Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
┌────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │- nota │
│ │ │ │justificativă │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │deschiderea │
│ │ │ │creditelor │
│ │ │ │bugetare; - │
│ │ │ │nota de │
│ │ │ │fundamentare/ │
│ │ │ │situaţia │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │obligaţiile de│
│ │ │ │plată scadente│
│ │ │ │în perioadă, │
│ │ │ │conform │
│ │ │ │prevederilor │
│ │ │- Legea nr. │legale în │
│ │ │500/2002; │vigoare; │
│ │ │- Legea nr. │- situaţia │
│ │ │273/2006; │disponibilului│
│ │ │- Legea nr. │la sfârşitul │
│ │ │69/2010; │lunii │
│ │ │- legile │precedente; │
│ │ │bugetare │- solicitările│
│ │ │anuale; │ordonatorilor │
│ │ │- Ordonanţa │principali, │
│ │ │Guvernului │secundari şi/ │
│ │ │nr. 119/1999;│sau terţiari, │
│ │ │- Ordinul │după caz, │
│ │ │ministrului │pentru │
│ │Cerere pentru│delegat │repartizarea │
│1. │deschiderea │pentru buget │de credite │
│ │de credite │nr. 501/2013;│bugetare; │
│ │bugetare │- Ordinul │- situaţia │
│ │ │ministrului │creditelor │
│ │ │delegat │bugetare │
│ │ │pentru buget │deschise şi │
│ │ │nr. 720/2014;│neutilizate; │
│ │ │- aprobări │- bugetul; │
│ │ │ale │- fişele cu │
│ │ │Guvernului │specimenele de│
│ │ │privind │semnături │
│ │ │limitele │pentru │
│ │ │lunare de │persoanele │
│ │ │cheltuieli; │abilitate să │
│ │ │- alte acte │semneze │
│ │ │normative │cererile │
│ │ │specifice. │pentru │
│ │ │ │deschiderea de│
│ │ │ │credite │
│ │ │ │bugetare; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice din │
│ │ │ │care rezultă │
│ │ │ │obligaţii de │
│ │ │ │plată scadente│
│ │ │ │în perioada │
│ │ │ │pentru care se│
│ │ │ │solicită │
│ │ │ │deschiderea de│
│ │ │ │credite │
│ │ │ │bugetare. │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │- solicitările│
│ │ │ │ordonatorilor │
│ │ │ │principali, │
│ │ │ │secundari şi/ │
│ │ │ │sau terţiari, │
│ │ │ │după caz, │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │repartizarea │
│ │ │ │de credite │
│ │ │ │bugetare; │
│ │ │ │- │
│ │ │- Legea nr. │fundamentarea │
│ │ │500/2002; │sumelor │
│ │ │- Legea nr. │înscrise în │
│ │ │273/2006; │dispoziţiile │
│ │ │- Legea nr. │bugetare │
│ │ │69/2010; │privind │
│ │ │- legile │repartizarea │
│ │ │bugetare │creditelor │
│ │ │anuale; │bugetare, │
│ │ │- Ordonanţa │pentru bugetul│
│ │ │Guvernului │propriu şi │
│ │ │nr. 119/1999;│bugetele │
│ │Dispoziţie │- Ordinul │ordonatorilor │
│ │bugetară │ministrului │secundari, │
│ │privind │delegat │respectiv │
│ │repartizarea │pentru buget │terţiari de │
│ │creditelor │nr. 501/2013;│credite; │
│2. │bugetare sau │- acte de │- cererea │
│ │borderoul │reglementare │pentru │
│ │centralizator│specifice │deschiderea de│
│ │al │activităţii │credite │
│ │dispoziţiilor│ordonatorilor│bugetare; │
│ │bugetare │de credite, │- bugetul; │
│ │ │angajamente │- fişele cu │
│ │ │juridice │specimenele de│
│ │ │generatoare │semnături │
│ │ │de obligaţii │pentru │
│ │ │de plată pe │persoanele │
│ │ │seama │abilitate să │
│ │ │creditelor │semneze │
│ │ │bugetare; │dispoziţiile │
│ │ │- alte acte │bugetare │
│ │ │normative │privind │
│ │ │specifice. │repartizarea │
│ │ │ │creditelor │
│ │ │ │bugetare; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice din │
│ │ │ │care rezultă │
│ │ │ │obligaţii de │
│ │ │ │plată scadente│
│ │ │ │în perioada │
│ │ │ │pentru care se│
│ │ │ │face │
│ │ │ │repartizarea. │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │- nota de │
│ │ │- Legea nr. │fundamentare a│
│ │ │273/2006; │propunerilor │
│ │Document │- Legea nr. │pentru │
│ │pentru │69/2010; │modificarea │
│ │modificarea │- legile │repartizării │
│3. │repartizării │bugetare │pe trimestre a│
│ │pe trimestre │anuale; │creditelor; │
│ │a creditelor │- Ordonanţa │- bugetul; │
│ │ │Guvernului │- alte │
│ │ │nr. 119/1999;│documente │
│ │ │- alte acte │specifice. │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │- nota de │
│ │ │273/2006; │fundamentare │
│ │ │- Legea nr. │pentru │
│ │Document │69/2010; │efectuarea │
│ │pentru │- legile │virărilor de │
│4. │efectuarea │bugetare │credite; - │
│ │virărilor de │anuale; │bugetul; │
│ │credite │- Ordonanţa │- alte │
│ │ │Guvernului │documente │
│ │ │nr. 119/1999;│specifice. │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │- nota de │
│ │ │ │fundamentare a│
│ │ │ │propunerii │
│ │ │- Legea nr. │pentru │
│ │ │500/2002; │retragerea │
│ │ │- Legea nr. │creditelor │
│ │ │273/2006; │bugetare; │
│ │ │- Legea nr. │- bugetul; │
│ │ │69/2010; │- situaţia │
│ │ │- legile │disponibilului│
│ │ │bugetare │de credite │
│ │ │anuale; │bugetare │
│ │ │- Ordonanţa │deschise, la │
│ │Dispoziţie │Guvernului │data │
│ │bugetară │nr. 119/1999;│solicitării │
│5. │privind │- Ordinul │vizei; │
│ │retragerea │ministrului │- fişele cu │
│ │creditelor │delegat │specimenele de│
│ │bugetare │pentru buget │semnături │
│ │ │nr. 501/2013;│pentru │
│ │ │- Ordinul │persoanele │
│ │ │ministrului │abilitate să │
│ │ │delegat │semneze │
│ │ │pentru buget │dispoziţiile │
│ │ │nr. 720/2014;│bugetare │
│ │ │- alte acte │privind │
│ │ │normative │retragerea │
│ │ │specifice. │creditelor │
│ │ │ │bugetare; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice. │
└────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┘
┌────┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │ │
│crt.│controlului │Cadrul legal │Documentele justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 2.195│ │
│ │ │/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011; │ │
│ │ │- Legea nr. 72│ │
│ │ │/2013; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015; │- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. 98│- strategia anuală de │
│ │ │/2016; │achiziţii publice/ │
│ │ │- Legea nr. 99│sectoriale, dacă este │
│ │ │/2016; │cazul; │
│ │ │- Legea nr. │- programul anual al │
│ │ │101/2016; │achiziţiilor publice/ │
│ │ │- legile │sectoriale; │
│ │ │bugetare │- programul achiziţiilor │
│ │ │anuale; │publice/sectoriale la nivel│
│ │ │- Ordonanţa │de proiect (în cazul │
│ │ │Guvernului nr.│proiectelor finanţate din │
│ │ │119/1999; │fonduri nerambursabile şi/ │
│ │ │- Ordonanţa │sau proiectelor de │
│ │ │Guvernului nr.│cercetare-dezvoltare); │
│ │ │13/2011; │- strategia de contractare,│
│ │ │- Ordonanţa de│dacă este cazul; │
│ │ │urgenţă a │- acordul sau convenţia de │
│ │ │Guvernului nr.│finanţare externă, dacă │
│ │ │64/2009; │este cazul; │
│ │ │- Ordonanţa de│- angajamentul legal │
│ │ │urgenţă a │(contract, decizie, ordin, │
│ │ │Guvernului nr.│acord, convenţie etc.) de │
│ │ │66/2011; │finanţare, dacă este cazul;│
│ │ │- Ordonanţa de│- documentaţia de atribuire│
│ │ │urgenţă a │completă, aşa cum a fost │
│ │ │Guvernului nr.│publicată în SEAP, │
│ │ │98/2017; │clarificări la documentaţia│
│ │ │- Ordonanţa de│de atribuire, dacă este │
│ │ │urgenţă a │cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- contestaţii la │
│ │ │124/2021; │documentaţia de atribuire, │
│ │ │- Ordonanţa de│dacă este cazul, şi │
│ │ │urgenţă a │documentele privind │
│ │ │Guvernului nr.│soluţionarea; │
│ │ │133/2021; │- anunţul de participare/ │
│ │Contract de │- Hotărârea │simplificat/de concurs │
│ │achiziţie │Guvernului nr.│publicat în SEAP/anunţul de│
│1. │publică/ │264/2003; │intenţie valabil în mod │
│ │sectorială │- Hotărârea │continuu sau invitaţia de │
│ │ │Guvernului nr.│participare, erate, │
│ │ │875/2011; │clarificări publicate, după│
│ │ │- Hotărârea │caz; │
│ │ │Guvernului nr.│- oferta desemnată │
│ │ │218/2012; │câştigătoare şi │
│ │ │- Hotărârea │clarificările aferente │
│ │ │Guvernului nr.│ofertei, dacă este cazul; │
│ │ │1/2016; │- actul de numire/desemnare│
│ │ │- Hotărârea │a comisiei de evaluare/ │
│ │ │Guvernului nr.│negociere sau a juriului, │
│ │ │394/2016; │după caz; │
│ │ │- Hotărârea │- procesul-verbal de │
│ │ │Guvernului nr.│deschidere a ofertelor şi │
│ │ │395/2016; │dovada transmiterii │
│ │ │- Hotărârea │acestuia candidaţilor │
│ │ │Guvernului nr.│(aplicabil procedurilor │
│ │ │907/2016; │offline, dialog competitiv,│
│ │ │- Hotărârea │negociere competitivă, │
│ │ │Guvernului nr.│parteneriat pentru inovare,│
│ │ │419/2018; │procedură simplificată │
│ │ │- Hotărârea │desfăşurată în mai multe │
│ │ │Guvernului nr.│etape); │
│ │ │209/2022; │- raportul procedurii de │
│ │ │- Hotărârea │atribuire; │
│ │ │Guvernului nr.│- documentele de │
│ │ │829/2022; │soluţionare a │
│ │ │- Hotărârea │contestaţiilor privind │
│ │ │Guvernului nr.│rezultatul procedurii de │
│ │ │873/2022; │atribuire, dacă este cazul;│
│ │ │- Ordinul │- comunicarea privind │
│ │ │preşedintelui │rezultatul aplicării │
│ │ │Agenţiei │procedurii de atribuire; │
│ │ │Naţionale │- documentul de │
│ │ │pentru │fundamentare, inclusiv │
│ │ │Achiziţii │revizuirile la acesta; │
│ │ │Publice nr. │- alte documente specifice.│
│ │ │281/2016; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor nr.│ │
│ │ │1.140/2025; │ │
│ │ │- acordul sau │ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de │ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 1.303│ │
│ │ │/2013; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 508/ │ │
│ │ │2014; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 241/ │ │
│ │ │2021; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.060/2021; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE, Euratom) │ │
│ │ │nr. 2.509/ │ │
│ │ │2024; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │privind │ │
│ │ │implementarea │ │
│ │ │celei de-a │ │
│ │ │doua │ │
│ │ │contribuţii │ │
│ │ │elveţiene în │ │
│ │ │anumite state │ │
│ │ │membre ale │ │
│ │ │Uniunii │ │
│ │ │Europene │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │reducerea │ │
│ │ │disparităţilor│ │
│ │ │economice şi │ │
│ │ │sociale în │ │
│ │ │cadrul Uniunii│ │
│ │ │Europene; │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentele │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │implementarea │ │
│ │ │Mecanismelor │ │
│ │ │Financiare │ │
│ │ │Spaţiul │ │
│ │ │Economic │ │
│ │ │European şi │ │
│ │ │Norvegian │ │
│ │ │2021- 2028; │ │
│ │ │- Decizia de │ │
│ │ │punere în │ │
│ │ │aplicare a │ │
│ │ │Consiliului │ │
│ │ │din 3 │ │
│ │ │noiembrie 2021│ │
│ │ │de aprobare a │ │
│ │ │evaluării │ │
│ │ │planului de │ │
│ │ │redresare şi │ │
│ │ │rezilienţă al │ │
│ │ │României; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │350/2005; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │- cererea de finanţare/ │
│ │ │- Legea nr. │acordul de finanţare, după │
│ │ │321/2006; │caz; │
│ │ │- Legea nr. │- fişa de fundamentare a │
│ │ │287/2009; │proiectului – avizul de │
│ │ │- legile │principiu al autorităţii de│
│ │ │bugetare │management; │
│ │ │anuale; │- proiectul tehnic şi │
│ │ │- Ordonanţa │listele de evaluare şi │
│ │ │Guvernului nr.│selecţie aferente, │
│ │ │119/1999; │întocmite de │
│ │ │- Ordonanţa │compartimentele de │
│ │ │Guvernului nr.│specialitate/lista │
│ │ │57/2002; │proiectelor selectate, după│
│ │ │- Ordonanţa de│caz; │
│ │ │urgenţă a │- bugetul; │
│ │ │Guvernului nr.│- acordul de parteneriat, │
│ │ │63/1999; │încheiat între liderul de │
│ │ │- Ordonanţa de│proiect şi partenerii │
│ │ │urgenţă a │acestuia, dacă este cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- acordul de implementare, │
│ │ │64/2009; │dacă este cazul; │
│ │ │- Ordonanţa de│- acordul de colaborare, │
│ │ │urgenţă a │dacă este cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- convenţia de finanţare, │
│ │ │74/2009; │dacă este cazul; │
│ │ │- Ordonanţa de│- hotărârea/raportul │
│ │Angajament │urgenţă a │comisiei de evaluare cu │
│ │legal │Guvernului nr.│privire la proiectele │
│ │(contract, │66/2011; │selectate; │
│2. │decizie, ordin,│- Ordonanţa de│- programul, proiectul sau │
│ │acord, │urgenţă a │acţiunea în care se │
│ │convenţie etc.)│Guvernului nr.│încadrează solicitarea │
│ │de finanţare*) │77/2014; │finanţării; │
│ │ │- Ordonanţa de│- apelurile de proiecte, │
│ │ │urgenţă a │dacă este cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- nota de fundamentare şi │
│ │ │49/2015; │devizul de cheltuieli, │
│ │ │- Ordonanţa de│aprobate de ordonatorul de │
│ │ │urgenţă a │credite finanţator; │
│ │ │Guvernului nr.│- raportul privind vizita │
│ │ │122/2020; │la faţa locului, dacă este │
│ │ │- Ordonanţa de│cazul; │
│ │ │urgenţă a │- raportul de analiză a │
│ │ │Guvernului nr.│conformităţii │
│ │ │155/2020; │administrative şi a │
│ │ │- Ordonanţa de│eligibilităţii proiectului;│
│ │ │urgenţă a │- scrisoarea de notificare │
│ │ │Guvernului nr.│privind raportul de analiză│
│ │ │124/2021; │a conformităţii │
│ │ │- Ordonanţa de│proiectului; │
│ │ │urgenţă a │- raportul de evaluare │
│ │ │Guvernului nr.│tehnică şi financiară; │
│ │ │133/2021; │- documentul pentru │
│ │ │- Ordonanţa de│aprobarea proiectelor │
│ │ │urgenţă a │selectate; │
│ │ │Guvernului nr.│- documentul de │
│ │ │120/2023; │fundamentare, inclusiv │
│ │ │- Hotărârea │revizuirile la acesta, dacă│
│ │ │Guvernului nr.│este cazul; │
│ │ │264/2003; │- alte documente specifice.│
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │1.265/2004; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │1.266/2004; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │134/2011; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │875/2011; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │218/2012; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │640/2016; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │936/2020; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │209/2022; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │829/2022; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │873/2022; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │61/2023; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii │ │
│ │ │şi dezvoltării│ │
│ │ │rurale nr. 16/│ │
│ │ │2010; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor şi │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │investiţiilor │ │
│ │ │şi proiectelor│ │
│ │ │europene nr. │ │
│ │ │4181/6060/ │ │
│ │ │2024; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor nr.│ │
│ │ │1.140/2025; │ │
│ │ │- Procedurile │ │
│ │ │de sistem/ │ │
│ │ │operaţionale; │ │
│ │ │- Actele │ │
│ │ │administrative│ │
│ │ │de aprobare a │ │
│ │ │ghidurilor │ │
│ │ │solicitantului│ │
│ │ │/ghidurilor │ │
│ │ │specifice; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 2.195│ │
│ │ │/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011; │ │
│ │ │- Legea nr. 72│ │
│ │ │/2013; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015; │ │
│ │ │- Legea nr. 98│ │
│ │ │/2016; │ │
│ │ │- Legea nr. 99│ │
│ │ │/2016; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │101/2016; │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului nr.│- bugetul; │
│ │ │119/1999; │- acordul-cadru; │
│ │ │- Ordonanţa │- acordul sau convenţia de │
│ │ │Guvernului nr.│finanţare externă, dacă │
│ │ │13/2011; │este cazul; - angajamentul │
│ │ │- Ordonanţa de│legal (contract, decizie, │
│ │ │urgenţă a │ordin, acord, convenţie │
│ │ │Guvernului nr.│etc.) de finanţare, dacă │
│ │ │64/2009; │este cazul; │
│ │ │- Ordonanţa de│- invitaţia la reofertare, │
│ │ │urgenţă a │documentaţia de atribuire │
│ │ │Guvernului nr.│completă, clarificări la │
│ │ │66/2011; │documentaţia de reofertare,│
│ │ │- Ordonanţa de│dacă semnarea contractului │
│ │ │urgenţă a │subsecvent s-a făcut cu │
│ │ │Guvernului nr.│reluarea competiţiei între │
│ │ │98/2017; │operatorii economici; │
│ │ │- Ordonanţa de│- oferta desemnată │
│ │ │urgenţă a │câştigătoare şi │
│ │ │Guvernului nr.│clarificările aferente │
│ │ │124/2021; │ofertei, dacă semnarea │
│ │ │- Ordonanţa de│contractului subsecvent s-a│
│ │ │urgenţă a │făcut cu reluarea │
│ │ │Guvernului nr.│competiţiei între │
│ │ │133/2021; │operatorii economici; │
│ │ │- Hotărârea │- nota justificativă │
│ │Contract │Guvernului nr.│privind stabilirea ofertei │
│3 │subsecvent │264/2003; │câştigătoare a contractului│
│ │acordului-cadru│- Hotărârea │subsecvent/raportul │
│ │ │Guvernului nr.│procedurii de reofertare │
│ │ │875/2011; │dacă semnarea contractului │
│ │ │- Hotărârea │subsecvent s-a făcut cu │
│ │ │Guvernului nr.│reluarea competiţiei între │
│ │ │218/2012; │operatorii economici; │
│ │ │- Hotărârea │- documentul privind │
│ │ │Guvernului nr.│soluţionarea │
│ │ │1/2016; │contestaţiilor, dacă este │
│ │ │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- fişa obiectivului/ │
│ │ │394/2016; │proiectului/ categoriei de │
│ │ │- Hotărârea │investiţii, dacă este │
│ │ │Guvernului nr.│cazul; │
│ │ │395/2016; │- lista detaliată pentru │
│ │ │- Hotărârea │alte cheltuieli de │
│ │ │Guvernului nr.│investiţii, dacă este │
│ │ │907/2016; │cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- actul de aprobare a │
│ │ │Guvernului nr.│documentaţiei │
│ │ │419/2018; │tehnico-economice a │
│ │ │- Hotărârea │obiectivului de investiţii,│
│ │ │Guvernului nr.│dacă este cazul; │
│ │ │209/2022; │- documentul de │
│ │ │- Hotărârea │fundamentare, inclusiv │
│ │ │Guvernului nr.│revizuirile la acesta; │
│ │ │829/2022; │- alte documente specifice.│
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │873/2022; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui │ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor nr.│ │
│ │ │1.140/2025; │ │
│ │ │- acordul sau │ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de │ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 2.195│ │
│ │ │/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │554/2004; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011; │ │
│ │ │- Legea nr. 72│ │
│ │ │/2013; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015; │ │
│ │ │- Legea nr. 98│- bugetul; │
│ │ │/2016; │- programul anual al │
│ │ │- Legea nr. 99│achiziţiilor publice/ │
│ │ │/2016; │sectoriale; │
│ │ │- legile │- programul achiziţiilor │
│ │ │bugetare │publice/sectoriale la nivel│
│ │ │anuale; │de proiect (în cazul │
│ │ │- Ordonanţa │proiectelor finanţate din │
│ │ │Guvernului nr.│fonduri nerambursabile şi/ │
│ │ │119/1999; │sau proiectelor de │
│ │ │- Ordonanţa │cercetare-dezvoltare); │
│ │ │Guvernului nr.│- acordul sau convenţia de │
│ │ │13/2011; │finanţare externă, dacă │
│ │ │- Ordonanţa de│este cazul; │
│ │ │urgenţă a │- angajamentul legal │
│ │ │Guvernului nr.│(contract, decizie, ordin, │
│ │ │64/2009; │acord, convenţie etc.) de │
│ │ │- Ordonanţa de│finanţare, dacă este cazul;│
│ │ │urgenţă a │- documentele privind │
│ │ │Guvernului nr.│achiziţia, întocmite în │
│ │ │66/2011; │conformitate cu prevederile│
│ │ │- Ordonanţa de│legislaţiei române şi cu │
│ │ │urgenţă a │reglementările organismelor│
│ │ │Guvernului nr.│internaţionale, dacă este │
│ │ │124/2021; │cazul; │
│ │ │- Ordonanţa de│- referatul de necesitate; │
│ │ │urgenţă a │- anunţul publicat într-o │
│ │Contract/ │Guvernului nr.│secţiune dedicată a │
│ │Comandă de │133/2021; │website-ului propriu sau a │
│ │achiziţie │- Hotărârea │SEAP, însoţit de descrierea│
│ │publică/ │Guvernului nr.│produselor, serviciilor sau│
│4 │sectorială, │264/2003; │lucrărilor care urmează a │
│ │atribuit/ │- Hotărârea │fi achiziţionate, dacă este│
│ │atribuită prin │Guvernului nr.│cazul; │
│ │achiziţie │875/2011; │- documentul justificativ │
│ │directă │- Hotărârea │al achiziţiei; │
│ │ │Guvernului nr.│- documentaţia de │
│ │ │218/2012; │atribuire, dacă este cazul;│
│ │ │- Hotărârea │- notificările transmise │
│ │ │Guvernului │operatorilor economici ale │
│ │ │nr.1/2016; │căror produse/servicii/ │
│ │ │- Hotărârea │lucrări necesare │
│ │ │Guvernului nr.│autorităţii contractante se│
│ │ │394/2016; │găsesc pe SEAP, dacă este │
│ │ │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- dovada transmiterii prin │
│ │ │395/2016; │SEAP a răspunsului │
│ │ │- Hotărârea │operatorilor economici, │
│ │ │Guvernului nr.│dacă este cazul; │
│ │ │907/2016; │- oferta/ofertele fermă/ │
│ │ │- Hotărârea │ferme transmisă/transmise │
│ │ │Guvernului nr.│prin SEAP de către │
│ │ │209/2022; │operatorii economici, dacă │
│ │ │- Hotărârea │este cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- acceptul ofertei ferme a │
│ │ │829/2022; │operatorului economic de │
│ │ │- Hotărârea │către autoritatea │
│ │ │Guvernului nr.│contractantă, dacă este │
│ │ │873/2022; │cazul; │
│ │ │- Ordinul │- documentul de │
│ │ │preşedintelui │fundamentare, inclusiv │
│ │ │Agenţiei │revizuirile la acesta; │
│ │ │Naţionale │- alte documente specifice.│
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor nr.│ │
│ │ │1.140/2025; │ │
│ │ │- acordul sau │ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de │ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 2.195│ │
│ │ │/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011; │ │
│ │ │- Legea nr. 72│ │
│ │ │/2013; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015; │ │
│ │ │- Legea nr. 98│ │
│ │ │/2016; │ │
│ │ │- Legea nr. 99│ │
│ │ │/2016; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │101/2016; │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │119/1999; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │13/2011; │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │64/2009; │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │66/2011; │- bugetul; │
│ │ │- Ordonanţa de│- documentul din care │
│ │ │urgenţă a │rezultă disponibilitatea │
│ │ │Guvernului nr.│creditelor de angajament, │
│ │ │98/2017; │în cazul în care creşte │
│ │ │- Ordonanţa de│preţul contractului; │
│ │ │urgenţă a │- contractul de achiziţie │
│ │ │Guvernului nr.│publică/sectorială şi │
│ │ │124/2021; │actele adiţionale │
│ │ │- Ordonanţa de│anterioare, dacă este │
│ │ │urgenţă a │cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- documentele achiziţiei │
│ │ │133/2021; │iniţiale, prin care se face│
│ │Act adiţional │- Hotărârea │dovada prevederilor privind│
│ │la contractul │Guvernului nr.│posibilitatea de modificare│
│5. │de achiziţie │264/2003; │a contractului; │
│ │publică/ │- Hotărârea │- documentul de constituire│
│ │sectorială │Guvernului nr.│a garanţiei de bună │
│ │ │875/2011; │execuţie a contractului în │
│ │ │- Hotărârea │termenul de valabilitate, │
│ │ │Guvernului nr.│dacă este cazul; │
│ │ │218/2012; │- nota justificativă care │
│ │ │- Hotărârea │însoţeşte propunerea de act│
│ │ │Guvernului nr.│adiţional privind │
│ │ │1/2016; │necesitatea modificării │
│ │ │- Hotărârea │contractului de achiziţie │
│ │ │Guvernului nr.│publică/sectorială; │
│ │ │394/2016; │- documentul de │
│ │ │- Hotărârea │fundamentare, inclusiv │
│ │ │Guvernului nr.│revizuirile la acesta; │
│ │ │395/2016; │- alte documente specifice.│
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │907/2016; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │419/2018; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │209/2022; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │829/2022; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │873/2022; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui │ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor nr.│ │
