespondenţa│ │ │ │
│ │ │operaţiunilor│Total operaţiuni │ │din acestea: │
│ │Operaţiuni cu │din col.1 cu │supuse vizei de │din care: │Neefectuate ca │
│ │efect │codurile │control financiar │Refuzate la viză │urmare a refuzului│
│ │financiar │operaţiunilor│preventiv │ │de viză │
│Nr. │asupra │din anexa nr.│ │ │ │
│crt.│fondurilor │1.1 la ├──────────┬───────┼──────────┬───────┼──────────┬───────┤
│ │publice sau a │normele │ │ │ │ │ │ │
│ │patrimoniului │metodologice │Număr │Valoare│Număr │Valoare│Număr │Valoare│
│ │public │Cadrul │operaţiuni│(mii │operaţiuni│(mii │operaţiuni│(mii │
│ │ │general │ │lei) │ │lei) │ │lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd.1 + rd.2 +│ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.3 + rd.4 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.5 + rd.6 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.7): │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Deschideri, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repartizări, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │retrageri şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificări ale│ │ │ │ │ │ │ │
│1. │creditelor - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total (1.1 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.2 + 1.3 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.4), din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1.1.│Deschideri de │A1 │ │ │ │ │ │ │
│ │credite │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1.2.│Repartizări de│A2 │ │ │ │ │ │ │
│ │credite │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1.3.│Virări de │A4 │ │ │ │ │ │ │
│ │credite │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1.4.│Alte │A3, A5 │ │ │ │ │ │ │
│ │operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Angajamente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legale - total│ │ │ │ │ │ │ │
│2. │(2.1 + 2.2 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.3 + 2.4 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.5 + 2.6), │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Acte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administrative│ │ │ │ │ │ │ │
│2.1.│din care │B13-B17 │ │ │ │ │ │ │
│ │rezultă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obligaţii de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plată │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Contracte/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contracte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subsecvente/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comenzi de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │achiziţii │ │ │ │ │ │ │ │
│2.2.│publice/ │B1, B3- B5 │ │ │ │ │ │ │
│ │sectoriale, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │
│ │actele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │adiţionale la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acestea │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Angajamente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(contract, │ │ │ │ │ │ │ │
│2.3.│decizie, │B2, B20, B23 │ │ │ │ │ │ │
│ │ordin, acord, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │convenţie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │etc.) de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Contracte/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Acorduri/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Convenţii de │B6-B8, B10, │ │ │ │ │ │ │
│2.4.│împrumut; │B11, B19 │ │ │ │ │ │ │
│ │garanţie; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prospecte de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emisiune │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│2.5.│Convenţii de │B9 │ │ │ │ │ │ │
│ │garantare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Contracte de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │închiriere, │ │ │ │ │ │ │ │
│2.6.│concesionare, │B12, B18, │ │ │ │ │ │ │
│ │parteneriat │B21, B22 │ │ │ │ │ │ │
│ │public-privat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │etc. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│3. │Ordonanţări de│C2, C11 │ │ │ │ │ │ │
│ │avansuri │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Ordonanţări de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │plată - total │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(4.1 + 4.2 + │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │4.3 + 4.4 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.5 + 4.6 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.7), din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care, pentru: │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Drepturi de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │personal şi │ │ │ │ │ │ │ │
│4.1.│obligaţii │C12 │ │ │ │ │ │ │
│ │fiscale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Pensii, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ajutoare, │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2.│rente viagere │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi alte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asemenea │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Servicii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prestate, │ │ │ │ │ │ │ │
│4.3.│bunuri │C1, C6, C7 │ │ │ │ │ │ │
│ │livrate, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrări │ │ │ │ │ │ │ │
│ │executate │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Rambursări, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dobânzi, │ │ │ │ │ │ │ │
│4.4.│comisioane şi │C4, C5 │ │ │ │ │ │ │
│ │alte costuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │împrumuturilor│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Ajutoare de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stat/de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │minimis, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subvenţii, │ │ │ │ │ │ │ │
│4.5.│transferuri, │C9 │ │ │ │ │ │ │
│ │rente, alte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plăţi din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fonduri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│4.6.│Finanţări/ │C3 │ │ │ │ │ │ │
│ │Cofinanţări │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│4.7.│Alte obligaţii│C8,C10 │ │ │ │ │ │ │
│ │de plată │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │financiare/de │E18 │ │ │ │ │ │ │
│ │plasament │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(vânzări, │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │închirieri, │D1-D6, E9 │ │ │ │ │ │ │
│ │concesionări, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gajări, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transferuri de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │bunuri etc.) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│7. │Alte │E1-E8, E10- │ │ │ │ │ │ │
│ │operaţiuni │E17 │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┘
┌────┬─────────────┬────────┬───────────┐
│ │ │Valoarea│Motivaţiile│
│ │Conţinutul │refuzată│pe care │
│Nr. │operaţiunilor│la viză │s-au │
│crt.│refuzate la │(mii │întemeiat │
│ │viză │lei) │refuzurile │
│ │ │ │de viză │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│ │TOTAL │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│... │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│n │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────┴───────────┘
┌────┬──────────────┬─────────────┬────────┬─────────────┬────────────────────┐
│ │ │ │ │ │Documentul de │
│ │Conţinutul │ │ │ │informare │
│ │operaţiunilor │ │ │ │(Nr./dată/emitent) │
│ │refuzate la │Valoarea │Actul de│Înregistrarea├─────────┬──────────┤
│ │viză şi │operaţiunilor│decizie │în contul 804│ │a │
│Nr. │efectuate pe │efectuate pe │internă │40 00 │ │organelor │
│crt.│propria │propria │(Nr./ │(Nr. şi dată │a │de │
│ │răspundere a │răspundere │dată/ │notă │organului│inspecţie │
│ │conducătorului│(lei) │emitent)│contabilă) │ierarhic │economico-│
│ │entităţii │ │ │ │superior │financiară│
│ │publice │ │ │ │ │din │
│ │ │ │ │ │ │Ministerul│
│ │ │ │ │ │ │Finanţelor│
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│n │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴──────────┘
┌────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │Numărul │ │
│ │ │persoanelor │Diplome/ │
│ │ │desemnate să│Certificate│
│ │Denumirea │efectueze │de │
│ │programului/│control │participare│
│Nr. │temei de │financiar │ │
│crt.│pregătire │preventiv │ │
│ │profesională│participante├─────┬─────┤
│ │ │la programul│ │ │
│ │ │/ tema de │DA │NU │
│ │ │pregătire │ │ │
│ │ │profesională│ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│1 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│2 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│... │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│n │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────┴─────┘
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Conducătorul entităţii publice │Conducătorul structurii │
│ │financiar-contabile │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│..................................│..................................│
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
