ANEXA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2003
mii lei
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea indicatorilor Cod Total aprobat Buget Diferenţe
conform rectificat
Hotãrârii
Parlamentului
nr. 35/9
decembrie 2002
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VENITURI TOTALE (I + II) -
din care: 170.200.000 163.750.000 - 6.450.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI I 60.000.000 60.000.000 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VENITURI CURENTE ÎN ANUL
2003 - din care: II 110.200.000 103.750.000 - 6.450.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Venituri din tranzacţiile
derulate pe pieţe
reglementate (0,08%) 10.000.000 10.000.000 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Venituri din valoarea
activului net al
organismelor de plasament
colectiv în valori mobiliare
(0,1%) 15.000.000 15.000.000 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Venituri din valoarea
ofertelor publice de
vânzare(0,5%) 7.000.000 7.000.000 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Venituri din valoarea
ofertelor publice de 40.000.000 40.000.000
cumpãrare/preluare,
din care:
- venituri din valoarea 25.000.000 25.000.000 0
ofertelor publice de
cumpãrare (1,5%)
- venituri din valoarea
ofertelor publice de
preluare (1,75%) 15.000.000 15.000.000 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Venituri din tarife sau
comisioane pentru tranzacţiile
derulate pe pieţele
reglementate de instrumente
financiare derivate*) 2.100.000 350.000 - 1.750.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Venituri din tarife şi
comisioane percepute la
activitãţi pentru care se
emite de cãtre CNVM un act
individual 15.000.000 10.300.000 - 4.700.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Venituri din tarife percepute pentru
prestarea de servicii cãtre entitãţi
supravegheate sau terţe persoane 18.000.000 18.000.000 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Venituri din penalitãţi stabilite prin
reglementãri proprii ca sancţiuni
patrimoniale 100.000 100.000 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Venituri din activitãţi de editura,
publicitate, multiplicare 3.000.000 3.000.000 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CHELTUIELI TOTALE 2003 (III + 70)
- din care: 162.656.000 162.656.000 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CHELTUIELI CURENTE (2+20+40)
- din care: III 113.156.000 122.156.000 9.000.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cheltuieli de personal (10 la 14)
- din care: 2 101.156.000 101.156.000 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cheltuieli cu salariile 10 70.092.000 70.092.000 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Contribuţii pentru asigurãrile
sociale de stat 11 16.352.000 16.352.000 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Contribuţii pentru constituirea
fondului pentru plata ajutorului
de şomaj 12 2.510.000 2.510.000 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cheltuieli pentru deplasãri,
detaşãri, transferãri 13 7.296.000 7.296.000 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Contribuţii pentru constituirea
fondului de asigurãri sociale
de sãnãtate 14 4.906.000 4.906.000 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cheltuieli cu materiale şi
servicii (24 la 30) - din care: 20 11.000.000 20.000.000 9.000.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cheltuieli pentru întreţinere
şi gospodãrire 24 7.000.000 16.000.000 9.000.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Materiale şi prestãri de
servicii cu caracter funcţional 25 500.000 500.000 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Obiecte de inventar 26 600.000 600.000 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Reparaţii curente 27 600.000 600.000 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Reparaţii capitale 28 600.000 600.000 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cãrţi şi publicaţii 29 300.000 300.000 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alte cheltuieli 30 1.400.000 1.400.000 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Transferuri neconsolidabile 40 1.000.000 1.000.000 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cheltuieli de capital 70 49.500.000 40.500.000 - 9.000.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
EXCEDENT ÎN ANUL 2003
(venituri totale - cheltuieli
totale) 7.544.000 1.094.000 - 6.450.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────
*) Comisionul pentru tranzacţiile derulate pe pieţele reglementate de instrumente financiare derivate, conform art. 13 alin. (2) lit. e) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 514/2002 , este de câte 2.000 lei/contract, perceput de la fiecare parte contractantã.
────────────────