│ │ │1.140/2025; │ │
│ │ │- acordul sau │ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de │ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │119/1999; │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │64/2007; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │1.470/2007; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │economiei şi │- fundamentarea propunerii │
│ │ │finanţelor nr.│de avizare a acordului de │
│ │ │2.005/2008; │împrumut subsidiar; │
│ │ │- Ordinul │- hotărârea Comisiei de │
│ │Acord de │ministrului │autorizare a împrumuturilor│
│ │împrumut │finanţelor │locale (dacă beneficiarul │
│ │subsidiar/Acord│publice nr.138│sau garantul este unitate │
│ │de împrumut │/2009; │administrativ-teritorială);│
│ │subsidiar şi │- Ordinul │- hotărârea Comitetului │
│6. │garanţie, │ministrului │Interministerial de │
│ │precum şi │finanţelor │Finanţări, Garanţii şi │
│ │actele │publice nr. │Asigurări; │
│ │adiţionale la │505/2009; │- acordul de împrumut/ │
│ │acestea │- Ordinul │contractul de finanţare; │
│ │ │ministrului │- decizia de autorizare/ │
│ │ │finanţelor nr.│aprobare de către Comisia │
│ │ │1.140/2025; │Europeană, dacă este cazul;│
│ │ │- acordul de │- alte documente specifice.│
│ │ │împrumut │ │
│ │ │extern/ │ │
│ │ │contractul de │ │
│ │ │finanţare; │ │
│ │ │- actul │ │
│ │ │normativ de │ │
│ │ │ratificare a │ │
│ │ │acordului de │ │
│ │ │împrumut │ │
│ │ │extern sau a │ │
│ │ │contractului │ │
│ │ │de finanţare │ │
│ │ │extern, după │ │
│ │ │caz; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │64/2007; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │9/2007; │ │
│ │ │- Hotărârea │- fundamentarea propunerii │
│ │ │Guvernului nr.│de convenţie; │
│ │ │1.470/2007; │- hotărârea Comisiei de │
│ │ │- Ordinul │autorizare a împrumuturilor│
│ │ │ministrului │locale (dacă beneficiarul │
│ │ │economiei şi │sau garantul este unitate │
│ │ │finanţelor nr.│administrativ - │
│ │ │1.603/2008; │teritorială); │
│ │ │- Ordinul │- avizul (hotărârea) │
│ │ │ministrului │Comitetului │
│ │ │economiei şi │Interministerial de │
│ │Convenţie de │finanţelor nr.│Finanţări, Garanţii şi │
│ │garantare │2.005/2008; │Asigurări; │
│7. │aferentă │- Ordinul │- memorandumul privind │
│ │acordului de │ministrului │acordul de principiu pentru│
│ │garanţie │finanţelor │acordarea garanţiei │
│ │ │publice nr. │statului şi aprobarea │
│ │ │138/2009; │mandatului de negociere; │
│ │ │- acordul de │- nota rezultat al │
│ │ │împrumut │negocierii condiţiilor de │
│ │ │extern, │acordare a garanţiei de │
│ │ │încheiat între│stat; │
│ │ │beneficiarul │- decizia de autorizare a │
│ │ │garanţiei şi │Comisiei Europene, dacă │
│ │ │finanţatorul │este cazul; │
│ │ │extern; │- alte documente specifice.│
│ │ │- actul │ │
│ │ │normativ de │ │
│ │ │ratificare a │ │
│ │ │acordului de │ │
│ │ │garanţie/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de │ │
│ │ │aprobare a │ │
│ │ │garanţiei; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │- avizul (hotărârea) │
│ │ │Guvernului nr.│Comitetului │
│ │ │64/2007; │Interministerial de │
│ │Scrisoare de │- Hotărârea │Finanţări, Garanţii şi │
│ │garanţie pentru│Guvernului nr.│Asigurări; │
│ │împrumuturi │1.470/2007; │- hotărârea Comisiei de │
│ │externe │- Ordinul │autorizare a împrumuturilor│
│ │contractate sau│ministrului │locale (dacă beneficiarul │
│ │garantate de │economiei şi │sau garantul este unitate │
│ │Guvern prin │finanţelor nr.│administrativ-teritorială);│
│8. │Ministerul │1.603/2008; │- convenţia de garantare; │
│ │Finanţelor / │- Ordinul │- memorandumul privind │
│ │contractate sau│ministrului │acordul de principiu pentru│
│ │garantate de │economiei şi │acordarea garanţiei │
│ │unitatea │finanţelor nr.│statului; │
│ │administrativ- │2.005/2008; │- nota rezultat al │
│ │teritorială │- Ordinul │negocierii condiţiilor de │
│ │ │ministrului │acordare a garanţiei de │
│ │ │finanţelor │stat; │
│ │ │publice nr. │- alte documente specifice.│
│ │ │138/2009; │ │
│ │ │- acordul de │ │
│ │ │împrumut │ │
│ │ │extern; - alte│ │
│ │ │acte normative│ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │- fundamentarea propunerii │
│ │ │Guvernului nr.│de convenţie; │
│ │ │64/2007; │- avizul (hotărârea) │
│ │ │- Hotărârea │Comitetului │
│ │Convenţie de │Guvernului nr.│Interministerial de │
│ │garantare între│1.470/2007; │Finanţări, Garanţii şi │
│ │Ministerul │- Ordinul │Asigurări; │
│ │Finanţelor/ │ministrului │- hotărârea Comisiei de │
│ │unitatea │economiei şi │autorizare a împrumuturilor│
│ │administrativ- │finanţelor nr.│locale (dacă beneficiarul │
│9. │teritorială, în│1.603/2008; │sau garantul este unitate │
│ │calitate de │- Ordinul │administrativ-teritorială);│
│ │garant şi │ministrului │- memorandumul privind │
│ │beneficiarul │economiei şi │acordul de principiu pentru│
│ │scrisorii de │finanţelor nr.│acordarea garanţiei │
│ │garanţie │2.005/2008; │statului; │
│ │ │- Ordinul │- nota rezultat al │
│ │ │ministrului │negocierii condiţiilor de │
│ │ │finanţelor │acordare a garanţiei de │
│ │ │publice nr. │stat; │
│ │ │138/2009; │- alte documente specifice.│
│ │ │- acordul de │ │
│ │ │împrumut │ │
│ │ │extern; - alte│ │
│ │ │acte normative│ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │- avizul (hotărârea) │
│ │ │Guvernului nr.│Comitetului │
│ │ │64/2007; │Interministerial de │
│ │ │- Hotărârea │Finanţări, Garanţii şi │
│ │ │Guvernului nr.│Asigurări; │
│ │ │9/2007; │- hotărârea Comisiei de │
│ │Scrisoare de │- Hotărârea │autorizare a împrumuturilor│
│ │garanţie pentru│Guvernului nr.│locale (dacă beneficiarul │
│ │împrumutul │1.470/2007; │sau garantul este unitate │
│ │garantat de │- Ordinul │administrativ-teritorială);│
│10. │stat, │ministrului │- memorandumul privind │
│ │contractat │economiei şi │acordul de principiu pentru│
│ │direct de o │finanţelor nr.│acordarea garanţiei │
│ │unitate │1.603/2008; │statului; │
│ │administrativ- │- Ordinul │- nota rezultat al │
│ │teritorială │ministrului │negocierii condiţiilor de │
│ │ │economiei şi │acordare a garanţiei de │
│ │ │finanţelor nr.│stat; │
│ │ │2.005/2008; │- convenţia de garantare, │
│ │ │- Ordinul │semnată de garantat; │
│ │ │ministrului │- alte documente specifice.│
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr. │ │
│ │ │138/2009; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │- fundamentarea propunerii │
│ │ │Guvernului nr.│de convenţie; │
│ │ │64/2007; │- hotărârea comisiei de │
│ │ │- Hotărârea │autorizare; │
│ │Convenţie de │Guvernului nr.│- avizul (hotărârea) │
│ │garantare între│9/2007; │Comitetului │
│ │Ministerul │- Hotărârea │Interministerial de │
│ │Finanţelor în │Guvernului nr.│Finanţări, Garanţii şi │
│ │calitate de │1.470/2007; │Asigurări; │
│ │garant şi │- Ordinul │- hotărârea Comisiei de │
│11. │reprezentantul │ministrului │autorizare a împrumuturilor│
│ │legal al │economiei şi │locale; │
│ │unităţii │finanţelor nr.│- memorandumul privind │
│ │administrativ- │1.603/2008; │acordul de principiu pentru│
│ │teritoriale, în│- Ordinul │acordarea garanţiei │
│ │calitate de │ministrului │statului; │
│ │garantat │economiei şi │- nota rezultat al │
│ │ │finanţelor nr.│negocierii condiţiilor de │
│ │ │2.005/2008; │acordare a garanţiei de │
│ │ │- Ordinul │stat; │
│ │ │ministrului │- alte documente specifice.│
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr. │ │
│ │ │138/2009; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │213/1998; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015; │ │
│ │ │- Legea nr. 98│ │
│ │ │/2016; │- programul anual al │
│ │ │- Legea nr. │achiziţiilor publice; │
│ │ │101/2016; │- bugetul; │
│ │Contract de │- legile │- nota de fundamentare a │
│ │concesionare, │bugetare │concesionării, cumpărării │
│ │cumpărare sau │anuale; │sau închirierii; │
│ │de închiriere │- Ordonanţa │- procedura aprobată de │
│ │de terenuri, │Guvernului nr.│conducătorul entităţii │
│ │clădiri │119/1999; │publice, aplicabilă │
│ │existente, alte│- Ordonanţa de│operaţiunii de │
│ │bunuri imobile │urgenţă a │concesionare, cumpărare sau│
│12. │sau a │Guvernului nr.│de închiriere; │
│ │drepturilor │57/2019; │- documente specifice │
│ │asupra │- Hotărârea │privind derularea │
│ │acestora, în │Guvernului nr.│operaţiunii de │
│ │care entitatea │1/2016; │concesionare, cumpărare sau│
│ │publică este │- Hotărârea │de închiriere, potrivit │
│ │concesionar, │Guvernului nr.│procedurii aprobate de │
│ │cumpărător sau │395/2016; │conducător; │
│ │chiriaş │- Ordinul │- documentul de │
│ │ │preşedintelui │fundamentare, inclusiv │
│ │ │Agenţiei │revizuirile la acesta; │
│ │ │Naţionale │- alte documente specifice.│
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor nr.│ │
│ │ │1.140/2025; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │590/2003; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │ │
│ │ │- Ordonanţa │- nota de fundamentare a │
│ │Acord pentru │Guvernului nr.│proiectului de acord; │
│ │schimb de │119/1999; │- devizul de cheltuieli │
│ │experienţă sau │- Ordonanţa │aferent acţiunilor ce │
│13. │documentare, pe│Guvernului nr.│urmează a fi derulate în │
│ │bază de │80/2001; │cadrul acordului; │
│ │reciprocitate, │- Hotărârea │- documentul de │
│ │fără transfer │Guvernului nr.│fundamentare, inclusiv │
│ │de valută │552/1991; │revizuirile la acesta; │
│ │ │- Ordinul │- alte documente specifice.│
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor nr.│ │
│ │ │1.140/2025; - │ │
│ │ │alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │ │
│ │Act intern de │- legile │ │
│ │decizie privind│bugetare │ │
│ │organizarea │anuale; │- nota de fundamentare a │
│ │acţiunilor de │- Ordonanţa │acţiunii de protocol, a │
│ │protocol, a │Guvernului nr.│manifestării cu caracter │
│ │unor │119/1999; │cultural-ştiinţific sau a │
│ │manifestări cu │- Ordonanţa │acţiunii cu caracter │
│ │caracter │Guvernului nr.│specific; │
│14. │cultural- │80/2001; │- bugetul; │
│ │ştiinţific sau │- Hotărârea │- documentele transmise de │
│ │a altor acţiuni│Guvernului nr.│parteneri cu privire la │
│ │cu caracter │552/1991; │participarea la acţiune; │
│ │specific, │- Hotărârea │- documentul de │
│ │inclusiv │Guvernului nr.│fundamentare, inclusiv │
│ │devizul │189/2001; │revizuirile la acesta; │
│ │estimativ pe │- Ordinul │- alte documente specifice.│
│ │categorii de │ministrului │ │
│ │cheltuieli │finanţelor nr.│ │
│ │ │1.140/2025; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │248/2005; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │- nota de fundamentare a │
│ │ │- legile │deplasării în străinătate; │
│ │ │bugetare │- bugetul; │
│ │ │anuale; │- documente, invitaţii şi │
│ │ │- Ordonanţa │comunicări scrise de la │
│ │Act intern de │Guvernului nr.│partenerul extern, │
│ │decizie privind│119/1999; │privitoare la acţiune şi │
│ │deplasarea în │- Hotărârea │condiţiile efectuării │
│15. │străinătate, │Guvernului nr.│deplasării în străinătate; │
│ │inclusiv │518/1995; │- nota-mandat privind │
│ │devizul │- Hotărârea │deplasarea; │
│ │estimativ de │Guvernului nr.│- memorandumul, după caz; │
│ │cheltuieli │189/2001; │- oferte pentru cazare şi/ │
│ │ │- Hotărârea │sau transport, după caz; │
│ │ │Guvernului nr.│- documentul de │
│ │ │714/2018; │fundamentare, inclusiv │
│ │ │- Ordinul │revizuirile la acesta; │
│ │ │ministrului │- alte documente specifice.│
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │nr.1.140/2025;│ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. 53│ │
│ │ │/2003; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │Act intern de │anuale; │- nota de fundamentare a │
│ │decizie privind│- Ordonanţa │delegării/detaşării; │
│ │delegarea sau │Guvernului nr.│- bugetul; │
│ │detaşarea în │119/1999; │- acceptul scris al │
│16. │ţară a │- Ordonanţa de│persoanei detaşate, dacă │
│ │personalului, │urgenţă a │este cazul; │
│ │inclusiv │Guvernului nr.│- documentul de │
│ │devizul │57/2019; │fundamentare, inclusiv │
│ │estimativ de │- Hotărârea │revizuirile la acesta; │
│ │cheltuieli │Guvernului nr.│- alte documente specifice.│
│ │ │714/2018; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor nr.│ │
│ │ │1.140/2025; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. 53│ │
│ │ │/2003; │- nota de fundamentare şi │
│ │ │- Legea nr. │dosarul angajării/avansării│
│ │ │273/2006; │/promovării personalului; │
│ │ │- Legea-cadru │- bugetul; │
│ │Act │nr. 153/2017; │- statul de funcţii │
│ │administrativ │- legile │aprobat; │
│ │(ordin, act │bugetare │- contractul colectiv de │
│ │intern de │anuale; │muncă, dacă este cazul; │
│ │decizie)/ │- Ordonanţa │- propunerea pentru │
│ │contract │Guvernului nr.│acordarea altor drepturi │
│ │individual de │119/1999; │salariale; │
│ │muncă privind │- Ordonanţa de│- anunţul organizării │
│ │angajarea sau │urgenţă a │concursului, dacă este │
│17. │promovarea/ │Guvernului nr.│cazul; │
│ │avansa rea │57/2019; │- actul administrativ │
│ │personalului, │- Hotărârea │privind constituirea │
│ │exercitarea cu │Guvernului nr.│comisiei de concurs/ │
│ │caracter │1.336/2022; │soluţionare a │
│ │temporar a unei│- Ordinul │contestaţiilor, dacă este │
│ │funcţii de │ministrului │cazul; - procesul-verbal │
│ │conducere, │muncii şi │încheiat de comisia de │
│ │acordarea altor│solidarităţii │concurs/soluţionare a │
│ │drepturi │sociale nr. │contestaţiilor, dacă este │
│ │salariale │2.171/2022; │cazul; │
│ │ │- Ordinul │- documentul de │
│ │ │ministrului │fundamentare, inclusiv │
│ │ │finanţelor nr.│revizuirile la acesta; │
│ │ │1.140/2025; - │- alte documente specifice.│
│ │ │alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │- nota de fundamentare; │
│ │ │- Legea nr. │- referatul de necesitate; │
│ │Contract de │287/2009; │- devizul cheltuielilor ce │
│ │comodat în care│- Ordonanţa │urmează a fi suportate de │
│18. │entitatea │Guvernului nr.│comodatar; │
│ │publică are │119/1999; │- documentul de │
│ │calitatea de │- Ordinul │fundamentare, inclusiv │
│ │comodatar │ministrului │revizuirile la acesta, dacă│
│ │ │finanţelor nr.│este cazul; │
│ │ │1.140/2025; - │- alte documente specifice.│
│ │ │alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │ │
│ │ │- Legea nr. │- actul de înfiinţare a │
│ │ │287/2009; │instituţiei publice/ │
│ │ │- legile │activităţii finanţate │
│ │ │bugetare │integral din venituri │
│ │ │anuale; │proprii; │
│ │ │- Ordonanţa │- solicitarea instituţiei │
│ │ │Guvernului nr.│publice interesate pentru │
│ │Convenţie │119/1999; │acordarea împrumutului; │
│ │pentru │- Ordinul │- nota de fundamentare │
│ │acordarea de │ministrului │privind acordarea │
│19. │împrumuturi, │finanţelornr. │împrumutului; │
│ │conform art. 69│1.140/2025; │- programul privind │
│ │din Legea nr. │- actul │realizarea veniturilor │
│ │500/2002 │normativ de │proprii care să asigure │
│ │ │înfiinţare a │rambursarea împrumutului; │
│ │ │unor │- graficul de rambursare a │
│ │ │instituţii │împrumutului; │
│ │ │publice/ │- documentul de │
│ │ │activităţi │fundamentare, inclusiv │
│ │ │finanţate │revizuirile la acesta, dacă│
│ │ │integral din │este cazul; │
│ │ │venituri │- alte documente specifice.│
│ │ │proprii; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004; │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │119/1999; │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │64/2007; │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │77/2014; │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │124/2021; │- bugetul schemei de ajutor│
│ │ │- Ordonanţa de│de stat/de minimis, │
│ │ │urgenţă a │defalcat pe fiecare an de │
│ │ │Guvernului nr.│implementare a schemei şi │
│ │ │133/2021; │pe surse de finanţare; - │
│ │ │- Hotărârea │documentele prevăzute în │
│ │ │Guvernului nr.│actele normative/ │
│ │ │1.470/2007; │administrative de aprobare │
│ │ │- Hotărârea │a acordării ajutoarelor de │
│ │Angajament │Guvernului nr.│stat/de minimis; │
│ │legal (contract│209/2022; │- cererea pentru finanţare,│
│ │/acord/ │- Hotărârea │însoţită de documentele │
│ │convenţie de │Guvernului nr.│justificative prevăzute în │
│ │finanţare, │829/2022; │actul normativ/ │
│ │contract de │- Ordinul │administrativ; │
│20. │subvenţie, │ministrului │- documentele justificative│
│ │convenţie de │finanţelor nr.│pentru fundamentarea │
│ │împrumut etc.) │1.140/2025; │planului de afaceri, dacă │
│ │pentru │- actul │este cazul; │
│ │acordarea de │normativ de │- planul de investiţii şi │
│ │ajutoare de │instituire a │studiul tehnico–economic, │
│ │stat/de minimis│schemei de │dacă este cazul; │
│ │ │ajutor de stat│- indicatorii de eficienţă │
│ │ │/de minimis; │aferenţi proiectului de │
│ │ │- actul │investiţii, dacă este │
│ │ │normativ/ │cazul; │
│ │ │administrativ │- documentul de │
│ │ │de aprobare a │fundamentare, inclusiv │
│ │ │acordării │revizuirile la acesta, dacă│
│ │ │ajutoarelor de│este cazul; │
│ │ │stat/de │- alte documente specifice.│
│ │ │minimis; │ │
│ │ │- reglementări│ │
│ │ │comunitare în │ │
│ │ │domeniul │ │
│ │ │ajutorului de │ │
│ │ │stat/de │ │
│ │ │minimis │ │
│ │ │(regulamente, │ │
│ │ │linii │ │
│ │ │directoare, │ │
│ │ │orientări │ │
│ │ │comunitare, │ │
│ │ │instrucţiuni │ │
│ │ │şi comunicări │ │
│ │ │ale Comisiei),│ │
│ │ │specifice │ │
│ │ │fiecărui tip │ │
│ │ │de ajutor de │ │
│ │ │stat/de │ │
│ │ │minimis; - │ │
│ │ │acte normative│ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. 31│ │
│ │ │/1990; │ │
│ │ │- Legea nr. │- bugetul/sursa de │
│ │ │213/1998; │finanţare, dacă este cazul;│
│ │ │- Legea nr. │- studiul de fundamentare, │
│ │ │500/2002; │aprobat; │
│ │ │- legile │- acordul de asociere a │
│ │ │bugetare │două sau mai multor │
│ │ │anuale; │entităţi publice, dacă este│
│ │ │- Legea nr. 51│cazul; │
│ │ │/2006; │- angajamentul legal │
│ │ │- Legea nr. │(contract, decizie, ordin, │
│ │ │273/2006; │acord, convenţie etc.) de │
│ │ │- Legea nr. │finanţare, dacă este cazul;│
│ │ │287/2009; │- decizia conducătorului │
│ │ │- Legea nr. 72│entităţii publice de │
│ │ │/2013; │organizare şi punere în │
│ │ │- Legea nr. │funcţiune a unităţii │
│ │ │227/2015; │interne de coordonare a │
│ │ │- Legea nr. 98│proiectelor de parteneriat │
│ │ │/2016; │public-privat; │
│ │ │- Legea nr. 99│- strategia anuală de │
│ │ │/2016; │achiziţii publice/ │
│ │ │- Legea nr. │sectoriale, dacă este │
│ │ │100/2016; │cazul; - programul anual al│
│ │ │- Legea nr. │achiziţiilor publice/ │
│ │ │101/2016; │sectoriale, dacă este │
│ │ │- Ordonanţa │cazul; - programul │
│ │ │Guvernului nr.│achiziţiilor publice/ │
│ │ │119/1999; │sectoriale la nivel de │
│ │ │- Ordonanţa │proiect (în cazul │
│ │ │Guvernului nr.│proiectelor finanţate din │
│ │ │13/2011; │fonduri nerambursabile), │
│ │ │- Ordonanţa de│dacă este cazul; │
│ │ │urgenţă a │- strategia de contractare;│
│ │ │Guvernului nr.│- fişa obiectivului/ │
│ │ │66/2011; │proiectului/categoriei de │
│ │ │- Ordonanţa de│investiţii, dacă este │
│ │ │urgenţă a │cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- lista detaliată pentru │
│ │ │39/2018; │alte cheltuieli de │
│ │ │- Ordonanţa de│investiţii, dacă este │
│ │ │urgenţă a │cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- documentaţia de atribuire│
│ │ │57/2019; │completă, aşa cum a fost │
│ │ │- Hotărârea │publicată în SEAP, │
│ │ │Guvernului nr.│clarificări la documentaţia│
│ │ │264/2003; │de atribuire, dacă este │
│ │ │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- contestaţii la │
│ │ │875/2011; │documentaţia de atribuire, │
│ │ │- Hotărârea │dacă este cazul şi │
│ │ │Guvernului nr.│documentele privind │
│ │Contract de │1/2016; │soluţionarea; │
│21. │parteneriat │- Hotărârea │- anunţul de participare/ │
│ │public- privat │Guvernului nr.│simplificat/de concurs │
│ │ │394/2016; │publicat în SEAP/anunţul de│
│ │ │- Hotărârea │intenţie valabil în mod │
│ │ │Guvernului nr.│continuu sau invitaţia de │
│ │ │395/2016; │participare, erate, │
│ │ │- Hotărârea │clarificări publicate, după│
│ │ │Guvernului nr.│caz; │
│ │ │867/2016; │- anunţul de concesionare/ │
│ │ │- Hotărârea │invitaţia de concesionare/ │
│ │ │Guvernului nr.│anunţul de concesiune │
│ │ │873/2022; │simplificat/anunţul de │
│ │ │- Ordinul │intenţie publicat în SEAP, │
│ │ │preşedintelui │clarificări publicate, dacă│
│ │ │Agenţiei │este cazul, sau invitaţia │
│ │ │Naţionale │de participare publicată în│
│ │ │pentru │SEAP, erate publicate, dacă│
│ │ │Achiziţii │este cazul; │
│ │ │Publice nr. │- oferta desemnată │
│ │ │281/2016; │câştigătoare şi │
│ │ │- Ordinul │clarificările aferente │
│ │ │ministrului │ofertei, dacă este cazul; │
│ │ │finanţelor nr.│- actul de numire/desemnare│
│ │ │1.140/2025; │a comisiei de │
│ │ │- actul │evaluare/negociere/ │
│ │ │normativ/ │coordonare şi supervizare │
│ │ │administrativ │sau a juriului, după caz; │
│ │ │de aprobare a │- procesul-verbal de │
│ │ │studiului de │deschidere a ofertelor şi │
│ │ │fundamentare; │dovada transmiterii │
│ │ │- acordul sau │acestuia candidaţilor │
│ │ │convenţia de │(aplicabil procedurilor │
│ │ │finanţare │offline, dialog competitiv,│
│ │ │externă şi │negociere competitivă, │
│ │ │legea de │parteneriat pentru inovare,│
│ │ │ratificare/ │procedură simplificată │
│ │ │hotărârea │desfăşurată în mai multe │
│ │ │Guvernului de │etape); │
│ │ │aprobare, dacă│- raportul procedurii de │
│ │ │este cazul; │atribuire; │
│ │ │- hotărârea │- documentele de │
│ │ │Guvernului de │soluţionare a │
│ │ │desemnare a │contestaţiilor privind │
│ │ │instituţiei/ │rezultatul procedurii de │
│ │ │autorităţii │atribuire, dacă este cazul;│
│ │ │publice pentru│- comunicarea privind │
│ │ │pregătirea şi │rezultatul aplicării │
│ │ │atribuirea │procedurii de atribuire; │
│ │ │contractului │- documentul de │
│ │ │în numele │fundamentare, inclusiv │
│ │ │partenerului │revizuirile la acesta, dacă│
│ │ │public, dacă │este cazul; │
│ │ │este cazul; │- alte documente specifice.│
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. 31│ │
│ │ │/1990; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │213/1998; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Legea nr. 51│ │
│ │ │/2006; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009; │ │
│ │ │- Legea nr. 72│ │
│ │ │/2013; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015; │ │
│ │ │- Legea nr. 98│ │
│ │ │/2016; │ │
│ │ │- Legea nr. 99│ │
│ │ │/2016; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │100/2016; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │101/2016; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │119/1999; │- bugetul/sursa de │
│ │ │- Ordonanţa │finanţare/veniturile │
│ │ │Guvernului nr.│proiectului/documentul │
│ │ │13/2011; │privind asumarea de către o│
│ │ │- Ordonanţa de│entitate publică a │
│ │ │urgenţă a │obligaţiilor de plată sau │
│ │ │Guvernului nr.│de garanţie în beneficiul │
│ │ │66/2011; │partenerului public în │
│ │ │- Ordonanţa de│concordanţă cu cele │
│ │ │urgenţă a │prevăzute în studiul de │
│ │ │Guvernului nr.│fundamentare, dacă este │
