┌───────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬───────────┬──────┐
│ │ │Preliminat/│ Prevederi │ │
│ INDICATORI │Nr │ Realizat │ an 2008 │ % │
│ │rd.│ an 2007 │- mii lei -│ │
│ │ │- mii lei -│ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 23.800│ 25.200│105,88│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 23.752│ 25.150│105,88│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│a) Venituri din activitatea de bazã*) │03 │ 15.327│ 14.740│ 96,17│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│b) Venituri din alte activitãţi conexe activitãţii de │04 │ 8.425│ 10.410│123,56│
│cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │05 │ 48│ 50│104,16│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │06 │ - │ - │ - │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │07 │ 21.498│ 21.306│ 99,10│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: │08 │ 21.489│ 21.286│ 99,05│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│a) bunuri şi servicii │09 │ 6.782│ 6.050│ 89,20│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│b) cheltuieli de personal, din care: │10 │ 11.168│ 11.353│101,65│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│- cheltuieli cu salarii │11 │ 7.963│ 8.143│102,26│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│- contribuţii de asigurãri sociale de stat │12 │ 1.476│ 1.588│107,59│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│- contribuţiile de asigurãri de şomaj │13 │ 155│ 79│ 50,96│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│- contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │14 │ 480│ 448│ 93,33│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│- contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã │15 │ 75│ 53│ 70,66│
│şi boli profesionale │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │16 │ 62│ 67│108,06│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │17 │ 19│ 20│105,26│
│salariale │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│- contribuţii la fondul de pensii facultative │18 │ - │ - │ - │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│- alte cheltuieli de personal, din care: │19 │ 938│ 955│101,81│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│- deplasãri, detaşãri │20 │ 470│ 450│ 95,74│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│- tichete de masã │21 │ 371│ 400│107,82│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi │22 │ 2.600│ 2.800│107,69│
│provizioanele │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│d) Cheltuieli de protocol │23 │ 74│ 50│ 67,56│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│e) Cheltuieli de reclamã şi publicitate │24 │ 92│ 50│ 54,35│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │25 │ - │ - │ - │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│g) Cheltuieli prevãzute de art. 21 (3 - litera c) din │26 │ 43│ 163│379,06│
│<>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│- tichete de creşã │27 │ - │ - │ - │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│- tichete cadou │28 │ 27│ 40│148,15│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│h) Alte cheltuieli │29 │ 730│ 820│112,33│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │30 │ 9│ 20│222,22│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│- cheltuieli privind dobânzile │31 │ - │ - │ - │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│- alte cheltuieli financiare │32 │ 9│ 20│222,22│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │33 │ - │ - │ - │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │34 │ 2.302│ 3.894│169,15│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │35 │ 368│ 623│169,29│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│V. REZULTATUL NET │36 │ 1.934│ 3.271│169,13│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │
│PRECEDENŢI │37 │ - │ - │ - │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA │38 │ 1.934│ 3.271│169,13│
│PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit OG │ │ │ │ │
│nr. 57/2002 aprobatã prin <>Legea nr. 324/2003 , cu │ │ │ │ │
│modificãrile şi completãrile ulterioare), din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │39 │ 387│ 654│168,99│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltãrii institutului naţional,│40 │ 1.160│ 1.963│169,22│
│în conformitate cu planul de investiţii şi dotãri ale │ │ │ │ │
│acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale │ │ │ │ │
│coordonator │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│c) pentru desfãşurarea activitãţii curente, inclusiv │41 │ 387│ 654│168,99│
│pentru cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │42 │ 4.567│ 3.400│ 74,45│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│1. Surse proprii │43 │ 4.104│ 3.148│ 76,70│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii │44 │ - │ - │ - │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │45 │ - │ - │ - │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│- interne │46 │ - │ - │ - │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│- externe │47 │ - │ - │ - │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│4. Alte surse │48 │ 463│ 252│ 54,43│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │49 │ 4.567│ 3.400│ 74,45│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele │50 │ 4.567│ 3.400│ 74,45│
│anului │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│2. Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │51 │ - │ - │ - │
│investiţii │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│- interne │52 │ - │ - │ - │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│- externe │53 │ - │ - │ - │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│1. Venituri totale (rd. 01) │54 │ 23.800│ 25.200│105,88│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale │55 │ 21.498│ 21.306│ 99,10│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55) │56 │ 2.302│ 3.894│169,29│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│4. Numãr mediu de personal, total institut, din care: │57 │ 219│ 219│100,00│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│- numãr mediu personal de cercetare-dezvoltare │58 │ 123│ 123│100,00│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) │59 │ 2,91│ 3,01│103,43│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de │60 │ 3,20│ 3,36│105,00│
│cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 x 100) │61 │ 10,71│ 18,28│170,68│
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/ │62 │ 108,46│ 114,84│105,88│
│pers. (rd. 02/rd. 57) │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│9. Rata rentabilitãţii financiare rd. 38 x 100/capital │63 │ 14,18│ 21,84│154,02│
│propriu │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│10. Plãţi restante │64 │ - │ - │ - │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────┤
│11. Creanţe de încasat │65 │ 4.756│ 2.443│ 51,36│
└───────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴───────────┴──────┘