│ │ │39/2018; │cazul; │
│ │ │- Ordonanţa de│- contractul de parteneriat│
│ │ │urgenţă a │public- privat iniţial şi │
│ │ │Guvernului nr.│actele adiţionale │
│ │ │57/2019; │anterioare, după caz; │
│ │ │- Hotărârea │- documentul prin care │
│ │ │Guvernului nr.│Guvernul sau autoritatea │
│ │ │264/2003; │deliberativă locală, după │
│ │ │- Hotărârea │caz, a aprobat contractul │
│ │ │Guvernului nr.│de parteneriat │
│ │ │875/2011; │public-privat; │
│ │ │- Hotărârea │- documentele achiziţiei │
│ │ │Guvernului nr.│iniţiale, prin care se face│
│ │Act adiţional │1/2016; │dovada prevederilor privind│
│22. │la contractul │- Hotărârea │posibilitatea de modificare│
│ │de parteneriat │Guvernului nr.│a contractului; │
│ │public- privat │394/2016; │- documentul de constituire│
│ │ │- Hotărârea │sau suplimentare a │
│ │ │Guvernului nr.│garanţiei de bună execuţie │
│ │ │395/2016; │a contractului în termenul │
│ │ │- Hotărârea │de valabilitate, dacă este │
│ │ │Guvernului nr.│cazul; - nota justificativă│
│ │ │867/2016; │care însoţeşte propunerea │
│ │ │- Hotărârea │de act adiţional privind │
│ │ │Guvernului nr.│necesitatea modificării │
│ │ │873/2022; │contractului de parteneriat│
│ │ │- Ordinul │public-privat; │
│ │ │preşedintelui │- documentul din care │
│ │ │Agenţiei │rezultă disponibilitatea │
│ │ │Naţionale │creditelor de angajament, │
│ │ │pentru │în cazul în care creşte │
│ │ │Achiziţii │contribuţia partenerului │
│ │ │Publice nr. │public, dacă este cazul; │
│ │ │281/2016; │- studiul de fundamentare │
│ │ │- Ordinul │reaprobat, dacă este cazul;│
│ │ │ministrului │- documentul de │
│ │ │finanţelor nr.│fundamentare, inclusiv │
│ │ │1.140/2025; │revizuirile la acesta, dacă│
│ │ │- actul │este cazul; │
│ │ │normativ/ │- alte documente specifice.│
│ │ │administrativ │ │
│ │ │de aprobare a │ │
│ │ │studiului de │ │
│ │ │fundamentare; │ │
│ │ │- acordul sau │ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de │ │
│ │ │aprobare, dacă│ │
│ │ │este cazul; │ │
│ │ │- hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de │ │
│ │ │desemnare a │ │
│ │ │instituţiei/ │ │
│ │ │autorităţii │ │
│ │ │publice pentru│ │
│ │ │pregătirea şi │ │
│ │ │atribuirea │ │
│ │ │contractului │ │
│ │ │în numele │ │
│ │ │partenerului │ │
│ │ │public, dacă │ │
│ │ │este cazul; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 1.303│ │
│ │ │/2013; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 508/ │ │
│ │ │2014; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 241/ │ │
│ │ │2021; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 1.060│ │
│ │ │/2021; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE, Euratom) │ │
│ │ │nr. 2.509/ │ │
│ │ │2024; │ │
│ │ │- Decizia de │ │
│ │ │punere în │ │
│ │ │aplicare a │ │
│ │ │Consiliului │ │
│ │ │din 3 │ │
│ │ │noiembrie 2021│ │
│ │ │de aprobare a │ │
│ │ │evaluării │ │
│ │ │planului de │ │
│ │ │redresare şi │ │
│ │ │rezilienţă al │ │
│ │ │României; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │350/2005; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │321/2006; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009; │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │119/1999; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │57/2002; │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │63/1999; │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │64/2009; │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │74/2009; │ │
│ │ │- Ordonanţa de│- bugetul; │
│ │ │urgenţă a │- angajamentul legal │
│ │ │Guvernului nr.│(contract, decizie, ordin, │
│ │ │66/2011; │acord, convenţie etc.) de │
│ │ │- Ordonanţa de│finanţare şi actele │
│ │ │urgenţă a │adiţionale anterioare, dacă│
│ │ │Guvernului nr.│este cazul; │
│ │Act adiţional │77/2014; │- documentul din care │
│ │la angajamentul│- Ordonanţa de│rezultă disponibilitatea │
│ │legal │urgenţă a │creditelor de angajament, │
│ │(contract, │Guvernului nr.│în cazul în care se │
│23. │decizie, ordin,│49/2015; │majorează valoarea; │
│ │acord, │- Ordonanţa de│- nota de fundamentare │
│ │convenţie etc.)│urgenţă a │privind necesitatea │
│ │de finanţare │Guvernului nr.│modificării angajamentului │
│ │ │122/2020; │legal (contract, decizie, │
│ │ │- Ordonanţa de│ordin, acord, convenţie │
│ │ │urgenţă a │etc.) de finanţare; │
│ │ │Guvernului nr.│- documentul de │
│ │ │155/2020; │fundamentare, inclusiv │
│ │ │- Ordonanţa de│revizuirile la acesta, dacă│
│ │ │urgenţă a │este cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- alte documente specifice.│
│ │ │124/2021; │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │133/2021; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │264/2003; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │1.265/2004; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │1.266/2004; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │134/2011; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │875/2011; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │218/2012; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │640/2016; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │936/2020; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │209/2022; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │829/2022; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │873/2022; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii │ │
│ │ │şi dezvoltării│ │
│ │ │rurale nr. 16/│ │
│ │ │2010; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │nr.1.140/2025;│ │
│ │ │- Procedurile │ │
│ │ │de sistem/ │ │
│ │ │operaţionale; │ │
│ │ │- Actele │ │
│ │ │administrative│ │
│ │ │de aprobare a │ │
│ │ │ghidurilor │ │
│ │ │solicitantului│ │
│ │ │/ghidurilor │ │
│ │ │specifice; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────────┘
┌────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │- contractul/ │
│ │ │- Legea nr. │contractul │
│ │ │72/2013; │subsecvent de │
│ │ │- Legea nr. │achiziţie │
│ │ │227/2015; │publică/ │
│ │ │- Legea nr. │sectorială sau │
│ │ │98/2016; │comanda, │
│ │ │- Legea nr. │contractul de │
│ │ │99/2016; │concesiune de │
│ │ │- Legea nr. │lucrări sau │
│ │ │100/2016; │servicii; │
│ │ │- Legea nr. │- documentul de│
│ │ │101/2016; │constituire a │
│ │ │- legile │garanţiei de │
│ │ │bugetare │bună execuţie, │
│ │ │anuale; │dacă este │
│ │ │- Ordonanţa │cazul; │
│ │ │Guvernului │- angajamentul │
│ │ │nr. 119/1999;│legal │
│ │ │- Ordonanţa │(contract, │
│ │ │de urgenţă a │decizie, ordin,│
│ │ │Guvernului │acord, │
│ │ │nr. 64/2009; │convenţie etc.)│
│ │ │- Ordonanţa │de finanţare, │
│ │ │de urgenţă a │dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 66/2011; │- documentul de│
│ │ │- Ordonanţa │fundamentare, │
│ │ │de urgenţă a │inclusiv │
│ │ │Guvernului │revizuirile la │
│ │ │nr. 40/2015; │acesta/bugetul,│
│ │ │- Ordonanţa │după caz; │
│ │ │de urgenţă a │- factura │
│ │ │Guvernului │însoţită de │
│ │Ordonanţare de │nr. 122/2020;│documente care │
│ │plată privind │- Ordonanţa │atestă livrarea│
│ │achiziţia │de urgenţă a │produselor/ │
│1. │publică/ │Guvernului │prestarea │
│ │sectorială, │nr. 124/2021;│serviciilor/ │
│ │concesiunea de │- Ordonanţa │executarea │
│ │lucrări sau │de urgenţă a │lucrărilor; │
│ │servicii │Guvernului │- alte │
│ │ │nr. 133/2021;│documente │
│ │ │- Hotărârea │pentru │
│ │ │Guvernului │efectuarea │
│ │ │nr. 264/2003;│lichidării │
│ │ │- Hotărârea │cheltuielilor/ │
│ │ │Guvernului │nota prin care │
│ │ │nr. 875/2011;│se determină │
│ │ │- Hotărârea │cuantumul │
│ │ │Guvernului │obligaţiei de │
│ │ │nr. 218/2012;│plată, dacă │
│ │ │- Hotărârea │este cazul; │
│ │ │Guvernului │- documentul de│
│ │ │nr. 1/2016; │constituire a │
│ │ │- Hotărârea │comisiei de │
│ │ │Guvernului │recepţie; │
│ │ │nr. 93/2016; │- documentele │
│ │ │- Hotărârea │privind │
│ │ │Guvernului │recepţia │
│ │ │nr. 394/2016;│produselor/ │
│ │ │- Hotărârea │serviciilor/ │
│ │ │Guvernului │lucrărilor; │
│ │ │nr. 395/2016;│- documentele │
│ │ │- Hotărârea │de transport, │
│ │ │Guvernului │vămuire, dacă │
│ │ │nr. 867/2016;│este cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- evidenţa │
│ │ │Guvernului │avansurilor │
│ │ │nr. 209/2022;│acordate şi │
│ │ │- Hotărârea │deduse, dacă │
│ │ │Guvernului │este cazul; │
│ │ │nr. 829/2022;│- alte │
│ │ │- Ordinul │documente │
│ │ │ministrului │specifice. │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │nr. 1.140/ │ │
│ │ │2025; - alte │ │
│ │ │acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- contractul de│
│ │ │ │achiziţie │
│ │ │ │publică/ │
│ │ │ │sectorială/ │
│ │ │ │contractul de │
│ │ │ │concesiune de │
│ │ │ │lucrări sau │
│ │ │ │servicii; - │
│ │ │- Legea nr. │angajamentul │
│ │ │500/2002; │legal │
│ │ │- Legea nr. │(contract, │
│ │ │273/2006; │decizie, ordin,│
│ │ │- Legea nr. │acord, │
│ │ │227/2015; │convenţie etc.)│
│ │ │- legile │de finanţare, │
│ │ │bugetare │dacă este │
│ │ │anuale; │cazul; │
│ │ │- Ordonanţa │- documentul de│
│ │ │Guvernului │fundamentare, │
│ │ │nr. 119/1999;│inclusiv │
│ │ │- Ordonanţa │revizuirile la │
│ │ │de urgenţă a │acesta; │
│ │Ordonanţare de │Guvernului │- cererea de │
│ │plată pentru │nr. 64/2009; │plată, dacă │
│ │avansuri │- Ordonanţa │este cazul; │
│ │acordate în │de urgenţă a │- nota de │
│ │cadrul │Guvernului │aprobare a │
│2. │contractului de│nr. 66/2011; │cheltuielilor │
│ │achiziţie │- Hotărârea │eligibile; │
│ │publică/ │Guvernului │- solicitarea │
│ │sectorială /de │nr. 264/2003;│de acordare a │
│ │concesiune de │- Hotărârea │avansului; │
│ │lucrări sau │Guvernului │- factura; │
│ │servicii │nr. 875/2011;│- documentul │
│ │ │- Hotărârea │prin care se │
│ │ │Guvernului │constituie │
│ │ │nr. 218/2012;│garanţia legală│
│ │ │- Hotărârea │de returnare a │
│ │ │Guvernului │avansului; │
│ │ │nr. 1/2016; │- nota de │
│ │ │- Ordinul │fundamentare/ │
│ │ │ministrului │autorizare; │
│ │ │finanţelor │- documentul de│
│ │ │nr. 1.140/ │constituire a │
│ │ │2025; │garanţiei de │
│ │ │- alte acte │bună execuţie, │
│ │ │normative │dacă este │
│ │ │specifice. │cazul; │
│ │ │ │- evidenţa │
│ │ │ │avansurilor │
│ │ │ │acordate şi │
│ │ │ │deduse, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.303/2013; │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. 508/│ │
│ │ │2014; │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.060/2021; │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.509/2024; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015; │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999;│ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │- angajamentul │
│ │ │nr. 63/1999; │legal │
│ │ │- Ordonanţa │(contract, │
│ │ │de urgenţă a │decizie, ordin,│
│ │ │Guvernului │acord, │
│ │ │nr. 60/2009; │convenţie etc.)│
│ │ │- Ordonanţa │de finanţare; │
│ │ │de urgenţă a │- documentul de│
│ │ │Guvernului │fundamentare, │
│ │ │nr. 64/2009; │inclusiv │
│ │ │- Ordonanţa │revizuirile la │
│ │ │de urgenţă a │acesta/bugetul/│
│ │ │Guvernului │alt document │
│ │ │nr. 74/2009; │prevăzut în │
│ │ │- Ordonanţa │acte normative │
│ │ │de urgenţă a │specifice, după│
│ │ │Guvernului │caz; │
│ │ │nr. 9/2010; │- cererea de │
│ │ │- Ordonanţa │plată/ │
│ │ │de urgenţă a │rambursare │
│ │ │Guvernului │privind │
│ │ │nr. 66/2014; │prefinanţări, │
│ │ │- Ordonanţa │plăţi │
│ │ │de urgenţă a │intermediare, │
│ │ │Guvernului │plăţi finale, │
│ │ │nr. 40/2015; │după caz, │
│ │ │- Ordonanţa │împreună cu │
│ │ │de urgenţă a │documentele │
│ │ │Guvernului │justificative │
│ │ │nr. 110/2017;│aferente; │
│ │Ordonanţare de │- Ordonanţa │- cererea de │
│ │plată privind │de urgenţă a │transfer/ │
│ │prefinanţări, │Guvernului │cererea de │
│ │plăţi │nr. 50/2018; │transfer de │
│ │intermediare, │- Ordonanţa │fonduri, după │
│ │plăţi finale în│de urgenţă a │caz, împreună │
│ │cadrul │Guvernului │cu documentele │
│3. │angajamentelor │nr. 37/2020; │justificative │
│ │legale │- Ordonanţa │prevăzute în │
│ │(contract, │de urgenţă a │angajamentele │
│ │decizie, ordin,│Guvernului │legale de │
│ │acord, │nr. 118/2020;│finanţare; │
│ │convenţie etc.)│- Ordonanţa │- nota de │
│ │de finanţare │de urgenţă a │autorizare a │
│ │ │Guvernului │plăţii/ │
│ │ │nr. 122/2020;│rambursării sau│
│ │ │- Ordonanţa │nota de │
│ │ │de urgenţă a │lichidare; │
│ │ │Guvernului │- avizul de │
│ │ │nr. 155/2020;│plată/ │
│ │ │- Ordonanţa │rambursare; │
│ │ │de urgenţă a │- raportul de │
│ │ │Guvernului │progres, dacă │
│ │ │nr. 124/2021;│este cazul; │
│ │ │- Ordonanţa │- decontul │
│ │ │de urgenţă a │privind │
│ │ │Guvernului │prefinanţarea │
│ │ │nr. 133/2021;│acordată, dacă │
│ │ │- Ordonanţa │este cazul; │
│ │ │de urgenţă a │- documentaţia │
│ │ │Guvernului │justificativă │
│ │ │nr. 24/2022; │specifică ce │
│ │ │- Ordonanţa │rezultă din │
│ │ │de urgenţă a │actul normativ/│
│ │ │Guvernului │stabilită prin │
│ │ │nr. 90/2022; │ghiduri │
│ │ │- Ordonanţa │specifice ce │
│ │ │de urgenţă a │reglementează │
│ │ │Guvernului │operaţiunea şi/│
│ │ │nr. 95/2022; │sau domeniul │
│ │ │- Ordonanţa │respectiv; │
│ │ │de urgenţă a │- alte │
│ │ │Guvernului │documente │
│ │ │nr. 99/2022; │specifice. │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 18/2024; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 264/2003;│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 1/2016; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 936/2020;│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 209/2022;│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 829/2022;│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 873/2022;│ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │nr. 1.140/ │ │
│ │ │2025; - alte │ │
│ │ │acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- notificarea │
│ │ │ │de plată emisă │
│ │ │ │de finanţatorul│
│ │ │ │intern/extern; │
│ │ │- Legea nr. │- bugetul; │
│ │ │500/2002; │- adresa de │
│ │ │- Legea nr. │confirmare a │
│ │ │312/2004; │obligaţiei de │
│ │ │- Legea nr. │plată din │
│ │ │273/2006; │partea │
│ │Ordin de plată │- legile │beneficiarului │
│ │în valută │bugetare │final al │
│ │pentru │anuale; │creditului │
│ │achitarea la │- legea de │intern/extern │
│ │intern/extern a│ratificare a │sau ordinul de │
│ │ratelor de │împrumutului;│plată/extrasul │
│4. │capital, a │- Ordonanţa │de cont │
│ │dobânzilor, a │Guvernului │atestând │
│ │comisioanelor │nr. 119/1999;│virarea │
│ │şi a altor │_ Ordonanţa │echivalentului │
│ │costuri │de urgenţă a │în lei a │
│ │provenite din │Guvernului │obligaţiei de │
│ │împrumuturi │nr. 64/2007; │plată la intern│
│ │interne/externe│- Hotărârea │/extern în │
│ │ │Guvernului │contul │
│ │ │nr. │entităţii │
│ │ │1.470/2007; │publice; │
│ │ │- alte acte │- nota de │
│ │ │normative │fundamentare; │
│ │ │specifice. │- angajamentul │
│ │ │ │legal; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- notificarea │
│ │ │ │de plată emisă │
│ │ │- Legea nr. │de finanţatorul│
│ │ │500/2002; │intern/extern; │
│ │ │- Legea nr. │- bugetul/ │
│ │ │312/2004; │documentul de │
│ │ │- Legea nr. │fundamentare, │
│ │Ordonanţare de │273/2006; │inclusiv │
│ │plată privind │- legea de │revizuirile la │
│ │virarea către │ratificare a │acesta; │
│ │bancă a │împrumutului;│- confirmarea │
│ │contravalorii │- Ordonanţa │băncii privind │
│ │în lei a │Guvernului │operaţiunea de │
│ │valutei │nr. 119/1999;│schimb valutar;│
│ │disponibilizate│- Ordonanţa │- confirmarea │
│ │pentru │de urgenţă a │băncii privind │
│5. │achitarea la │Guvernului │operaţiunea de │
│ │intern/extern a│nr. 64/2007; │plată la intern│
│ │obligaţiilor de│- Hotărârea │/extern; │
│ │plată rezultate│Guvernului │- ordinul de │
│ │din │nr. 1.470/ │plată în │
│ │împrumuturile │2007; │valută; │
│ │interne/externe│- Ordinul │- nota de │
│ │contractate │ministrului │lichidare; │
│ │direct sau │finanţelor │- nota de │
│ │garantate de │nr. 1.140/ │fundamentare │
│ │stat │2025; │privind sursele│
│ │ │- acordul de │interne de │
│ │ │împrumut; │acoperire a │
│ │ │- alte acte │datoriei faţă │
│ │ │normative │de bancă; │
│ │ │specifice. │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- nota de │
│ │ │ │fundamentare; │
│ │ │ │- acordul de │
│ │ │ │împrumut extern│
│ │ │ │/acordul │
│ │ │ │subsidiar de │
│ │ │ │împrumut; │
│ │ │ │- documentul de│
│ │ │ │fundamentare, │
│ │ │- Legea nr. │inclusiv │
│ │ │500/2002; │revizuirile la │
│ │ │- Legea nr. │acesta/bugetul,│
│ │ │273/2006; │după caz; │
│ │ │- legea de │- contractul/ │
│ │ │ratificare a │comanda de │
│ │ │acordului de │achiziţii │
│ │ │împrumut; │publice/ │
│ │Ordonanţare de │- Ordonanţa │sectoriale; │
│ │plată sau │Guvernului │- facturile │
│ │ordonanţare a │nr. 119/1999;│emise de │
│ │transferului │- Ordonanţa │furnizori, cu │
│ │valutar pentru │de urgenţă a │certificarea de│
│6. │plăţi care se │Guvernului │către │
│ │efectuează din │nr. 64/2007 │beneficiar a │
│ │conturile │(58); │efectuării │
│ │speciale ale │- Hotărârea │operaţiunii │
│ │împrumuturilor │Guvernului │pentru care se │
│ │externe │nr. 1.470/ │solicită plata;│
│ │ │2007; │- documentele │
│ │ │- Ordinul │justificative │
│ │ │ministrului │de transport, │
│ │ │finanţelor │vămuire, dacă │
│ │ │nr. 1.140/ │este cazul; │
│ │ │2025; │- documentele │
│ │ │- alte acte │justificative │
│ │ │normative │care atestă │
│ │ │specifice. │livrarea │
│ │ │ │produselor/ │
│ │ │ │prestarea │
│ │ │ │serviciilor/ │
│ │ │ │executarea │
│ │ │ │lucrărilor şi │
│ │ │ │recepţia; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- nota de │
│ │ │ │fundamentare; │
│ │ │ │- contractul │
│ │ │ │extern; │
│ │ │ │- documentul de│
│ │ │ │fundamentare, │
│ │ │ │inclusiv │
│ │ │ │revizuirile la │
│ │ │ │acesta; │
│ │ │ │- acreditivul │
│ │ │ │simplu sau │
│ │ │- Legea nr. │documentar │
│ │ │500/2002; │transmis/emis │
│ │ │- Legea nr. │de banca │
│ │ │273/2006; │depozitară a │
│ │Ordonanţare de │- legile de │contului │
│ │plată pentru │ratificare a │special; │
│ │acreditiv │acordurilor │- documentele │
│ │simplu sau │de împrumut; │justificative │
│ │documentar în │- Ordonanţa │de transport, │
│7. │cadrul unui │Guvernului │vămuire, dacă │
│ │contract extern│nr. 119/1999;│este cazul; │
│ │finanţat │- Ordinul │- documentele │
│ │printr-un │ministrului │justificative │
│ │împrumut extern│finanţelor │care atestă │
│ │ │nr. 1.140/ │livrarea │
│ │ │2025; │produselor/ │
│ │ │- alte acte │prestarea │
│ │ │normative │serviciilor/ │
│ │ │specifice. │executarea │
│ │ │ │lucrărilor ori │
│ │ │ │recepţia, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- acordul de │
│ │ │ │împrumut extern│
│ │ │ │/acordul │
│ │ │ │subsidiar de │
│ │ │ │împrumut; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- acordul, │
│ │ │ │convenţia sau │
│ │ │ │protocolul │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │aderarea la │
│ │ │- Legea nr. │organismul │
│ │ │500/2002; │internaţional, │
│ │ │- Legea nr. │inclusiv actul │
│ │ │273/2006; │normativ care │
│ │ │- legile de │aprobă aderarea│
│ │Ordonanţare de │ratificare; │respectivă; │
│ │plată pentru │- Ordonanţa │- documentul de│
│ │cotizaţii, │Guvernului │fundamentare, │
│ │respectiv │nr. 41/1994; │inclusiv │
│8. │contribuţii, │- Ordonanţa │revizuirile la │
│ │taxe etc. la │Guvernului │acesta/bugetul;│
│ │diverse │nr. 119/1999;│- avizul de │
│ │organisme │- Ordinul │plată transmis │
│ │internaţionale │ministrului │de organismul │
│ │ │finanţelor │internaţional │
│ │ │nr. 1.140/ │şi/sau alte │
│ │ │2025; │elemente care │
│ │ │- alte acte │privesc suma de│
│ │ │normative │plată în valută│
│ │ │specifice. │şi termenul │
│ │ │ │scadent de │
│ │ │ │plată; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015; │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │- nota de │
│ │ │- Ordonanţa │fundamentare/ │
│ │ │Guvernului │nota de │
│ │ │nr. 119/1999;│lichidare; │
│ │ │- Ordonanţa │- angajamentul │
│ │ │de urgenţă a │legal; │
│ │ │Guvernului │- documentul de│
│ │ │nr. 64/2007; │fundamentare, │
│ │ │- Ordonanţa │inclusiv │
│ │ │de urgenţă a │revizuirile la │
│ │ │Guvernului │acesta; │
│ │ │nr. 77/2014; │- bugetul │
│ │ │- Hotărârea │schemei de │
│ │ │Guvernului │ajutor de stat/│
│ │ │nr. 1.470/ │de minimis, │
│ │ │2007; │defalcat pe │
│ │ │- Hotărârea │fiecare an de │
│ │ │Guvernului │implementare şi│
│ │Ordonanţare de │nr. 1/2016; │pe surse de │
│ │plată pentru │- Ordinul │finanţare, dacă│
│9. │ajutoare de │ministrului │este cazul; │
│ │stat/de │finanţelor │- cererea/ │
│ │minimis, scheme│nr. 1.140/ │cererea de │
│ │de plăţi │2025; - actul│plată/de │
│ │ │normativ/ │decontare/de │
│ │ │administrativ│eliberare a │
│ │ │de instituire│sumei; │
│ │ │/aprobare a │- documentaţia │
│ │ │acordării │specifică │
│ │ │schemei de │potrivit │
│ │ │ajutor de │actului │
│ │ │stat/de │normativ/ │
│ │ │minimis sau │administrativ │
│ │ │schemei de │care │
│ │ │plăţi; │reglementează │
│ │ │- │operaţiunea şi/│
│ │ │reglementări │sau domeniul │
│ │ │comunitare în│respectiv; │
│ │ │domeniul │- alte │
│ │ │ajutorului de│documente │
│ │ │stat/de │specifice. │
│ │ │minimis │ │
│ │ │(regulamente,│ │
│ │ │linii │ │
│ │ │directoare, │ │
│ │ │instrucţiuni │ │
│ │ │şi comunicări│ │
│ │ │ale Comisiei │ │
│ │ │etc.); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │247/2005; │- nota de │
│ │ │- Legea nr. │fundamentare/ │
│ │ │273/2006; │nota de │
│ │ │- Legea nr. │lichidare; │
│ │ │287/2009; │- angajamentul │
│ │ │- Legea nr. │legal; │
│ │ │227/2015; │- documentul de│
│ │ │- legile │fundamentare, │
│ │ │bugetare │inclusiv │
│ │ │anuale; │revizuirile la │
│ │ │- Ordonanţa │acesta/bugetul,│
│ │ │Guvernului │după caz; │
│ │Ordonanţare de │nr. 119/1999;│- cererea/ │
│ │plată │- Ordonanţa │cererea de │
│ │subvenţii, │Guvernului │plată/cererea │
│ │transferuri sau│nr. 22/2002; │de decontare; │
│ │alte plăţi din │- Hotărârea │- documentaţia │
│ │fonduri │Guvernului │specifică │
│10. │publice, │nr. 1/2016; │potrivit │
│ │acordate │- Ordinul │actului │
│ │operatorilor │ministrului │normativ/ │
│ │economici sau │finanţelor │administrativ │
│ │altor │nr. 1.140/ │care │
│ │beneficiari │2025; - actul│reglementează │
│ │legali │normativ/ │operaţiunea şi/│
│ │ │administrativ│sau domeniul │
│ │ │de instituire│respectiv; │
│ │ │/aprobare; │- nota privind │
│ │ │- │determinarea │
│ │ │reglementări │cuantumului │
│ │ │comunitare în│obligaţiei de │
│ │ │domeniu │plată, dacă │
│ │ │(regulamente,│este cazul; │
│ │ │linii │- alte │
│ │ │directoare, │documente │
│ │ │instrucţiuni │specifice. │
│ │ │şi comunicări│ │
│ │ │ale Comisiei │ │
│ │ │etc.); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┬┴─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- nota de │
│ │ │ │fundamentare; │
│ │ │ │- contractul de│
│ │ │ │concesionare │
│ │ │ │sau de │
│ │ │ │închiriere; │
│ │ │ │- documentul de│
│ │ │- Legea nr. │fundamentare, │
│ │ │500/2002; │inclusiv │
│ │ │- Legea nr. │revizuirile la │
│ │ │273/2006; │acesta/bugetul;│
│ │ │- Legea nr. │- documentele │
│ │Ordonanţare de│227/2015; │justificative │
│ │plată privind │- legile │emise de │
│ │redevenţe, │bugetare │concedent sau, │
│ │chirii sau │anuale; │după caz, de │
│11. │alte │- Ordonanţa │proprietarul │
│ │cheltuieli │Guvernului nr.│bunului │
│ │legate de │119/1999; │închiriat; │
│ │concesionare │- Ordinul │- alte │
│ │sau închiriere│ministrului │documente │
│ │ │finanţelor nr.│pentru │
│ │ │1.140/2025; │efectuarea │
│ │ │- alte acte │lichidării │
│ │ │normative │cheltuielilor/ │
│ │ │specifice. │nota prin care │
│ │ │ │se determină │
│ │ │ │cuantumul │
│ │ │ │obligaţiei de │
│ │ │ │plată, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- documentul de│
│ │ │ │fundamentare, │
│ │ │ │inclusiv │
│ │ │ │revizuirile la │
│ │ │ │acesta/bugetul;│
│ │ │ │- nota de │
│ │ │- Legea nr. │fundamentare; │
│ │ │500/2002; │- documentul │
│ │ │- Legea nr. │specific prin │
│ │ │273/2006; │care s-a │
│ │ │- Decretul nr.│aprobat │
│ │Ordonanţare de│209/1976; │acţiunea şi │
│ │plată/ │- Ordonanţa │devizul │
│ │Dispoziţie de │Guvernului nr.│acesteia; │
│ │plată către │119/1999; │- decontul │
│ │casierie │- Hotărârea │justificativ al│
│12. │privind │Guvernului nr.│cheltuielilor, │
│ │avansuri sau │518/1995; │dacă este │
│ │sume cuvenite │- Hotărârea │cazul; │
│ │titularului de│Guvernului nr.│- alte │
│ │decont, care │714/2018; │documente │
│ │se acordă prin│- Ordinul │pentru │
│ │casierie │ministrului │efectuarea │
│ │ │finanţelor nr.│lichidării │
│ │ │1.140/2025; - │cheltuielilor/ │
│ │ │alte acte │nota prin care │
│ │ │normative │se determină │
│ │ │specifice. │cuantumul │
│ │ │ │obligaţiei de │
│ │ │ │plată, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. 76│ │
│ │ │/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │- │
│ │ │346/2002; │centralizatorul│
│ │ │- Legea nr. │lunar al │
│ │ │500/2002; │statelor de │
│ │ │- Legea nr. 53│salarii; │
│ │ │/2003; │- statele de │
│ │ │- Legea nr. 95│salarii; │
│ │ │/2006; │- bugetul/ │
│ │ │- Legea nr. │documentul de │
│ │ │273/2006; │fundamentare, │
│ │ │- Legea nr. 69│inclusiv │
│ │ │/2010; │revizuirile │
│ │ │- Legea nr. │la acesta; │
│ │ │227/2015; │- situaţia │
│ │ │- Legea-cadru │privind │
│ │ │nr. 153/2017; │repartizarea pe│
│ │Ordonanţare de│- Legea nr. │luni a │
│ │plată a │360/2023; │cheltuielilor │
│ │salariilor, a │- Legea nr. │de personal │
│ │altor drepturi│141/2025; │aprobate; │
│ │salariale │- legile │- situaţia │
│13. │acordate │bugetare │privind │
│ │personalului, │anuale; │monitorizarea │
│ │precum şi a │- Ordonanţa │cheltuielilor │
│ │obligaţiilor │Guvernului nr.│de personal │
│ │fiscale │119/1999; │finanţate de la│
│ │aferente │- Ordonanţa de│buget, pe luna │
│ │acestora │urgenţă a │anterioară; │
│ │ │Guvernului nr.│- actele de │
│ │ │48/2005; │decizie internă│
│ │ │- Ordonanţa de│pentru │
│ │ │urgenţă a │aprobarea │
│ │ │Guvernului nr.│acordării │
│ │ │57/2019; │sporurilor, │
│ │ │- Ordinul │orelor │
│ │ │ministrului │suplimentare, │
│ │ │finanţelor │premiilor, │
│ │ │publice nr. │altor drepturi │
│ │ │166/2006; │salariale, dacă│
│ │ │- Ordinul │este cazul; │
│ │ │ministrului │- alte │
│ │ │finanţelor nr.│documente │
│ │ │1.140/2025; │specifice. │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┘
┌────┬───────────────┬───────────┬─────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │Cadrul │Documentele │
│crt.│controlului │legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- studiul de │
│ │ │ │oportunitate; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │studiului de │
│ │ │ │oportunitate; │
│ │ │ │- hotărârea de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │concesiunii; │
│ │ │ │- caietul de │
│ │ │ │sarcini; │
│ │ │ │- documentaţia de│
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │documentaţiei de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- clarificările │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │documentaţia şi │
│ │ │- Legea nr.│răspunsurile la │
│ │ │213/1998; │acestea, dacă │
│ │ │- Legea nr.│este cazul; │
│ │ │500/2002; │- nota │
│ │ │- Legea nr.│justificativă │
│ │ │273/2006; │privind alegerea │
│ │Contract de │- Ordonanţa│procedurii de │
│ │concesiune de │Guvernului │atribuire; │
│ │bunuri │nr. 119/ │- anunţul de │
│1. │proprietate │1999; │licitaţie │
│ │publică │- Ordonanţa│publicat; │
│ │(entitatea │de urgenţă │- documentul de │
│ │publică este │a │constituire a │
│ │concedent) │Guvernului │comisiei de │
│ │ │nr. 57/ │evaluare; │
│ │ │2019; - │- │
│ │ │alte acte │procesele-verbale│
│ │ │normative │întocmite de │
│ │ │specifice. │comisia de │
│ │ │ │evaluare; │
│ │ │ │- raportul │
│ │ │ │comisiei de │
│ │ │ │evaluare privind │
│ │ │ │stabilirea │
│ │ │ │ofertei │
│ │ │ │câştigătoare; │
│ │ │ │- informarea │
│ │ │ │ofertanţilor cu │
│ │ │ │privire la │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │aplicării │
│ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- oferta │
│ │ │ │câştigătoare; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- nota de │
│ │ │ │fundamentare/ │
│ │ │ │referatul de │
│ │ │ │oportunitate; │
│ │ │ │- titlul de │
│ │ │ │proprietate/ │
│ │ │ │hotărârea de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │dreptului de │
│ │ │ │administrare; │
│ │ │ │- hotărârea de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │- Legea nr.│închirierii │
│ │ │213/1998; │bunurilor │
│ │ │- Legea nr.│proprietate │
│ │ │500/2002; │publică; │
│ │ │- Legea nr.│- documentaţia de│
│ │ │273/2006; │atribuire; │
│ │ │- Ordonanţa│- anunţul de │
│ │ │Guvernului │licitaţie │
│ │ │nr. 119/ │publicat; │
│ │ │1999; │- clarificările │
│ │ │- Legea nr.│privind │
│ │Contract de │287/2009; │documentaţia şi │
│ │închiriere a │- Ordonanţa│răspunsurile la │
│ │bunurilor │de urgenţă │acestea, dacă │
│ │proprietate │a │este cazul; │
│ │publică │Guvernului │- documentul de │
│2. │(entitatea │nr. 57/ │constituire/ │
│ │publică este │2019; │numire a comisiei│
│ │titular al │- norme/ │de evaluare; │
│ │dreptului de │proceduri/ │- clarificările │
│ │proprietate/ │regulamente│solicitate de │
│ │administrare) │interne │autoritatea │
│ │ │privind │contractantă şi │
│ │ │închirierea│răspunsurile │
│ │ │bunurilor │ofertanţilor, │
│ │ │proprietate│dacă este cazul; │
│ │ │publică, │- raportul │
│ │ │aprobate de│comisiei de │
│ │ │entităţile │evaluare privind │
│ │ │publice; │stabilirea │
│ │ │- alte acte│ofertei │
│ │ │normative │câştigătoare; │
│ │ │specifice. │- informarea │
│ │ │ │ofertanţilor cu │
│ │ │ │privire la │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │aplicării │
│ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- oferta │
│ │ │ │câştigătoare; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │- strategia de │
│ │ │ │contractare sau │
│ │ │ │nota │
│ │ │ │justificativă/ │
│ │ │ │studiul de │
│ │ │ │fundamentare │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │selectarea │
│ │ │ │procedurii, după │
│ │ │ │caz; │
│ │ │ │- documentaţia de│
│ │ │ │atribuire │
│ │ │ │completă, aşa cum│
│ │ │ │a fost publicată │
│ │ │ │în SEAP şi, dacă │
│ │ │ │este cazul, │
│ │ │ │clarificări la │
│ │ │ │documentaţia de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- contestaţiile │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │documentaţia de │
│ │ │ │atribuire, dacă │
│ │ │ │este cazul şi │
│ │ │ │documentele │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │soluţionarea; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │concesionare/ │
│ │ │ │invitaţia de │
│ │ │- Legea nr.│concesionare/ │
│ │ │213/1998; │anunţul de │
│ │ │- Legea nr.│concesiune │
│ │ │500/2002; │simplificat/ │
│ │ │- Legea nr.│anunţul de │
│ │ │273/2006; │intenţie/ │
│ │ │- Legea nr.│invitaţia de │
│ │ │100/2016; │participare │
│ │Contract de │- Legea nr.│publicat/ │
│ │concesiune de │101/2016; │publicată în │
│ │lucrări sau │- Ordonanţa│SEAP, şi, dacă │
│3. │servicii │Guvernului │este cazul, │
│ │(entitatea │nr. 119/ │erate, │
│ │publică este │1999; │clarificări │
│ │concedent) │- Hotărârea│publicate; │
│ │ │Guvernului │- actul de numire│
│ │ │nr. 867/ │/desemnare a │
│ │ │2016; │comisiei de │
│ │ │- Ordinul │evaluare/ │
│ │ │ministrului│negociere/ │
│ │ │finanţelor │coordonare şi │
│ │ │nr. 1.140/ │supervizare, după│
│ │ │2025. │caz; │
│ │ │ │- oferta │
│ │ │ │desemnată │
│ │ │ │câştigătoare şi, │
│ │ │ │dacă este cazul, │
│ │ │ │clarificările │
│ │ │ │aferente ofertei;│
│ │ │ │- raportul │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- comunicarea │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │aplicării │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │atribuire, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │fundamentare, │
│ │ │ │inclusiv │
│ │ │ │revizuirile la │
│ │ │ │acesta, dacă este│
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │- documentul din │
│ │ │ │care rezultă │
│ │ │ │disponibilitatea │
│ │ │ │creditelor de │
│ │ │ │angajament, în │
│ │ │ │cazul în care │
│ │ │ │creşte preţul │
│ │ │ │contractului; │
│ │ │ │- contractul de │
│ │ │ │concesiune şi, │
│ │ │ │dacă este cazul, │
│ │ │ │actele adiţionale│
│ │ │ │anterioare; │
│ │ │ │- documentele │
│ │ │- Legea nr.│iniţiale ale │
│ │ │213/1998; │concesiunii prin │
│ │ │- Legea nr.│care se face │
│ │ │500/2002; │dovada │
│ │ │- Legea nr.│prevederilor │
│ │ │273/2006; │privind │
│ │Act adiţional │- Legea nr.│posibilitatea de │
│ │la contractul │100/2016; │modificare a │
│ │de concesiune │- Ordonanţa│contractului de │
│ │de lucrări sau │Guvernului │concesiune de │
│4. │servicii │nr. 119/ │lucrări sau │
│ │(entitatea │1999; │servicii; │
│ │publică este │- Hotărârea│- documentul de │
│ │concedent) │Guvernului │constituire a │
│ │ │nr. 867/ │garanţiei de bună│
│ │ │2016; │execuţie a │
│ │ │- Ordinul │contractului în │
│ │ │ministrului│termenul de │
│ │ │finanţelor │valabilitate; │
│ │ │nr. 1.140/ │- nota │
│ │ │2025. │justificativă │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │necesitatea │
│ │ │ │modificării │
│ │ │ │contractului, │
│ │ │ │care însoţeşte │
│ │ │ │propunerea de act│
│ │ │ │adiţional; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │fundamentare, │
│ │ │ │inclusiv │
│ │ │ │revizuirile la │
│ │ │ │acesta, dacă este│
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │- Ordonanţa│- referatul de │
│ │ │Guvernului │disponibilizare; │
│ │ │nr. 19/ │- adresele de │
│ │ │1995; │informare a │
│ │Proces-verbal │- Ordonanţa│instituţiilor │
│ │de predare - │Guvernului │publice care ar │
│ │preluare având │nr. 119/ │putea avea nevoie│
│5. │ca obiect │1999; │de bunurile │
│ │transmiterea │- Hotărârea│disponibilizate; │
│ │bunului fără │Guvernului │- adresele │
│ │plată │nr. 841/ │instituţiilor │
│ │ │1995; │publice care │
│ │ │- alte acte│solicită bunul │
│ │ │normative │disponibil; │
│ │ │specifice. │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- referatul de │
│ │ │ │disponibilizare; │
│ │ │ │- decizia de │
│ │ │ │numire a comisiei│
│ │ │ │de evaluare a │
│ │ │ │bunurilor; │
│ │ │ │- raportul de │
│ │ │ │evaluare a │
│ │ │ │bunurilor │
│ │ │ │disponibilizate │
│ │ │ │ce urmează a fi │
│ │ │ │vândute; │
│ │ │ │- documentaţia │
│ │ │ │licitaţiei │
│ │ │ │publice deschise │
│ │ │ │cu strigare: │
│ │ │ │decizia de numire│
│ │ │- Legea nr.│a comisiei de │
│ │ │500/2002; │licitaţie; │
│ │ │- Legea nr.│anunţul de │
│ │ │273/2006; │vânzare prin │
│ │ │- Ordonanţa│licitaţie │
│ │Contract de │Guvernului │publicat/afişat │
│ │vânzare/ │nr. 19/ │cu avizul │
│ │cumpărare a │1995; │comisiei de │
│ │bunurilor │- Ordonanţa│licitaţie; lista │
│6. │disponibilizate│Guvernului │cu ofertanţii │
│ │(entitatea │nr. 119/ │acceptaţi, │
│ │publică are │1999; │întocmită de │
│ │calitatea de │- Hotărârea│comisia de │
│ │vânzător) │Guvernului │licitaţie; │
│ │ │nr. 841/ │documentele de │
│ │ │1995; │participare la │
│ │ │- alte acte│licitaţie ale │
│ │ │normative │celor admişi; │
│ │ │specifice. │procesul-verbal/ │
│ │ │ │procesele - │
│ │ │ │verbale de │
│ │ │ │constatare │
│ │ │ │încheiat/ │
│ │ │ │încheiate de │
│ │ │ │comisia de │
│ │ │ │licitaţie, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │procesul-verbal │
│ │ │ │de adjudecare a │
│ │ │ │licitaţiei cu │
│ │ │ │strigare; │
│ │ │ │documentul de │
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
└────┴───────────────┴───────────┴─────────────────┘
┌────┬──────────────┬──────────────┬──────────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 2.195│ │
│ │ │/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │ │
│ │ │- Legea nr. 98│ │
│ │ │/2016; │ │
│ │ │- Legea nr. 99│- strategia anuală de │
│ │ │/2016; │achiziţii publice/ │
│ │ │- Legea nr. │sectoriale, dacă este │
│ │ │101/2016; │cazul; │
│ │ │- legile │- programul anual al │
│ │ │bugetare │achiziţiilor publice/ │
│ │ │anuale; │sectoriale; │
│ │ │- Ordonanţa │- programul │
│ │ │Guvernului nr.│achiziţiilor publice/ │
│ │ │119/1999; │sectoriale la nivel de│
│ │ │- Hotărârea │proiect (în cazul │
│ │Strategie de │Guvernului nr.│proiectelor finanţate │
│ │contractare │394/2016; │din fonduri │
│1. │pentru │- Hotărârea │nerambursabile şi/sau │
│ │achiziţia │Guvernului nr.│proiectelor de │
│ │publică/ │395/2016; │cercetare-dezvoltare);│
│ │sectorială │- Ordinul │- referatul de │
│ │ │preşedintelui │necesitate; │
│ │ │Agenţiei │- documentul de │
│ │ │Naţionale │fundamentare, inclusiv│
│ │ │pentru │revizuirile la acesta;│
│ │ │Achiziţii │- alte acte specifice │
│ │ │Publice nr. │privind documentarea │
│ │ │281/2016; │şi fundamentarea │
│ │ │- Ordinul │deciziilor din etapa │
│ │ │preşedintelui │de planificare/ │
│ │ │Agenţiei │pregătire a achiziţiei│
│ │ │Naţionale │publice/sectoriale. │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │1.554/2023; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │nr.1.140/2025;│ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │- actul de desemnare a│
│ │ │213/1998; │comisiei de coordonare│
│ │ │- Legea nr. │şi supervizare pentru │
│ │ │500/2002; │pregătirea şi │
│ │ │- Legea nr. │planificarea │
│ │ │273/2006; │contractului de │
│ │ │- Legea nr. │concesiune; │
│ │ │100/2016; │- studiul de │
│ │Strategie de │- Legea nr. │fundamentare a │
│ │contractare │101/2016; │deciziei de │
│ │pentru │- Ordonanţa │concesionare/referatul│
│2. │concesiunea de│Guvernului nr.│de necesitate şi │
│ │lucrări sau │119/1999; │oportunitate, după │
│ │servicii │- Hotărârea │caz; │
│ │ │Guvernului nr.│- modelul financiar, │
│ │ │867/2016; │dacă este cazul; │
│ │ │- Ordinul │- documentul de │
│ │ │ministrului │fundamentare, inclusiv│
│ │ │finanţelor │revizuirile la acesta,│
│ │ │nr.1.140/2025;│dacă este cazul; │
│ │ │- alte acte │- alte documente │
│ │ │normative │specifice. │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- strategia anuală de │
│ │ │ │achiziţii publice/ │
│ │ │ │sectoriale, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- programul anual al │
│ │ │ │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │sectoriale; │
│ │ │ │- programul │
│ │ │ │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │sectoriale la nivel de│
│ │ │- Regulamentul│proiect (în cazul │
│ │ │(CE) nr. 2.195│proiectelor finanţate │
│ │ │/2002; │din fonduri │
│ │ │- Legea nr. │nerambursabile şi/sau │
│ │ │500/2002; │proiectelor de │
│ │ │- Legea nr. │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │346/2004; │- strategia de │
│ │ │- Legea nr. │contractare/nota │
│ │ │273/2006; │justificativă privind │
│ │ │- Legea nr. 98│selectarea procedurii │
│ │ │/2016; │de achiziţie; │
│ │ │- Legea nr. 99│- nota privind │
│ │ │/2016; │calculul valorii │
│ │ │- Legea nr. │estimate minime şi │
│ │ │101/2016; │maxime, în cazul în │
│ │ │- legile │care nu este necesară │
│ │ │bugetare │întocmirea unei │
│ │ │anuale; │strategii de │
│ │ │- Ordonanţa │contractare; │
│ │Model de │Guvernului nr.│- fişa obiectivului/ │
│ │acord- cadru │119/1999; │proiectului/categoriei│
│ │de achiziţie │- Hotărârea │de investiţii, dacă │
│ │publică/ │Guvernului nr.│este cazul; │
│3. │sectorială │394/2006; │- lista detaliată │
│ │inclus în │- Hotărârea │pentru alte cheltuieli│
│ │documentaţia │Guvernului nr.│de investiţii, dacă │
│ │de atribuire │395/2006; │este cazul; │
│ │ │- Ordinul │- actul de aprobare a │
│ │ │preşedintelui │documentaţiei │
│ │ │Agenţiei │tehnico-economice a │
│ │ │Naţionale │obiectivului de │
│ │ │pentru │investiţii, dacă este │
│ │ │Achiziţii │cazul; │
│ │ │Publice nr. │- acordul sau │
│ │ │281/2016; │convenţia de finanţare│
│ │ │- Ordinul │externă, dacă este │
│ │ │preşedintelui │cazul; │
│ │ │Agenţiei │- angajamentul legal │
│ │ │Naţionale │(contract, decizie, │
│ │ │pentru │ordin, acord, │
│ │ │Achiziţii │convenţie etc.) de │
│ │ │Publice nr. │finanţare, dacă este │
│ │ │1.554/2023; │cazul; │
│ │ │- alte acte │- documentaţia de │
│ │ │normative │atribuire; │
│ │ │specifice. │- anunţul de intenţie,│
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │participare/ │
│ │ │ │simplificat/de │
│ │ │ │concurs, anunţul de │
│ │ │ │intenţie valabil în │
│ │ │ │mod continuu sau │
│ │ │ │invitaţia de │
│ │ │ │participare, după caz;│
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 2.195│ │
│ │ │/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011; │ │
│ │ │- Legea nr. 72│ │
│ │ │/2013; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015; │ │
│ │ │- Legea nr. 98│ │
│ │ │/2016; │ │
│ │ │- Legea nr. 99│ │
│ │ │/2016; │ │
│ │ │- Legea nr. │- bugetul; │
│ │ │101/2016; │- strategia anuală de │
│ │ │- Legea nr. │achiziţii publice/ │
│ │ │283/2024; │sectoriale, dacă este │
│ │ │- legile │cazul; │
│ │ │bugetare │- programul anual al │
│ │ │anuale; │achiziţiilor publice/ │
│ │ │- Ordonanţa │sectoriale; │
│ │ │Guvernului nr.│- programul │
│ │ │119/1999; │achiziţiilor publice/ │
│ │ │- Ordonanţa │sectoriale la nivel de│
│ │ │Guvernului nr.│proiect (în cazul │
│ │ │13/2011; │proiectelor finanţate │
│ │ │- Ordonanţa de│din fonduri │
│ │ │urgenţă a │nerambursabile şi/sau │
│ │ │Guvernului nr.│proiectelor de │
│ │ │64/2009; │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │- Ordonanţa de│- strategia de │
│ │ │urgenţă a │contractare/nota │
│ │ │Guvernului nr.│justificativă privind │
│ │ │66/2011; │selectarea procedurii │
│ │ │- Ordonanţa de│de achiziţie, după │
│ │ │urgenţă a │caz; │
│ │ │Guvernului nr.│- nota privind │
│ │ │98/2017; │calculul valorii │
│ │ │- Ordonanţa de│estimate, în cazul în │
│ │ │urgenţă a │care nu este necesară │
│ │ │Guvernului nr.│întocmirea unei │
│ │ │124/2021; │strategii de │
│ │ │- Ordonanţa de│contractare; │
│ │ │urgenţă a │- fişa obiectivului/ │
│ │ │Guvernului nr.│proiectului/ │
│ │ │133/2021; │categoriei de │
│ │Model de │- Hotărârea │investiţii, dacă este │
│ │contract de │Guvernului nr.│cazul; │
│ │achiziţie │264/2003; │- lista detaliată │
│4. │publică/ │- Hotărârea │pentru alte cheltuieli│
│ │sectorială │Guvernului nr.│de investiţii, dacă │
│ │inclus în │875/2011; │este cazul; │
│ │documentaţia │- Hotărârea │- actul de aprobare a │
│ │de atribuire │Guvernului nr.│documentaţiei │
│ │ │218/2012; │tehnico-economice a │
│ │ │- Hotărârea │obiectivului de │
│ │ │Guvernului nr.│investiţii, dacă este │
│ │ │394/2016; │cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- acordul sau │
│ │ │Guvernului nr.│convenţia de finanţare│
│ │ │395/2016; │externă, dacă este │
│ │ │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- angajamentul legal │
│ │ │907/2016; │(contract, decizie, │
│ │ │- Hotărârea │ordin, acord, │
│ │ │Guvernului nr.│convenţie etc.) de │
│ │ │419/2018; │finanţare, dacă este │
│ │ │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- documentaţia de │
│ │ │209/2022; │atribuire; │
│ │ │- Hotărârea │- anunţul de intenţie,│
│ │ │Guvernului nr.│dacă este cazul; │
│ │ │829/2022; │- anunţul de │
│ │ │- Hotărârea │participare/ │
│ │ │Guvernului nr.│simplificat/de │
│ │ │873/2022; │concurs, anunţul de │
│ │ │- Ordinul │intenţie valabil în │
│ │ │preşedintelui │mod continuu sau │
│ │ │Agenţiei │invitaţia de │
│ │ │Naţionale │participare, după caz;│
│ │ │pentru │- documentul de │
│ │ │Achiziţii │fundamentare, inclusiv│
│ │ │Publice nr. │revizuirile la acesta,│
│ │ │281/2016; │dacă este cazul; │
│ │ │- Ordinul │- alte documente │
│ │ │preşedintelui │specifice. │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │1.554/2023; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor nr.│ │
│ │ │1.140/2025; - │ │
│ │ │acordul sau │ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de │ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │- strategia de │
│ │ │ │contractare sau nota │
│ │ │ │justificativă/studiul │
│ │ │ │de fundamentare │
│ │ │ │privind selectarea │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │achiziţie; │
│ │ │ │- nota privind │
│ │ │ │calculul valorii │
│ │ │ │estimate, în cazul în │
│ │ │ │care nu este necesară │
│ │ │- Legea nr. │întocmirea unei │
│ │ │213/1998; │strategii de │
│ │ │- Legea nr. │contractare; │
│ │ │500/2002; │- fişa obiectivului/ │
│ │ │- Legea nr. │proiectului/ │
│ │ │273/2006; │categoriei de │
│ │ │- Legea nr. │investiţii, dacă este │
│ │ │100/2016; │cazul; │
│ │ │- Legea nr. │- lista detaliată │
│ │Model de │101/2016; │pentru alte cheltuieli│
│ │contract de │- Legea nr. │de investiţii, dacă │
│ │concesiune de │283/2024; │este cazul; │
│ │lucrări sau │- Ordonanţa │- actul de aprobare a │
│ │servicii │Guvernului nr.│documentaţiei │
│5. │inclus în │119/1999; │tehnico-economice a │
│ │documentaţia │- Ordonanţa de│obiectivului de │
│ │de atribuire │urgenţă a │investiţii, dacă este │
│ │(entitatea │Guvernului nr.│cazul; │
│ │publică este │57/2019; │- acordul sau │
│ │concedent) │- Hotărârea │convenţia de finanţare│
│ │ │Guvernului nr.│externă, dacă este │
│ │ │867/2016; │cazul; │
│ │ │- Ordinul │- angajamentul legal │
│ │ │ministrului │(contract, decizie, │
│ │ │finanţelor nr.│ordin, acord, │
│ │ │1.140/2025; │convenţie etc.) de │
│ │ │- alte acte │finanţare, dacă este │
│ │ │normative │cazul; │
│ │ │specifice. │- documentaţia de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- anunţul de intenţie,│
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │concesionare, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │fundamentare, inclusiv│
│ │ │ │revizuirile la acesta,│
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- strategia anuală de │
│ │ │ │achiziţii publice/ │
│ │ │ │sectoriale, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- programul anual al │
│ │ │ │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │sectoriale; │
│ │ │ │- programul │
│ │ │ │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │sectoriale la nivel de│
│ │ │ │proiect (în cazul │
│ │ │ │proiectelor finanţate │
│ │ │ │din fonduri │
│ │ │ │nerambursabile şi/sau │
│ │ │ │proiectelor de │
│ │ │ │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │ │- strategia de │
│ │ │ │contractare/nota │
│ │ │ │justificativă privind │
│ │ │ │selectarea procedurii │
│ │ │ │de achiziţie, după │
│ │ │ │caz; │
│ │ │ │- nota privind │
│ │ │ │calculul valorii │
│ │ │ │estimate minime şi │
│ │ │ │maxime, în cazul în │
│ │ │ │care nu este necesară │
│ │ │ │întocmirea unei │
│ │ │ │strategii de │
│ │ │- Regulamentul│contractare; │
│ │ │(CE) nr. 2.195│- fişa obiectivului/ │
│ │ │/2002; │proiectului/ │
│ │ │- Legea nr. │categoriei de │
│ │ │500/2002; │investiţii, dacă este │
│ │ │- Legea nr. │cazul; │
│ │ │346/2004; │- lista detaliată │
│ │ │- Legea nr. │pentru alte cheltuieli│
│ │ │273/2006; │de investiţii, dacă │
│ │ │- Legea nr. 98│este cazul; │
│ │ │/2016; │- acordul sau │
│ │ │- Legea nr. 99│convenţia de finanţare│
│ │ │/2016; │externă, dacă este │
│ │ │- Legea nr. │cazul; │
│ │ │101/2016; │- angajamentul legal │
│ │ │- legile │(contract, decizie, │
│ │ │bugetare │ordin, acord, │
│ │ │anuale; │convenţie etc.) de │
│ │ │- Ordonanţa │finanţare, dacă este │
│ │ │Guvernului nr.│cazul; │
│ │ │119/1999; │- actul de aprobare a │
│ │Acord-cadru de│- Hotărârea │documentaţiei │
│ │achiziţie │Guvernului nr.│tehnico-economice a │
│6. │publică/ │394/2016; │obiectivului de │
│ │sectorială │- Hotărârea │investiţii, dacă este │
│ │ │Guvernului nr.│cazul; │
│ │ │395/2016; │- documentaţia de │
│ │ │- Ordinul │atribuire completă, │
│ │ │preşedintelui │aşa cum a fost │
│ │ │Agenţiei │publicată în SEAP, │
│ │ │Naţionale │clarificări /erate la │
│ │ │pentru │documentaţia de │
│ │ │Achiziţii │atribuire, dacă este │
│ │ │Publice nr. │cazul; │
│ │ │281/2016; │- actul de numire/ │
│ │ │- Ordinul │desemnare a comisiei │
│ │ │preşedintelui │de evaluare/negociere │
│ │ │Agenţiei │sau a juriului, după │
│ │ │Naţionale │caz; │
│ │ │pentru │- contestaţii la │
│ │ │Achiziţii │documentaţia de │
│ │ │Publice nr. │atribuire, dacă este │
│ │ │1.554/2023; │cazul, şi documentele │
│ │ │- alte acte │privind soluţionarea; │
│ │ │normative │- anunţul de │
│ │ │specifice. │participare/ │
│ │ │ │simplificat/de │
│ │ │ │concurs, publicat în │
│ │ │ │SEAP/anunţul de │
│ │ │ │intenţie valabil în │
│ │ │ │mod continuu sau │
│ │ │ │invitaţia de │
│ │ │ │participare, erate, │
│ │ │ │clarificări publicate,│
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- oferta/ofertele │
│ │ │ │desemnată/desemnate │
│ │ │ │câştigătoare şi │
│ │ │ │clarificările aferente│
│ │ │ │ofertei/ofertelor, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- raportul procedurii │
│ │ │ │de atribuire; │
│ │ │ │- comunicările către │
│ │ │ │ofertanţi a │
│ │ │ │rezultatului aplicării│
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- documentul privind │
│ │ │ │soluţionarea │
│ │ │ │contestaţiilor privind│
│ │ │ │rezultatul procedurii │
│ │ │ │de atribuire, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 2.195│ │
│ │ │/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004; │- acordul-cadru de │
│ │ │- Legea nr. │achiziţie publică/ │
│ │ │273/2006; │sectorială şi actele │
│ │ │- Legea nr. 98│adiţionale anterioare,│
│ │ │/2016; │dacă este cazul; │
│ │ │- Legea nr. 99│- documentele │
│ │ │/2016; │achiziţiei iniţiale, │
│ │ │- Legea nr. │prin care se face │
│ │ │101/2016; │dovada prevederilor │
│ │ │- legile │privind posibilitatea │
│ │Act adiţional │bugetare │de modificare a │
│ │la │anuale; │acordului-cadru de │
│7. │acordul-cadru │- Ordonanţa │achiziţie publică/ │
│ │de achiziţie │Guvernului nr.│sectorială; │
│ │publică/ │119/1999; │- nota justificativă │
│ │sectorială │- Hotărârea │care însoţeşte │
│ │ │Guvernului nr.│propunerea de act │
│ │ │394/2016; │adiţional privind │
│ │ │- Hotărârea │necesitatea │
│ │ │Guvernului nr.│modificării │
│ │ │395/2016; │acordului-cadru de │
│ │ │- Ordinul │achiziţie publică/ │
│ │ │preşedintelui │sectorială; │
│ │ │Agenţiei │- alte documente │
│ │ │Naţionale │specifice. │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- programul de │
│ │ │ │investiţii publice, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- actul de aprobare a │
│ │ │ │documentaţiei │
│ │ │ │tehnico-economice a │
│ │ │ │obiectivului/ │
│ │ │ │proiectului de │
│ │ │ │investiţii sau a │
│ │ │ │documentaţiei de │
│ │ │ │avizare a lucrărilor │
│ │ │ │de intervenţii; - │
│ │ │ │devizul general al │
│ │Document de │- Legea nr. │obiectivului/ │
│ │actualizare a │500/2002; │proiectului de │
│ │valorii │- Legea nr. │investiţii sau al │
│ │obiectivului/ │273/2006; │lucrărilor de │
│ │proiectului de│- Ordonanţa │intervenţii; │
│ │investiţii şi │Guvernului nr.│- fişa obiectivului/ │
│8. │a lucrărilor │119/1999; │proiectului/ │
│ │de │- Hotărârea │categoriei de │
│ │intervenţii, │Guvernului nr.│investiţii, după caz; │
│ │în funcţie de │907/2016; │- angajamentele legale│
│ │evoluţia │- alte acte │încheiate; - situaţia │
│ │indicilor de │normative │plăţilor efectuate │
│ │cost │specifice. │conform evidenţelor │
│ │ │ │contabile până la data│
│ │ │ │actualizării; │
│ │ │ │- situaţia restului de│
│ │ │ │executat la data │
│ │ │ │actualizării; │
│ │ │ │- baza de date │
│ │ │ │statistice a │
│ │ │ │Institutului Naţional │
│ │ │ │de Statistică; - nota │
│ │ │ │de calcul al │
│ │ │ │actualizării; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. 15│ │
│ │ │/1994; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │19/1995; │- nota privind starea │
│ │ │- Ordonanţa │tehnică a mijlocului │
│ │ │Guvernului nr.│fix propus a fi scos │
│ │Proces-verbal │119/1999; │din funcţiune; │
│ │de scoatere │- Ordonanţa │- actul constatator al│
│ │din funcţiune │Guvernului nr.│avariei; │
│9. │a mijlocului │112/2000; │- devizul estimativ al│
│ │fix/de │- Hotărârea │reparaţiei capitale; │
│ │declasare a │Guvernului nr.│- nota justificativă │
│ │unor bunuri │909/1997; │privind descrierea │
│ │materiale │- Ordinul │degradării bunurilor │
│ │ │ministrului │materiale; │
│ │ │finanţelor │- alte documente │
│ │ │publice nr. │specifice. │
│ │ │2.634/2015; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. 82│ │
│ │ │/1991; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │- actul intern de │
│ │ │- Legea nr. │decizie privind │
│ │Decont privind│273/2006; │organizarea acţiunii │
│ │cheltuielile │- Decretul nr.│de protocol, a │
│ │ocazionate de │209/1976; │manifestării cu │
│ │organizarea │- Ordonanţa │caracter cultural- │
│ │acţiunilor de │Guvernului nr.│ştiinţific sau a │
│ │protocol, a │119/1999; │acţiunii cu caracter │
│10. │manifestărilor│- Ordonanţa │specific, după caz; │
│ │cu caracter │Guvernului nr.│- documente specifice │
│ │cultural- │80/2001; │diferitelor categorii │
│ │ştiinţific sau│- Hotărârea │de cheltuieli; │
│ │a altor │Guvernului nr.│- documentul de │
│ │acţiuni cu │552/1991; │fundamentare, inclusiv│
│ │caracter │- Ordinul │revizuirile la acesta,│
│ │specific │ministrului │dacă este cazul; │
│ │ │finanţelor nr.│- alte documente │
│ │ │1.140/2025; - │specifice. │
│ │ │alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │Decont de │- Legea nr. │- actul intern de │
│ │cheltuieli │273/2006; │decizie privind │
│ │privind │- Decretul nr.│deplasarea în │
│ │deplasarea în │209/1976; │străinătate; │
│ │străinătate │- Ordonanţa │- documentele │
│11. │pentru │Guvernului nr.│specifice diferitelor │
│ │îndeplinirea │119/1999; │categorii de │
│ │unor misiuni │- Hotărârea │cheltuieli; │
│ │cu caracter │Guvernului nr.│- alte documente │
│ │temporar │518/1995; │specifice. │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │- actul intern de │
│ │ │- Legea nr. 98│decizie privind │
│ │ │/2016; │deplasarea în ţară │
│ │Decont de │- Decretul nr.│sau, după caz, │
│ │cheltuieli │209/1976; │referatul aprobat │
│ │privind │- Ordonanţa │privind achiziţia │
│ │justificarea │Guvernului nr.│directă; │
│ │avansului │119/1999; │- documentele │
│12. │acordat pentru│- Hotărârea │justificative │
│ │deplasări în │Guvernului nr.│specifice diferitelor │
│ │ţară şi/sau │395/2016; │categorii de │
│ │pentru │- Hotărârea │cheltuieli; │
│ │achiziţii prin│Guvernului nr.│- documentul de │
│ │cumpărare │714/2018; │fundamentare, inclusiv│
│ │directă │- Ordinul │revizuirile la acesta,│
│ │ │ministrului │dacă este cazul; │
│ │ │finanţelor nr.│- alte documente │
│ │ │1.140/2025; │specifice. │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. 32│ │
│ │ │/1994; │- nota de fundamentare│
│ │Contract de │- Legea nr. │a contractului de │
│ │sponsorizare │500/2002; │sponsorizare; │
│ │în care │- Legea nr. │- documentaţia │
│13. │entitatea │273/2006; │specifică privind │
│ │publică este │- Ordonanţa │derularea operaţiunii │
│ │beneficiar al │Guvernului nr.│de sponsorizare; │
│ │sponsorizării │119/1999; │- alte documente │
│ │ │- alte acte │specifice. │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │- nota de fundamentare│
│ │Act de │273/2006; │a actului de donaţie; │
│ │donaţie, în │- Legea nr. │- documentaţia │
│14. │care entitatea│287/2009; │specifică privind │
│ │publică are │- Ordonanţa │derularea operaţiunii │
│ │calitatea de │Guvernului nr.│de donaţie; │
│ │donatar │119/1999; │- alte documente │
│ │ │- alte acte │specifice. │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. 82│ │
│ │ │/1991; │- decontul de │
│ │ │- Legea nr. │cheltuieli prezentat │
│ │ │500/2002; │de titularul de avans;│
│ │ │- Legea nr. │- decizia de imputare,│
│ │Dispoziţie de │273/2006; │dacă este cazul; │
│15. │încasare către│- Decretul nr.│- alte acte din care │
│ │casierie │209/1976; │rezultă obligaţii de │
│ │ │- Ordonanţa │plată în sarcina unor │
│ │ │Guvernului nr.│persoane; │
│ │ │119/1999; │- alte documente │
│ │ │- alte acte │specifice. │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.300│ │
│ │ │/2013; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.301│ │
│ │ │/2013; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 1.303│ │
│ │ │/2013; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.304│ │
│ │ │/2013; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.305│ │
│ │ │/2013; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 508/ │ │
│ │ │2014; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 809/ │ │
│ │ │2014; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.056│ │
│ │ │/2021; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.057│ │
│ │ │/2021; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.058│ │
│ │ │/2021; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.059│ │
│ │ │/2021; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.060│ │
│ │ │/2021; │ │
│ │ │- Regulament │ │
│ │ │(UE) nr. 2.509│ │
│ │ │/2024; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011(37); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │- bugetul; │
│ │ │- Ordonanţa │- angajamentul legal │
│ │ │Guvernului nr.│(contract, decizie, │
│ │ │119/1999; │ordin, acord, │
│ │ │- Ordonanţa de│convenţie etc.) de │
│ │ │urgenţă a │finanţare; │
│ │ │Guvernului nr.│- prognoza fluxului de│
│16. │Cerere de │63/1999; │prefinanţare; │
│ │prefinanţare │- Ordonanţa de│- copie extras cont │
│ │ │urgenţă a │disponibil din fonduri│
│ │ │Guvernului nr.│europene, copie extras│
│ │ │64/2009; │cont trezorerie, după │
│ │ │- Ordonanţa de│caz; │
│ │ │urgenţă a │- alte documente │
│ │ │Guvernului nr.│specifice. │
│ │ │74/2009; │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │40/2015; │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │49/2015; │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │124/2021; │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │133/2021; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │264/2003; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │93/2016; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │640/2016; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │209/2022; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │829/2022; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │873/2022; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii │ │
│ │ │şi dezvoltării│ │
│ │ │rurale nr. 16/│ │
│ │ │2010; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor nr.│ │
│ │ │1.140/2025; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.300│ │
│ │ │/2013; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.301│ │
│ │ │/2013; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 1.303│ │
│ │ │/2013; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.304│ │
│ │ │/2013; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.305│ │
│ │ │/2013; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 508/ │ │
│ │ │2014; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 809/ │ │
│ │ │2014; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.056│ │
│ │ │/2021; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.057│ │
│ │ │/2021; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.058│ │
│ │ │/2021; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.059│ │
│ │ │/2021; │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.060│ │
│ │ │/2021; │ │
│ │ │- Regulament │ │
│ │ │(UE) nr. 2.509│ │
│ │ │/2024; │- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. │- angajamentul legal │
│ │ │500/2002; │(contract, decizie, │
│ │ │- Legea nr. │ordin, acord, │
│ │ │273/2006; │convenţie etc.) de │
│ │ │- Legea nr. │finanţare; │
│ │ │105/2011; │- nota justificativă; │
│ │ │- legile │- declaraţia de │
│ │ │bugetare │cheltuieli; │
│ │ │anuale; │- cash-flow-ul sumelor│
│ │ │- Ordonanţa │previzionate; │
│ │ │Guvernului nr.│- raportarea │
│ │Cerere de │119/1999; │financiară; │
│17. │fonduri │- Ordonanţa de│- raportul asupra │
│ │europene │urgenţă a │progresului │
│ │ │Guvernului nr.│înregistrat; │
│ │ │63/1999; │- situaţia │
│ │ │- Ordonanţa de│cofinanţării de la │
│ │ │urgenţă a │bugetul de stat; │
│ │ │Guvernului nr.│- reconcilierea │
│ │ │64/2009; │bancară; │
│ │ │- Ordonanţa de│- copie extras cont de│
│ │ │urgenţă a │disponibil din fonduri│
│ │ │Guvernului nr.│europene, copie extras│
│ │ │74/2009; │cont trezorerie, după │
│ │ │- Ordonanţa de│caz; │
│ │ │urgenţă a │- alte documente │
│ │ │Guvernului nr.│specifice. │
│ │ │40/2015; │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │49/2015; │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │124/2021; │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │133/2021; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │264/2003; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │93/2016; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │640/2016; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │873/2022; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii │ │
│ │ │şi dezvoltării│ │
│ │ │rurale nr. 16/│ │
│ │ │2010; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor nr.│ │
│ │ │1.140/2025; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- nota de fundamentare│
│ │ │ │/nota de prezentare; │
│ │ │ │- situaţiile/ │
│ │ │ │rapoartele de │
│ │ │ │cheltuieli, │
│ │ │ │documentele necesare │
│ │ │- Legea nr. │în vederea efectuării │
│ │ │500/2002; │tragerii, conform │
│ │ │- Legea nr. │prevederilor │
│ │ │273/2006; │acordurilor de │
│ │ │- Legea de │împrumut şi/sau │
│ │ │ratificare a │acordurilor │
│ │ │acordului de │subsidiare; │
│ │ │împrumut │- contractele interne │
│ │ │extern; │sau externe, │
│ │Cerere de │- legile │facturile, ordinele de│
│ │tragere şi │bugetare │plată prin care s-au │
│ │cerere de │anuale; │efectuat plăţi în │
│ │alimentare a │- Ordonanţa │cadrul procedurilor de│
│18. │contului │Guvernului nr.│refinanţare, dacă este│
│ │special în │119/1999; │cazul; │
│ │cadrul │- Ordonanţa de│- certificatul de │
│ │împrumuturilor│urgenţă a │conformitate, dacă │
│ │externe │Guvernului nr.│este cazul; │
│ │ │64/2007; │- notificarea privind │
│ │ │- Procedura │intrarea în │
│ │ │finanţatorului│efectivitate a │
│ │ │extern cu │împrumutului, emisă de│
│ │ │privire la │finanţator; │
│ │ │tragerile din │- acordul de împrumut/│
│ │ │împrumut; │contractul de │
│ │ │- alte acte │finanţare/refinanţare │
│ │ │normative │şi amendamentele │
│ │ │specifice. │convenite; │
│ │ │ │- acordul subsidiar, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- bugetul, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
└────┴──────────────┴──────────────┴──────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota justificativă pentru │
│ │deschiderea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare/situaţia │
│1.2.│privind obligaţiile de plată │
│ │scadente în perioadă, conform │
│ │prevederilor legale în vigoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Situaţia disponibilului la │
│ │sfârşitul lunii precedente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Solicitările ordonatorilor │
│1.4.│principali, secundari şi/sau │
│ │terţiari, după caz, pentru │
│ │repartizarea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Situaţia creditelor bugetare │
│ │deschise şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişele cu specimenele de │
│ │semnături pentru persoanele │
│1.7.│abilitate să semneze cererile │
│ │pentru deschiderea de credite │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Alte documente specifice din │
│ │care rezultă obligaţii de plată │
│1.8.│scadente în perioada pentru care │
│ │se solicită deschiderea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a cererii │
│3. │pentru deschiderea de credite │
│ │bugetare cu privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Beneficiarul deschiderii de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Conturile de trezorerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Suma pentru care se cere │
│ │deschiderea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corespondenţa dintre suma │
│3.4.│solicitată la nivel de capitol şi│
│ │detalierea pe subdiviziuni ale │
│ │clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea sumei pentru care se │
│4. │cere deschiderea de credite │
│ │bugetare în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele bugetare repartizate │
│4.1.│pe an şi trimestre, detaliate │
│ │conform clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Limitele lunare de cheltuieli │
│4.2.│stabilite de Guvern (când este │
│ │cazul) sau în limita diminuată │
│ │conform prevederilor legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul prevăzut în actul │
│4.3.│normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(când este cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Nivelul rezultat din nota │
│ │justificativă/fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Stabilirea sumei pentru care se │
│5. │cere deschiderea de credite │
│ │bugetare, ţinând cont de : │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.1.│- Creditele bugetare deschise şi │
│ │neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Utilizarea integrală a sumei │
│5.2.│până la finele perioadei pentru │
│ │care se solicită deschiderea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea creditelor bugetare │
│ │solicitate în prevederile │
│ │bugetului ordonatorului de │
│ │credite, repartizate pe │
│6.1.│trimestre, detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare, precum şi│
│ │existenţa temeiului legal al │
│ │sumelor care se solicită pentru │
│ │deschiderea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea sumelor solicitate │
│6.2.│în funcţie de creditele deschise │
│ │şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa justificărilor, │
│ │inclusiv cu privire la │
│ │ordonatorii principali, secundari│
│ │şi terţiari, dacă este cazul, │
│6.3.│prin care ordonatorul principal │
│ │argumentează că nu va înregistra,│
│ │în sold, sume neutilizate la │
│ │finele perioadei pentru care se │
│ │solicită deschiderea de credite │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea dispoziţiilor │
│6.4.│legale care reglementează │
│ │efectuarea cheltuielilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│ │cererea pentru deschiderea de │
│6.5.│credite bugetare cu cele │
│ │existente în fişele cu specimene │
│ │de semnături │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Solicitările ordonatorilor │
│1.1.│principali, secundari şi/sau │
│ │terţiari, după caz, pentru │
│ │repartizarea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fundamentarea sumelor înscrise │
│ │în dispoziţiile bugetare privind │
│1.2.│repartizarea creditelor bugetare,│
│ │pentru bugetul propriu şi │
│ │bugetele ordonatorilor secundari,│
│ │respectiv terţiari de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişele cu specimenele de │
│ │semnături pentru persoanele │
│1.5.│abilitate să semneze dispoziţiile│
│ │bugetare privind repartizarea │
│ │creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Alte documente specifice din │
│1.6.│care rezultă obligaţii de plată │
│ │scadente în perioada pentru care │
│ │se face repartizarea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Dispoziţia bugetară privind │
│ │repartizarea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a dispoziţiei│
│3. │bugetare privind repartizarea │
│ │creditelor bugetare cu privire │
│ │la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Beneficiarul creditelor │
│ │repartizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Conturile de trezorerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Suma repartizată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumelor din │
│ │dispoziţiile bugetare în │
│ │creditele bugetare aprobate │
│4.1.│ordonatorilor de credite, │
│ │repartizate ordonatorului │
│ │principal pe trimestre şi │
│ │detaliate conform clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Sumele prevăzute pentru │
│ │repartizare sunt cuprinse în │
│ │cererea pentru deschiderea de │
│4.2.│credite bugetare sau sunt │
│ │acoperite prin disponibilizări pe│
│ │seama redistribuirii de credite │
│ │deschise anterior │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa justificărilor, │
│ │inclusiv cu privire la │
│ │ordonatorii secundari şi │
│ │terţiari, dacă este cazul, prin │
│4.3.│care ordonatorul principal │
│ │argumentează că nu va înregistra │
│ │sume neutilizate la finele │
│ │perioadei pentru care se solicită│
│ │repartizarea de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei prevăzută │
│ │pentru repartizare în cererea │
│ │pentru deschiderea de credite │
│4.4.│bugetare, nivelul dispoziţiei │
│ │bugetare privind retragerea │
│ │creditelor bugetare (când este │
│ │cazul) şi în solicitări/ │
│ │fundamentări/justificări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│ │dispoziţia bugetară privind │
│4.5.│repartizarea creditelor bugetare │
│ │cu cele existente în fişele cu │
│ │specimene de semnături │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.1.│propunerilor pentru modificarea │
│ │repartizării pe trimestre a │
│ │creditelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul pentru modificarea │
│2.2.│repartizării pe trimestre a │
│ │creditelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea sumei cu care se │
│3. │modifică repartizările pe │
│ │trimestre în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele repartizate pe an şi │
│3.1.│detaliate conform clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelurile rezultate din nota │
│ │de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă modificarea este în │
│ │competenţa de aprobare a │
│4.1.│Ministerului Finanţelor sau a │
│ │ordonatorilor principali/ │
│ │secundari, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Sumele propuse sunt prevăzute │
│4.2.│în bugetul anual aprobat şi dacă │
│ │sunt respectate prevederile Legii│
│ │nr. 69/2010, când este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa propunerii de │
│4.3.│modificare cu obligaţiile ce │
│ │decurg din acţiuni şi sarcini noi│
│ │sau reprogramate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa şi pertinenţa │
│4.4.│justificărilor cu privire la │
│ │nivelul propunerilor cuprinse în │
│ │documentul de modificare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Respectarea angajamentelor │
│ │anterioare │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare pentru │
│ │efectuarea virărilor de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*2 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Documentul pentru efectuarea │
│ │virărilor de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea sumei prevăzute a se │
│ │vira în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele repartizate pe an/ │
│3.1.│trimestre şi detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul rezultat din nota de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să nu contravină legii privind │
│ │finanţele publice, legii │
│4.1.│responsabilităţii fiscal- │
│ │bugetare, legilor bugetare anuale│
│ │sau actelor normative de │
│ │rectificare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie în concordanţă cu │
│4.2.│obligaţiile ce decurg din acţiuni│
│ │şi sarcini noi sau reprogramate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Să asigure respectarea │
│ │angajamentelor anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa de justificări, │
│ │detalieri şi necesităţi privind │
│ │execuţia, până la finele anului │
│ │bugetar, a capitolului, │
│ │programului şi/sau subdiviziunii │
│4.4.│clasificaţiei bugetare de la care│
│ │se propune disponibilizarea, │
│ │respectiv a capitolului, │
│ │programului şi/sau subdiviziunii │
│ │clasificaţiei bugetare la care se│
│ │suplimentează prevederile │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Să fie efectuate în intervalul │
│ │de timp prevăzut de lege │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.1.│propunerii pentru retragerea │
│ │creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Situaţia disponibilului de │
│1.3.│credite bugetare deschise, la │
│ │data solicitării vizei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişele cu specimenele de │
│ │semnături pentru persoanele │
│1.4.│abilitate să semneze dispoziţiile│
│ │bugetare privind retragerea │
│ │creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice*3 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Dispoziţia bugetară privind │
│ │retragerea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a dispoziţiei│
│3. │bugetare privind retragerea │
│ │creditelor bugetare cu privire │
│ │la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Rubricile aferente instituţiei │
│ │publice care retrage creditele │
│ │bugetare/instituţiei publice │
│3.1.│căreia i se retrag creditele │
│ │bugetare, inclusiv a conturilor │
│ │aferente şi a unităţilor │
│ │Trezoreriei Statului la care │
│ │acestea sunt deschise │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Suma care se retrage │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Corespondenţa dintre suma care │
│ │se retrage şi detalierea acesteia│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Existenţa creditelor bugetare │
│ │deschise şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Retragerea de credite bugetare │
│ │este temeinic justificată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea operaţiunii de │
│4.3.│retragere în termenul legal şi în│
│ │nivelul rezultat din nota de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Să asigure respectarea │
│ │angajamentelor anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│ │dispoziţia bugetară privind │
│4.5 │retragerea creditelor bugetare cu│
│ │cele existente în fişele cu │
│ │specimene de semnături │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia anuală de achiziţii │
│1.2. │publice/sectoriale, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.4. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/ │
│ │sau proiectelor de cercetare- │
│ │dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Strategia de contractare, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.6. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.7. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia de atribuire │
│ │completă, aşa cum a fost │
│1.8 │publicată în SEAP, clarificări │
│ │la documentaţia de atribuire, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contestaţii la documentaţia de│
│1.9. │atribuire, dacă este cazul, şi │
│ │documentele privind soluţionarea│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs publicat │
│1.10.│în SEAP/anunţul de intenţie │
│ │valabil în mod continuu sau │
│ │invitaţia de participare, erate,│
│ │clarificări publicate, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│1.11.│şi clarificările aferente │
│ │ofertei, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de numire/desemnare a │
│1.12.│comisiei de evaluare/negociere │
│ │sau a juriului, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal de deschidere │
│ │a ofertelor şi dovada │
│ │transmiterii acestuia │
│ │candidaţilor (aplicabil │
│1.13.│procedurilor offline, dialog │
│ │competitiv, negociere │
│ │competitivă, parteneriat pentru │
│ │inovare, procedură simplificată │
│ │desfăşurată în mai multe etape) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│- Raportul procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele de soluţionare a │
│1.15.│contestaţiilor privind │
│ │rezultatul procedurii de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Comunicarea privind rezultatul│
│1.16.│aplicării procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.17.│- Documentul de fundamentare, │
│ │inclusiv revizuirile la acesta │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.18.│- Alte documente specifice*4 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de achiziţie │
│ │publică/sectorială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Valoarea contractului să se │
│ │încadreze în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul creditelor de │
│ │angajament şi/sau creditelor │
│3.2. │bugetare rezervate, după caz, │
│ │cuprinse în documentul de │
│ │fundamentare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Valoarea ofertei câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie cuprins în strategia │
│ │anuală de achiziţii publice/ │
│ │sectoriale şi în programul anual│
│ │al achiziţiilor publice/ │
│ │sectoriale sau în programul │
│4.1. │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │la nivel de proiect (în cazul │
│ │proiectelor finanţate din │
│ │fonduri nerambursabile şi/sau │
│ │proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire │
│ │aplicată să fie cea stabilită │
│ │în: │
│ │a) Strategia de contractare, │
│ │dacă este cazul, şi │
│ │b) Programul anual al │
│4.2. │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │sau Programul achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale la nivel de │
│ │proiect, dacă nu este cazul să │
│ │se întocmească strategia de │
│ │contractare, potrivit │
│ │prevederilor legale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului să se │
│ │încadreze în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│4.3. │eligibile, potrivit contractului│
│ │/ordinului/deciziei de finanţare│
│ │şi/sau acordului sau convenţiei │
│ │de finanţare externă şi cu │
│ │regulile organismului finanţator│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie întocmit potrivit │
│ │modelului de contract inclus în │
│ │documentaţia de atribuire cu │
│ │toate clarificările şi │
│ │modificările aduse de │
│ │autoritatea contractantă în │
│ │perioada de clarificări, │
│4.4. │completat cu datele din oferta │
│ │declarată câştigătoare în │
│ │raportul procedurii de │
│ │atribuire; dacă apar alte │
│ │modificări în avantajul │
│ │autorităţii contractante, │
│ │acestea sunt justificate │
│ │printr-o notă separată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.5. │valabilitate a ofertei şi a │
│ │garanţiei de participare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă dreptul autorităţii│
│ │contractante de denunţare │
│ │unilaterală a contractului de │
│4.6. │achiziţie publică/sectorială, în│
│ │condiţiile prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna din clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│ │modificată, iar modificările │
│4.7. │efectuate conform punctului 4.4 │
│ │nu afectează caracterul general │
│ │al contractului şi drepturile │
│ │autorităţii contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie │
│ │publică/sectorială trebuie să │
│ │cuprindă prevederi referitoare │
│ │la: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │b) obiectul contractului; │
│ │c) preţul/costul contractului; │
│ │d) durata; │
│ │e) termenele de livrare/prestare│
│ │a activităţilor ce fac obiectul │
│4.8. │contractului; │
│ │f) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor legale;│
│ │g) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie │
│4.9. │publică/sectorială trebuie să │
│ │aibă înscris codul de angajament│
│ │prin care s-au rezervat credite │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Cererea de finanţare/Acordul │
│ │de finanţare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa de fundamentare a │
│1.2 │proiectului – avizul de │
│ │principiu al autorităţii de │
│ │management │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Proiectul tehnic şi listele de│
│ │evaluare şi selecţie aferente, │
│1.3. │întocmite de compartimentele de │
│ │specialitate/lista proiectelor │
│ │selectate, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul de parteneriat, │
│1.5. │încheiat între liderul de │
│ │proiect şi partenerii acestuia, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Acordul de implementare, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Acordul de colaborare, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Convenţia de finanţare, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea/Raportul comisiei de│
│1.9. │evaluare cu privire la │
│ │proiectele selectate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul, proiectul sau │
│1.10.│acţiunea în care se încadrează │
│ │solicitarea finanţării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11 │- Apelurile de proiecte, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare şi │
│1.12.│devizul de cheltuieli, aprobate │
│ │de ordonatorul de credite │
│ │finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.13.│- Raportul privind vizita la │
│ │faţa locului, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Raportul de analiză a │
│1.14.│conformităţii administrative şi │
│ │a eligibilităţii proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Scrisoarea de notificare │
│1.15.│privind raportul de analiză a │
│ │conformităţii proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│- Raportul de evaluare tehnică │
│ │şi financiară │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.17.│- Documentul pentru aprobarea │
│ │proiectelor selectate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de fundamentare, │
│1.18.│inclusiv revizuirile la acesta, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.19.│- Alte documente specifice*5 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│2.2. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii contractului/│
│3. │deciziei/ordinului de finanţare │
│ │în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament rezervate, │
│3.2. │după caz, cuprinse în documentul│
│ │de fundamentare/prin alte │
│ │documente prevăzute în acte │
│ │normative specifice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie în cadrul programului │
│ │de finanţare, respectiv să se │
│ │regăsească printre operaţiunile │
│4.1. │finanţate prin intermediul │
│ │programului/să fie cuprins în │
│ │lista proiectelor selectate, │
│ │după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă: │
│ │a) valoarea totală a proiectului│
│ │de finanţat, detaliată pe surse │
│ │de finanţare; │
│ │b) eligibilitatea şi rambursarea│
│ │cheltuielilor care se │
│ │finanţează; │
│ │c) acordarea prefinanţării, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │d) reglementări privind TVA; │
│ │e) actualizarea finanţării în │
│ │perioada de implementare a │
│ │proiectului, cu respectarea │
│ │legii; │
│ │f) cheltuielile neeligibile │
│ │stabilite în condiţiile legii; │
│ │g) justificarea şi virarea │
│ │sumelor aferente cheltuielilor │
│ │eligibile efectuate; │
│ │h) condiţii de autorizare la │
│4.2. │plată a cheltuielilor; │
│ │i) obligaţia emiterii unei │
│ │garanţii pentru suma aferentă │
│ │prefinanţării; │
│ │j) clauză de reziliere; │
│ │k) clauză rezolutorie, dacă este│
│ │cazul; │
│ │l) accesul neîngrădit al │
│ │autorităţilor naţionale şi │
│ │europene cu atribuţii de │
│ │verificare, control şi audit, │
│ │inclusiv coordonatorului │
│ │naţional, după caz, în limitele │
│ │competenţelor ce le revin; │
│ │m) alte drepturi şi obligaţii │
│ │stabilite prin actele normative │
│ │care reglementează acordarea │
│ │finanţării, dacă e cazul; │
│ │n) să aibă înscris codul de │
│ │angajament prin care s-au │
│ │rezervat credite. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea de către │
│ │coordonatorii de reforme şi/sau │
│ │investiţii sau de către │
│ │responsabilii de implementarea │
│ │investiţiilor specifice locale a│
│ │termenilor şi condiţiilor │
│ │privind derularea operaţiunilor │
│ │financiare cu beneficiarii, │
│ │inclusiv a: │
│ │a) condiţiilor de acordare a │
│ │sumelor solicitate prin cererile│
│ │de transfer; │
│ │b) termenului maxim de efectuare│
│ │a plăţilor aferente sumelor │
│ │solicitate prin cererile de │
│4.3. │transfer; │
│ │c) calendarului/graficului │
│ │estimativ privind termenele de │
│ │depunere a estimărilor │
│ │trimestriale de fonduri, a │
│ │cererilor de transfer, precum şi│
│ │obligativitatea actualizării │
│ │acestuia; │
│ │d) obligaţiei ca fiecare cerere │
│ │de transfer să reflecte, pentru │
│ │fiecare an calendaristic, │
│ │cheltuielile efectuate în cadrul│
│ │proiectului; │
│ │e) regulilor privind sumele │
│ │solicitate prin cererile de │
│ │transfer pentru plăţi în valută │
│ │efectuate de beneficiari. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să conţină prevederi │
│ │referitoare la ajutoarele de │
│4.4. │stat/minimis, în conformitate cu│
│ │prevederile cuprinse în │
│ │reglementările europene şi │
│ │naţionale, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Suma din angajamentul legal │
│ │(contract, decizie, ordin, │
│4.5. │acord, convenţie etc.) de │
│ │finanţare să fie conformă cu cea│
│ │din bugetul detaliat al │
│ │proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │contractului în categoria de │
│4.6. │cheltuieli eligibile, în │
│ │conformitate cu prevederile │
│ │programului operaţional │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.7. │valabilitate a contractării │
│ │fondurilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.8. │identificare ale părţilor │
│ │contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă calitatea Curţii de│
│ │Conturi a României de a exercita│
│4.9. │control financiar, conform art. │
│ │38 alin. (2) din Legea nr. 350/ │
│ │2005, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie însoţit de toate │
│4.10.│celelalte documente impuse de │
│ │legislaţia în vigoare, în faza │
│ │de angajare │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Acordul-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.3. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.4. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Invitaţia la reofertare, │
│ │documentaţia de atribuire │
│ │completă, clarificări la │
│1.5. │documentaţia de reofertare, dacă│
│ │semnarea contractului subsecvent│
│ │s-a făcut cu reluarea │
│ │competiţiei între operatorii │
│ │economici │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│ │şi clarificările aferente │
│1.6. │ofertei, dacă semnarea │
│ │contractului subsecvent s-a │
│ │făcut cu reluarea competiţiei │
│ │între operatorii economici │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│ │stabilirea ofertei câştigătoare │
│ │a contractului subsecvent/ │
│1.7. │raportul procedurii de │
│ │reofertare dacă semnarea │
│ │contractului subsecvent s-a │
│ │făcut cu reluarea competiţiei │
│ │între operatorii economici │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul privind │
│1.8. │soluţionarea contestaţiilor, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.9. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.10.│cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.11.│documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12 │- Documentul de fundamentare, │
│ │inclusiv revizuirile la acesta │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.13.│- Alte documente specifice*6 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul subsecvent │
│ │acordului-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │subsecvent în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│3.2. │/sau de angajament rezervate, │
│ │după caz, cuprinse în documentul│
│ │de fundamentare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încheierea contractului │
│ │subsecvent cu unul dintre │
│4.1. │operatorii care au semnat │
│ │acordul-cadru cu autoritatea │
│ │contractantă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul subsecvent să fie │
│ │întocmit potrivit modelului de │
│ │contract inclus în acordul-cadru│
│ │/documentaţia de atribuire cu │
│ │toate clarificările şi │
│ │modificările aduse de │
│ │autoritatea/entitatea │
│ │contractantă în perioada de │
│ │clarificări pe parcursul │
│ │reofertării, dacă este cazul, │
│4.2. │completat cu datele din oferta │
│ │declarată câştigătoare în │
│ │raportul procedurii de │
│ │reofertare, cu toate │
│ │clarificările şi modificările │
│ │aduse acesteia în perioada │
│ │procedurii de atribuire; dacă │
│ │apar alte modificări în │
│ │avantajul autorităţii │
│ │contractante, acestea sunt │
│ │justificate printr-o notă │
│ │separată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Preţurile unitare să nu │
│4.3. │depăşească valorile stabilite în│
│ │acordul-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │contractului în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, în conformitate cu │
│4.4. │angajamentul legal (contract/ │
│ │ordin/decizie, acord, convenţie │
│ │etc.) de finanţare şi/sau │
│ │acordul sau convenţia de │
│ │finanţare externă şi cu regulile│
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea condiţiilor de │
│ │reluare a competiţiei din │
│4.5. │acordul-cadru, în cazul în care │
│ │acordul-cadru prevede reluarea │
│ │competiţiei cu operatorii │
│ │economici semnatari │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Semnarea contractului │
│4.6. │subsecvent se află în perioada │
│ │de valabilitate a acordului- │
│ │cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele contractului │
│ │subsecvent nu aduc modificări │
│4.7. │substanţiale termenilor şi │
│ │condiţiilor stabilite în │
│ │acordul-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna din clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│ │modificată, iar modificările │
│4.8. │efectuate conform punctului 4.2 │
│ │nu afectează caracterul general │
│ │al contractului şi drepturile │
│ │autorităţii contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele contractului │
│ │subsecvent să precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │b) obiectul contractului │
│ │subsecvent; │
│ │c) durata; │
│ │d) termenele de livrare/prestare│
│ │/executare a activităţilor ce │
│ │fac obiectul contractului │
│ │subsecvent; │
│ │e) preţul/costul contractului │
│ │subsecvent; │
│ │f) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│4.9. │respectarea prevederilor legale;│
│ │g) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul; │
│ │k) specificaţii privind │
│ │calitatea şi cantitatea │
│ │lucrărilor/serviciilor/ │
│ │produselor care fac obiectul │
│ │achiziţiei; │
│ │l) codul de angajament prin care│
│ │s-au rezervat credite. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.3. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/ │
│ │sau proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.4. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.5. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia,│
│ │întocmite în conformitate cu │
│1.6. │prevederile legislaţiei române │
│ │şi cu reglementările │
│ │organismelor internaţionale, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Referatul de necesitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul publicat într-o │
│ │secţiune dedicată a website-ului│
│ │propriu sau a SEAP, însoţit de │
│1.8. │descrierea produselor, │
│ │serviciilor sau lucrărilor care │
│ │urmează a fi achiziţionate, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Documentul justificativ al │
│ │achiziţiei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Documentaţia de atribuire, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Notificările transmise │
│ │operatorilor economici ale căror│
│1.11.│produse/servicii/lucrări │
│ │necesare autorităţii │
│ │contractante se găsesc pe SEAP, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Dovada transmiterii prin SEAP │
│1.12.│a răspunsului operatorilor │
│ │economici, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta/Ofertele fermă/ferme │
│1.13.│transmisă/transmise prin SEAP de│
│ │către operatorii economici, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acceptul ofertei ferme a │
│1.14.│operatorului economic de către │
│ │autoritatea contractantă, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.15 │- Documentul de fundamentare, │
│ │inclusiv revizuirile la acesta │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│- Alte documente specifice*7 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul/Comanda de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului/│
│ │comenzii în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│3.2. │/sau de angajament rezervate, │
│ │după caz, cuprinse în documentul│
│ │de fundamentare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Valoarea ofertei desemnate │
│ │câştigătoare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Includerea în anexa la │
│4.1. │programul anual al achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul justificativ al │
│ │achiziţiei demonstrează │
│4.2. │respectarea paşilor stabiliţi │
│ │prin procedurile interne, dacă │
│ │este cazul şi a pragurilor │
│ │valorice prevăzute de lege │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │contractului în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, în conformitate cu │
│ │angajamentul legal (contract, │
│4.3. │ordin, decizie, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare şi/sau │
│ │acordul sau convenţia de │
│ │finanţare externă şi cu regulile│
│ │organismului finanţator, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Întocmirea contractului/ │
│4.4. │comenzii în conformitate cu │
│ │modelele de contract/comandă │
│ │existente, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- În situaţia întocmirii unui │
│ │contract prin achiziţie directă,│
│ │condiţiile contractuale trebuie │
│ │să prevadă dreptul autorităţii │
│4.5. │contractante de denunţare │
│ │unilaterală a contractului de │
│ │achiziţie publică/sectorială, în│
│ │condiţiile prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele contractului să │
│ │precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │b) durata şi termenele de │
│ │livrare/prestare/executare a │
│ │produselor/serviciilor/ │
│ │lucrărilor; │
│ │c) preţul/costul contractului; │
│ │d) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor legale;│
│ │e) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │f) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │g) penalităţile în caz de │
│4.6. │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │h) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul; │
│ │i) specificaţii privind │
│ │calitatea şi cantitatea │
│ │lucrărilor/serviciilor/ │
│ │produselor care fac obiectul │
│ │achiziţiei; │
│ │j) clauzele de revizuire, dacă │
│ │este cazul, care să nu afecteze │
│ │caracterul contractului şi care │
│ │să respecte legea; │
│ │k) anexele la contract şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul/comanda să aibă │
│4.7. │înscris codul de angajament prin│
│ │care s-au rezervat credite │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul din care rezultă │
│1.2.│disponibilitatea creditelor de │
│ │angajament, în cazul în care │
│ │creşte preţul contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie publică│
│1.3.│/sectorială şi actele adiţionale │
│ │anterioare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele achiziţiei │
│ │iniţiale, prin care se face │
│1.4.│dovada prevederilor privind │
│ │posibilitatea de modificare a │
│ │contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.5.│garanţiei de bună execuţie a │
│ │contractului în termenul de │
│ │valabilitate, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă care │
│ │însoţeşte propunerea de act │
│1.6.│adiţional privind necesitatea │
│ │modificării contractului de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Documentul de fundamentare, │
│ │inclusiv revizuirile la acesta │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Alte documente specifice*8 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul adiţional la contractul │
│ │de achiziţie publică/sectorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii actului │
│ │adiţional în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│3.1.│sau de angajament, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│3.2.│sau de angajament rezervate, după│
│ │caz, cuprinse în documentul de │
│ │fundamentare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul maxim prevăzut de │
│ │reglementările legale, din preţul│
│3.3.│iniţial al contractului, cumulând│
│ │şi creşterile din actele │
│ │adiţionale anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificările, indiferent dacă │
│ │sunt sau nu sunt evaluabile în │
│ │bani şi indiferent de valoarea │
│ │acestora, să fie prevăzute în │
│4.1.│documentele achiziţiei iniţiale │
│ │sub forma unor clauze de │
│ │revizuire clare, precise şi fără │
│ │echivoc, care pot include clauze │
│ │de revizuire a preţului sau orice│
│ │alte opţiuni │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea modificării în │
│4.2.│prevederile legale, astfel încât │
│ │să nu fie necesară organizarea │
│ │unei noi proceduri de atribuire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele de revizuire să │
│ │precizeze obiectul, limitele şi │
│ │natura eventualelor modificări │
│ │sau opţiuni, precum şi condiţiile│
│4.3.│în care se poate recurge la │
│ │acestea şi să nu introducă │
│ │modificări sau opţiuni care ar │
│ │afecta caracterul general al │
│ │contractului de achiziţie publică│
│ │/sectorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- În situaţia în care modificarea│
│ │se face fără organizarea unei noi│
│ │proceduri de atribuire, nu este │
│ │permisă modificarea preţului │
│ │contractului de achiziţie publică│
│ │/sectorială în aşa fel încât noua│
│ │valoare rezultată în urma │
│4.4.│respectivei modificări să │
│ │depăşească pragurile prevăzute de│
│ │lege pentru publicarea unui anunţ│
│ │de participare sau a unui anunţ │
│ │simplificat sau să fi impus │
│ │organizarea unei alte proceduri │
│ │de atribuire decât cea aplicată │
│ │pentru atribuirea contractului │
│ │respectiv │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Prelungirea duratei │
│ │contractului, dacă este un │
│ │contract de furnizare sau de │
│ │servicii cu caracter de │
│4.5.│regularitate, încheiat în anul │
│ │precedent şi a cărui durată │
│ │normală de îndeplinire expiră la │
│ │data de 31 decembrie, s-a făcut │
│ │cu respectarea prevederilor │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Să nu vizeze clauze care nu pot│
│ │face obiectul vreunei modificări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul adiţional să aibă înscris│
│4.7.│codul de angajament prin care │
│ │s-au rezervat credite │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fundamentarea propunerii de │
│1.1.│avizare a acordului de împrumut │
│ │subsidiar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea Comisiei de │
│ │autorizare a împrumuturilor │
│1.2.│locale (dacă beneficiarul sau │
│ │garantul este unitate │
│ │administrativ-teritorială) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea Comitetului │
│1.3.│Interministerial de Finanţări, │
│ │Garanţii şi Asigurări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Acordul de împrumut/contractul │
│ │de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Decizia de autorizare/aprobare │
│1.5.│de către Comisia Europeană, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specific*9 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul de împrumut subsidiar/ │
│2.2.│acordul de împrumut subsidiar şi │
│ │garanţie, precum şi actele │
│ │adiţionale la acestea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Persoanele autorizate din │
│2.3.│partea compartimentelor de │
│ │specialitate din cadrul │
│ │Ministerului Finanţelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.4.│- Persoanele autorizate din │
│ │partea subîmprumutatului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului acordului│
│ │de împrumut subsidiar/acordului │
│3.1.│de împrumut subsidiar şi garanţie│
│ │în prevederile acordului de │
│ │împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor │
│ │acordului de împrumut subsidiar/ │
│3.2.│acordului de împrumut subsidiar │
│ │şi garanţie cu cei din acordul de│
│ │împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│ │s-a contractat împrumutul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Sistemul informaţional dintre │
│3.4.│Ministerul Finanţelor şi │
│ │ordonatorii principali de credite│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Obligaţiile şi drepturile │
│ │ordonatorilor principali de │
│3.5.│credite, în conformitate cu │
│ │prevederile documentelor juridice│
│ │care guvernează împrumutul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele acordului legate de │
│3.6.│implementarea fizică şi │
│ │financiară a împrumutului │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Fundamentarea propunerii de │
│ │convenţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea Comisiei de │
│ │autorizare a împrumuturilor │
│1.2.│locale (dacă beneficiarul sau │
│ │garantul este unitate │
│ │administrativ-teritorială) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Avizul (hotărârea) Comitetului │
│1.3.│Interministerial de Finanţări, │
│ │Garanţii şi Asigurări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Memorandumul privind acordul de│
│1.4.│principiu pentru acordarea │
│ │garanţiei statului şi aprobarea │
│ │mandatului de negociere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota rezultat al negocierii │
│1.5.│condiţiilor de acordare a │
│ │garanţiei de stat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Decizia de autorizare a │
│1.6.│Comisiei Europene, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Alte documente specific*10 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Convenţia de garantare aferentă│
│ │acordului de garanţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Persoanele autorizate din │
│2.3.│partea compartimentelor de │
│ │specialitate din cadrul │
│ │Ministerului Finanţelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.4.│- Persoanele autorizate din │
│ │partea garantului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │convenţiei în prevederile │
│3.1.│acordului de împrumut extern, │
│ │acordului de garanţie sau │
│ │prevederilor hotărârii │
│ │Guvernului, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Măsurile asigurătorii pentru │
│ │garant, de plată la scadenţă de │
│3.2.│către garantat, a obligaţiilor │
│ │asumate prin contractul de │
│ │împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor │
│ │convenţiei cu cei din acordul de │
│3.3.│împrumut extern, acordul de │
│ │garanţie sau cu prevederile │
│ │hotărârii Guvernului, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│ │s-a contractat împrumutul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Denumirea finanţatorului, │
│3.5.│valoarea împrumutului, durata │
│ │împrumutului, valuta împrumutului│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Perioada de graţie, perioada de│
│3.6.│rambursare, rata dobânzii, │
│ │comisioanele anuale şi alte │
│ │costuri ale împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele acordului, legate de │
│3.7.│implementarea fizică şi │
│ │financiară a împrumutului │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Avizul (hotărârea) Comitetului │
│1.1.│Interministerial de Finanţări, │
│ │Garanţii şi Asigurări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea Comisiei de │
│ │autorizare a împrumuturilor │
│1.2.│locale (dacă beneficiarul sau │
│ │garantul este unitate │
│ │administrativ-teritorială) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Convenţia de garantare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Memorandumul privind acordul de│
│1.4.│principiu pentru acordarea │
│ │garanţiei statului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota rezultat al negocierii │
│1.5.│condiţiilor de acordare a │
│ │garanţiei de stat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*11 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Scrisoarea de garanţie pentru │
│ │împrumuturi externe contractate │
│ │sau garantate de Guvern prin │
│2.2.│Ministerul Finanţelor / │
│ │contractate sau garantate de │
│ │unitatea administrativ- │
│ │teritorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Persoanele autorizate din │
│2.3.│partea compartimentelor de │
│ │specialitate din cadrul │
│ │Ministerului Finanţelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor │
│3.1.│scrisorii de garanţie cu cei din │
│ │acordul de împrumut extern │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa între proiectul │
│3.2.│scrisorii de garanţie şi │
│ │proiectul convenţiei de garantare│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│ │s-a contractat împrumutul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Denumirea finanţatorului, │
│3.4.│valoarea împrumutului, durata │
│ │împrumutului, valuta contractului│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Perioada de graţie, perioada de│
│3.5.│rambursare, rata dobânzii, │
│ │comisioanele anuale şi alte │
│ │costuri ale împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele acordului legate de │
│3.6.│implementarea fizică şi │
│ │financiară a împrumutului │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Fundamentarea propunerii de │
│ │convenţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Avizul (hotărârea) Comitetului │
│1.2.│Interministerial de Finanţări, │
│ │Garanţii şi Asigurări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea Comisiei de │
│ │autorizare a împrumuturilor │
│1.3.│locale (dacă beneficiarul sau │
│ │garantul este unitate │
│ │administrativ-teritorială) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Memorandumul privind acordul de│
│1.4.│principiu pentru acordarea │
│ │garanţiei statului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota rezultat al negocierii │
│1.5.│condiţiilor de acordare a │
│ │garanţiei de stat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*12 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Convenţia de garantare între │
│2.2.│Ministerul Finanţelor/unitatea │
│ │administrativ- teritorială, în │
│ │calitate de garant, şi beneficiar│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Persoanele autorizate din │
│2.3.│partea compartimentelor de │
│ │specialitate din cadrul │
│ │Ministerului Finanţelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.4.│- Persoanele autorizate din │
│ │partea garantului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Reprezentantul legal al │
│2.5.│unităţii │
│ │administrativ-teritoriale │
│ │garantate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Măsuri asigurătorii pentru │
│ │garant, de plată la scadenţă, de │
│3.1.│către garantat, a obligaţiilor │
│ │asumate prin contractul de │
│ │împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor │
│3.2.│convenţiei de garantare cu cei │
│ │din acordul de împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│ │s-a contractat împrumutul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Denumirea finanţatorului, │
│3.4.│valoarea împrumutului, durata │
│ │împrumutului, valuta împrumutului│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Perioada de graţie, perioada de│
│3.5.│rambursare, rata dobânzii, │
│ │comisioanele anuale şi alte │
│ │costuri ale împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele acordului legate de │
│3.6.│implementarea fizică şi │
│ │financiară a împrumutului │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Avizul (hotărârea) Comitetului │
│1.1.│Interministerial de Finanţări, │
│ │Garanţii şi Asigurări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea Comisiei de │
│ │autorizare a împrumuturilor │
│1.2.│locale (dacă beneficiarul sau │
│ │garantul este unitate │
│ │administrativ-teritorială ) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Memorandumul privind acordul de│
│1.3.│principiu pentru acordarea │
│ │garanţiei statului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota rezultat al negocierii │
│1.4.│condiţiilor de acordare a │
│ │garanţiei de stat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Convenţia de garantare, semnată│
│ │de garantat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*13 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Scrisoarea de garanţie pentru │
│2.2.│împrumutul garantat de stat, │
│ │contractat direct de o unitate │
│ │administrativ-teritorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Persoanele autorizate din │
│2.3.│partea compartimentelor de │
│ │specialitate din cadrul │
│ │Ministerului Finanţelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor │
│3.1.│scrisorii de garanţie cu cei din │
│ │acordul de împrumut extern │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│ │s-a contractat împrumutul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Denumirea finanţatorului, │
│3.3.│valoarea împrumutului, durata │
│ │împrumutului, valuta împrumutului│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Perioada de graţie, perioada de│
│3.4.│rambursare, rata dobânzii, │
│ │comisioanele anuale şi alte │
│ │costuri ale împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele acordului legate de │
│3.5.│implementarea fizică şi │
│ │financiară a împrumutului │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Fundamentarea propunerii de │
│ │convenţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Hotărârea comisiei de │
│ │autorizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Avizul (hotărârea) Comitetului │
│1.3.│Interministerial de Finanţări, │
│ │Garanţii şi Asigurări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea Comisiei de │
│1.4.│autorizare a împrumuturilor │
│ │locale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Memorandumul privind acordul de│
│1.5.│principiu pentru acordarea │
│ │garanţiei statului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota rezultat al negocierii │
│1.6.│condiţiilor de acordare a │
│ │garanţiei de stat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Alte documente specific*14 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Convenţia de garantare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Persoanele autorizate din │
│2.3.│partea compartimentelor de │
│ │specialitate din cadrul │
│ │Ministerului Finanţelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Reprezentantul legal al │
│2.4.│unităţii │
│ │administrative-teritoriale │
│ │garantate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Stabilirea obligaţiilor │
│ │părţilor contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor │
│3.2.│convenţiei de garantare cu cei │
│ │din acordul de împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│ │s-a contractat împrumutul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Denumirea finanţatorului, │
│3.4.│valoarea împrumutului, durata │
│ │împrumutului, valuta împrumutului│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Perioada de graţie, perioada de│
│3.5.│rambursare, rata dobânzii, │
│ │comisioanele anuale şi alte │
│ │costuri ale împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele convenţiei legate de │
│3.6.│implementarea fizică şi │
│ │financiară a împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Măsurile asigurătorii pentru │
│ │garant, de plată la scadenţă, de │
│3.7.│către garantat, a obligaţiilor │
│ │asumate prin convenţia de │
│ │garanţie │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.3. │concesionării, cumpărării sau │
│ │închirierii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura aprobată de │
│ │conducătorul entităţii publice, │
│1.4. │aplicabilă operaţiunii de │
│ │concesionare, cumpărare sau de │
│ │închiriere │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documente specifice privind │
│ │derularea operaţiunii de │
│1.5. │concesionare, cumpărare sau de │
│ │închiriere, potrivit procedurii │
│ │aprobate de conducător │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Documentul de fundamentare, │
│ │inclusiv revizuirile la acesta │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Alte documente specifice*15 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de concesionare, │
│ │cumpărare sau de închiriere │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │– Nivelul creditelor bugetare şi│
│3.2. │/sau de angajament rezervate, │
│ │după caz, cuprinse în documentul│
│ │de fundamentare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul preţului concesiunii/ │
│3.3. │vânzării/chiriei ofertate de │
│ │proprietar │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.1. │- Să fie cuprins în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să respecte prevederile legale│
│4.2. │şi procedurile privind │
│ │concesionarea, cumpărarea sau │
│ │închirierea │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Termenii contractului să fie │
│4.3. │stabiliţi în concordanţă cu │
│ │prevederile cadrului normativ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.4. │identificare ale părţilor │
│ │contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă elementele de │
│4.5. │identificare ale bunului │
│ │concesionat, cumpărat sau │
│ │închiriat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.6. │- Să prevadă actualizarea │
│ │preţului, cu respectarea legii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.7. │- Să prevadă obligaţiile │
│ │părţilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.8. │- Să cuprindă clauze privind │
│ │modalitatea de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă clauze privind │
│4.9. │penalităţi în caz de neonorare a│
│ │obligaţiilor contractuale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să aibă înscris codul de │
│4.10.│angajament prin care s-au │
│ │rezervat credite │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │proiectului de acord │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizul de cheltuieli aferent │
│1.2.│acţiunilor ce urmează a fi │
│ │derulate în cadrul acordului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3 │- Documentul de fundamentare, │
│ │inclusiv revizuirile la acesta │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Alte documente specifice*16 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul pentru schimb de │
│2.2.│experienţă sau documentare pe │
│ │bază de reciprocitate, fără │
│ │transfer de valută │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii acordului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│3.2.│sau de angajament rezervate, după│
│ │caz, cuprinse în documentul de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizele de cheltuieli ale │
│3.3.│acţiunilor ce urmează a fi │
│ │derulate în cadrul acordului, în │
│ │limitele legale de cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor din │
│ │acord privind obligaţiile │
│4.1.│financiare cu prevederile │
│ │cadrului legal existent │
│ │(cheltuieli de protocol, │
│ │delegare, taxe) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea devizului de │
│ │cheltuieli ale acţiunilor ce │
│4.2.│urmează a fi derulate în cadrul │
│ │acordului, în limitele legale de │
│ │cheltuieli │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a acţiunii│
│1.1.│de protocol, a manifestării cu │
│ │caracter cultural- ştiinţific sau│
│ │a acţiunii cu caracter specific │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele transmise de │
│1.3.│parteneri cu privire la │
│ │participarea la acţiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Documentul de fundamentare, │
│ │inclusiv revizuirile la acesta │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice*17 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul intern de decizie, │
│ │inclusiv devizul estimativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│3.2.│sau de angajament rezervate, după│
│ │caz, cuprinse în documentul de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Limitele prevăzute de normele │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul prevăzut de actul │
│3.4.│normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(unde este cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a valorii │
│ │devizului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa dintre natura │
│ │obligaţiilor financiare care fac │
│4.2.│obiectul actului intern de │
│ │decizie şi prevederile cadrului │
│ │legal existent │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii devizului/ │
│4.3.│categoriei de cheltuieli în │
│ │limitele prevăzute de normele │
│ │legale │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │deplasării în străinătate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documente, invitaţii şi │
│ │comunicări scrise de la │
│1.3.│partenerul extern, privitoare la │
│ │acţiune şi condiţiile efectuării │
│ │deplasării în străinătate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Nota-mandat privind deplasarea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Memorandumul, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Oferte pentru cazare şi/sau │
│ │transport, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Documentul de fundamentare, │
│ │inclusiv revizuirile la acesta │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Alte documente specific*18 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul intern de decizie, │
│ │inclusiv devizul estimativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│3.2.│sau de angajament rezervate, după│
│ │caz, cuprinse în documentul de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Baremele prevăzute de normele │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a valorii │
│ │devizului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa dintre natura şi │
│ │cuantumul obligaţiilor financiare│
│ │care fac obiectul actului intern │
│4.2.│de decizie şi prevederile │
│ │cadrului normativ existent │
│ │(transport, cazare, diurnă, alte │
│ │cheltuieli) │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │delegării/detaşării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Acceptul scris al persoanei │
│ │detaşate, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Documentul de fundamentare, │
│ │inclusiv revizuirile la acesta │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice*3 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul intern de decizie, │
│ │inclusiv devizul estimativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│3.2.│sau de angajament rezervate, după│
│ │caz, cuprinse în documentul de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Baremele prevăzute de normele │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a valorii │
│ │devizului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa dintre natura şi │
│ │cuantumul obligaţiilor financiare│
│ │care fac obiectul actului de │
│4.2.│decizie privind delegarea sau │
│ │detaşarea şi prevederile cadrului│
│ │normativ existent (transport, │
│ │cazare, diurnă, alte cheltuieli) │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare şi │
│1.1. │dosarul angajării/avansării/ │
│ │promovării personalului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Statul de funcţii aprobat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Contractul colectiv de muncă, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Propunerea pentru acordarea │
│ │altor drepturi salariale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Anunţul organizării │
│ │concursului, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul administrativ privind │
│1.7. │constituirea comisiei de concurs│
│ │/soluţionare a contestaţiilor, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal încheiat de │
│1.8. │comisia de concurs/soluţionare a│
│ │contestaţiilor, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Documentul de fundamentare, │
│ │inclusiv revizuirile la acesta │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Alte documente specific*19 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul administrativ (ordin, │
│2.2. │act intern de decizie)/ │
│ │contractul individual de muncă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Existenţa creditelor bugetare │
│ │şi de angajament │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajarea/promovarea │
│3.2. │personalului în limita │
│ │posturilor aprobate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea reglementărilor │
│ │privind angajarea, promovarea/ │
│ │avansarea, exercitarea cu │
│3.3. │caracter temporar a unei funcţii│
│ │de conducere, stabilirea │
│ │drepturilor salariale şi a altor│
│ │drepturi de natură salarială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Rezervarea creditelor bugetare│
│3.4. │şi de angajament la nivelul │
│ │obligaţiilor financiare │
│ │decurgând din angajamentul legal│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul individual de muncă│
│3.5. │să cuprindă cel puţin elementele│
│ │prevăzute în modelul-cadru │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Referatul de necesitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizul cheltuielilor ce │
│1.3.│urmează a fi suportate de │
│ │comodatar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de fundamentare, │
│1.4.│inclusiv revizuirile la acesta, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specific*20 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul de comodat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│3.2.│sau de angajament rezervate, după│
│ │caz, cuprinse în documentul de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.1.│identificare a părţilor │
│ │contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Să prevadă elementele de │
│ │identificare ale bunurilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizul/Categoriile de │
│4.3.│cheltuieli să se încadreze în │
│ │limitele legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Să prevadă obligaţiile părţilor│
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul de înfiinţare a │
│1.1.│instituţiei publice/activităţii │
│ │finanţate integral din venituri │
│ │proprii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Solicitarea instituţiei publice│
│1.2.│interesate pentru acordarea │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Nota de fundamentare privind │
│ │acordarea împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Programul privind realizarea │
│1.4.│veniturilor proprii care să │
│ │asigure rambursarea împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Graficul de rambursare a │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de fundamentare, │
│1.6.│inclusiv revizuirile la acesta, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Alte documente specific*21 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Convenţia pentru acordarea │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii împrumutului │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│3.2.│sau de angajament rezervate, după│
│ │caz, cuprinse în nota/documentul │
│ │de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Nivelul de împrumut solicitat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Nivelul posibil de rambursat, │
│ │din nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Instituţia publică solicitantă │
│4.1.│a împrumutului să se încadreze în│
│ │prevederile art. 69 din Legea nr.│
│ │500/2002 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Instituţia publică solicitantă │
│ │a împrumutului a întocmit un │
│4.2.│program credibil de realizare a │
│ │veniturilor proprii, în vederea │
│ │rambursării împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiată în cazul unei │
│4.3.│instituţii publice/activităţi │
│ │finanţate, nou-înfiinţată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă modalitatea şi │
│4.4.│tranşele de acordare a │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Să prevadă măsuri asigurătorii │
│ │de recuperare a împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Să prevadă termenele de │
│ │constituire a împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă rambursarea │
│4.7.│integrală a împrumutului în │
│ │termen de 6 luni de la data │
│ │acordării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să aibă înscris codul de │
│4.8.│angajament prin care s-au │
│ │rezervat credite │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Bugetul schemei de ajutor de │
│1.1.│stat/de minimis, defalcat pe │
│ │fiecare an de implementare a │
│ │schemei şi pe surse de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele prevăzute în actele│
│1.2.│normative/administrative de │
│ │aprobare a acordării ajutoarelor │
│ │de stat/de minimis │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cererea pentru finanţare, │
│1.3.│însoţită de documentele │
│ │justificative prevăzute în actul │
│ │normativ/administrativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele justificative │
│1.4.│pentru fundamentarea planului de │
│ │afaceri, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Planul de investiţii şi studiul│
│ │tehnico–economic, dacă este cazul│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Indicatorii de eficienţă │
│1.6.│aferenţi proiectului de │
│ │investiţii, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de fundamentare, │
│1.7.│inclusiv revizuirile la acesta, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Alte documente specific*22 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract/ │
│2.2.│acord/convenţie de finanţare, │
│ │contract de subvenţie, convenţie │
│ │de împrumut etc.) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii angajamentului│
│ │legal în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Categoria cheltuielilor │
│ │eligibile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Nivelul maxim al ajutorului de │
│ │stat/de minimis │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│3.4.│sau de angajament rezervate, după│
│ │caz, cuprinse în documentul de │
│ │fundamentare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea tuturor condiţiilor│
│4.1.│prevăzute în actul de aprobare a │
│ │schemei de ajutor de stat/de │
│ │minimis │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Îndeplinirea condiţiilor de │
│4.2.│eligibilitate în vederea │
│ │acordării finanţării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în bugetul alocat │
│4.3.│pentru acordarea ajutorului de │
│ │stat/de minimis │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de │
│4.4.│aplicare a ajutorului de stat/de │
│ │minimis │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să conţină prevederi │
│ │referitoare la recuperarea │
│4.5.│ajutoarelor de stat/de minimis, │
│ │în concordanţă cu prevederile │
│ │cuprinse în reglementările │
│ │europene şi naţionale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să respecte modalităţile de │
│ │acordare a ajutorului de stat/de │
│4.6.│minimis prevăzute în actele │
│ │normative/administrative prin │
│ │care s-au aprobat schemele │
│ │respective │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Beneficiarul se încadrează în │
│ │categoria de solicitant de ajutor│
│4.7.│de stat/de minimis, conform │
│ │cerinţei din actul normativ/ │
│ │administrativ de aprobare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal să │
│ │precizeze, cel puţin: │
│ │a) datele de identificare ale │
│ │furnizorului/administratorului, │
│ │după caz, şi beneficiarului; │
│ │b) baza legală a schemei de │
│ │ajutor de stat/de minimis şi │
│ │domeniul de aplicare; │
│ │c) durata, valoarea şi │
│ │intensitatea/cuantumul maxim al │
│ │ajutorului de stat/de minimis; │
│4.8.│d) cheltuielile eligibile; │
│ │e) momentul şi modalitatea de │
│ │acordare a ajutorului de stat/de │
│ │minimis; │
│ │f) originea ajutorului de stat/de│
│ │minimis; │
│ │g) metoda de calcul a ajutoarelor│
│ │acordate; │
│ │h) informaţii referitoare la │
│ │monitorizarea, raportarea şi │
│ │recuperarea ajutoarelor de stat/ │
│ │de minimis. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să aibă înscris codul de │
│4.9.│angajament prin care s-au │
│ │rezervat credite │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul/Sursa de finanţare, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Studiul de fundamentare, │
│ │aprobat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul de asociere a două sau│
│1.3. │mai multor entităţi publice, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.4. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Decizia conducătorului │
│ │entităţii publice de organizare │
│1.5. │şi punere în funcţiune a │
│ │unităţii interne de coordonare a│
│ │proiectelor de parteneriat │
│ │public-privat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia anuală de achiziţii │
│1.6. │publice/sectoriale, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul anual al │
│1.7. │achiziţiilor publice/sectoriale,│
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.8. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile), │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Strategia de contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.10.│categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.11.│cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia de atribuire │
│ │completă, aşa cum a fost │
│1.12.│publicată în SEAP, clarificări │
│ │la documentaţia de atribuire, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contestaţii la documentaţia de│
│1.13.│atribuire, dacă este cazul şi │
│ │documentele privind soluţionarea│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs publicat │
│1.14.│în SEAP/anunţul de intenţie │
│ │valabil în mod continuu sau │
│ │invitaţia de participare, erate,│
│ │clarificări publicate, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de concesionare/ │
│ │invitaţia de concesionare/ │
│ │anunţul de concesiune │
│ │simplificat/anunţul de intenţie │
│1.15.│publicat în SEAP, clarificări │
│ │publicate, dacă este cazul, sau │
│ │invitaţia de participare │
│ │publicată în SEAP, erate │
│ │publicate, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│1.16.│şi clarificările aferente │
│ │ofertei, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de numire/desemnare a │
│1.17.│comisiei de evaluare/negociere/ │
│ │coordonare şi supervizare sau a │
│ │juriului, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal de deschidere │
│ │a ofertelor şi dovada │
│ │transmiterii acestuia │
│ │candidaţilor (aplicabil │
│1.18.│procedurilor offline, dialog │
│ │competitiv, negociere │
│ │competitivă, parteneriat pentru │
│ │inovare, procedură simplificată │
│ │desfăşurată în mai multe etape) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.19.│- Raportul procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele de soluţionare a │
│1.20.│contestaţiilor privind │
│ │rezultatul procedurii de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Comunicarea privind rezultatul│
│1.21.│aplicării procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de fundamentare, │
│1.22.│inclusiv revizuirile la acesta, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.23.│- Alte documente specific*23 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de parteneriat │
│ │public-privat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Valoarea contractului să se │
│ │încadreze în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│3.1. │/sau de angajament, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│3.2. │/sau de angajament rezervate, │
│ │după caz, cuprinse în documentul│
│ │de fundamentare, dacă este cazul│
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Valoarea ofertei câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire │
│ │aplicată să fie cea stabilită │
│ │în: │
│ │a) Studiul de fundamentare, dacă│
│ │este cazul; │
│4.1. │b) Strategia de contractare, │
│ │c) Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │sau programul achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale la nivel de │
│ │proiect, potrivit prevederilor │
│ │legale, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie întocmit potrivit │
│ │modelului de contract de │
│ │parteneriat public-privat inclus│
│ │în documentaţia de atribuire, cu│
│ │toate clarificările şi │
│ │modificările aduse de │
│ │autoritatea contractantă în │
│4.2. │perioada de clarificări, │
│ │completat cu datele din oferta │
│ │declarată câştigătoare în │
│ │raportul procedurii de │
│ │atribuire; dacă apar alte │
│ │modificări în avantajul │
│ │partenerului public, acestea │
│ │sunt justificate printr-o notă │
│ │separată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.3. │valabilitate a ofertei şi a │
│ │garanţiei de participare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă dreptul │
│ │partenerului public de a │
│ │modifica unilateral sau, după │
│4.4. │caz, denunţa unilateral │
│ │contractul de parteneriat │
│ │public-privat, cu respectarea │
│ │condiţiilor legale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna din clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│ │modificată, iar modificările │
│4.5. │efectuate conform punctului 4.2 │
│ │nu afectează caracterul general │
│ │al contractului şi drepturile │
│ │entităţii contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Aspectele care au constituit │
│ │factori de evaluare sau care au │
│ │creat un avantaj competitiv în │
│ │raport cu ceilalţi participanţi │
│4.6. │la procedură, se includ în │
│ │contract sub formă de clauze │
│ │obligatorii care nu mai pot fi │
│ │modificate pe perioada de │
│ │implementare a contractului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de parteneriat │
│ │public-privat trebuie să │
│ │cuprindă prevederi referitoare │
│ │la: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora, │
│ │completate cu datele │
│ │ofertantului câştigător; │
│ │b) obiectul contractului │
│ │realizat în parteneriat │
│ │public-privat; │
│ │c) termenele de realizare a │
│ │lucrărilor; │
│ │d) durata contractului de │
│ │parteneriat public-privat; │
│ │e) modalitatea de finanţare şi │
│ │etapele proiectului de │
│ │parteneriat public-privat, │
│ │conform ofertei partenerului │
│ │privat; │
│ │f) remunerarea partenerului │
│ │privat, indicând în detaliu │
│ │modalitatea de calcul şi de │
│ │plată, inclusiv posibilitatea │
│ │compensărilor/deducerilor între │
│ │sumele de plată cuvenite │
│ │partenerului privat şi orice │
│ │eventuale daune sau alte sume de│
│ │plată datorate de către │
│ │partenerul privat; │
│ │g) delimitarea şi cuantificarea │
│ │clară a contribuţiei financiare │
│ │şi patrimoniale a partenerului │
│ │public, în condiţiile rezultate │
│ │în urma procedurii de atribuire;│
│ │h) garanţiile de bună execuţie │
│ │în cuantumul, modul de │
│ │constituire şi valabilitate, │
│ │asigurate de partenerul privat, │
│ │conform ofertei şi legislaţiei │
│ │în vigoare; │
│ │i) asigurările încheiate şi │
│ │completate cu termenii de │
│ │menţinere pe parcursul derulării│
│ │proiectului de parteneriat │
│ │public-privat, conform │
│ │documentaţiei de atribuire │
│ │coroborate cu oferta declarată │
│ │câştigătoare; │
│ │j) anexele la contract şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora, în cazul│
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii, dacă este cazul;│
│ │k) condiţiile de înfiinţare şi │
│ │funcţionare a societăţii de │
│ │proiect; │
│ │l) drepturile constituite în │
│ │favoarea partenerului privat, │
│ │inclusiv cu privire la bunurile │
│ │cu care partenerul public │
│ │contribuie la realizarea │
│ │proiectului de parteneriat │
│ │public-privat; │
│ │m)drepturile şi obligaţiile │
│ │partenerului public şi ale ale │
│ │partenerului privat, pe │
│ │parcursul derulării proiectului │
│ │de parteneriat public-privat, │
│ │menite să garanteze respectarea │
│ │destinaţiei bunurilor implicate │
│ │în proiectul de parteneriat │
│ │public- privat şi a condiţiilor │
│ │de realizare a serviciului │
│ │public; │
│4.7. │n) regimul juridic al bunurilor │
│ │implicate în proiect, inclusiv │
│ │al bunurilor realizate sau │
│ │dobândite în cursul derulării │
│ │proiectului, şi modalitatea de │
│ │transfer al acestor bunuri la │
│ │încetarea contractului, cu │
│ │respectarea dispoziţiilor legale│
│ │în materia proprietăţii publice;│
│ │o) caracteristicile şi │
│ │obiectivele de performanţă ale │
│ │bunului sau bunurilor ce vor fi │
│ │realizate în cadrul proiectului,│
│ │precum şi indicatorii de │
│ │performanţă ai serviciului │
│ │public ce formează obiectul │
│ │proiectului; │
│ │p) modalitatea de monitorizare │
│ │şi control de către partenerul │
│ │public al respectării │
│ │obligaţiilor partenerului │
│ │privat; │
│ │q) procedura de aprobare de │
│ │către partenerul public a │
│ │contractelor încheiate de │
│ │partenerul privat cu afiliaţii │
│ │partenerului privat; │
│ │r) proceduri de preluare a │
│ │drepturilor şi obligaţiilor │
│ │partenerului privat de către │
│ │finanţatorii proiectului şi/sau │
│ │un nou partener privat; │
│ │s) răspunderea contractuală, │
│ │inclusiv sancţiunile şi │
│ │penalităţile aplicabile │
│ │partenerului privat în cazul │
│ │neexecutării obligaţiilor sale, │
│ │în special în cazul neatingerii │
│ │sau nemenţinerii obiectivelor │
│ │ori indicatorilor de │
│ │performanţă, precum şi, după │
│ │caz, posibilitatea compensării │
│ │sumelor astfel datorate de │
│ │partenerul privat cu plăţile │
│ │datorate de partenerul public în│
│ │temeiul contractului de │
│ │parteneriat public-privat; │
│ │t) dreptul partenerului public │
│ │de a modifica unilateral anumite│
│ │părţi ale contractului şi │
│ │dreptul partenerului public de a│
│ │denunţa unilateral contractul, │
│ │precum şi condiţiile de │
│ │exercitare a acestor drepturi │
│ │conform legii, inclusiv │
│ │modalitatea de stabilire şi │
│ │plată a eventualei compensaţii │
│ │datorate partenerului privat; │
│ │u) mecanisme de împărţire a │
│ │profitului din refinanţare; │
│ │v) procedura şi limitele │
│ │subcontractării; │
│ │w) cauzele de încetare a │
│ │contractului şi condiţiile în │
│ │care se asigură continuitatea │
│ │serviciului public realizat în │
│ │cadrul parteneriatului │
│ │public-privat; │
│ │x) clauze care să reglementeze │
│ │compensaţiile datorate de părţi │
│ │în caz de încetare a │
│ │contractului înainte de termen; │
│ │y) orice alte aspecte care, în │
│ │conformitate cu prevederile │
│ │legii, sunt parte a contractului│
│ │de parteneriat public-privat. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Bugetul/sursa de finanţare/ │
│ │veniturile proiectului/ │
│ │documentul privind asumarea de │
│ │către o entitate publică a │
│1.1. │obligaţiilor de plată sau de │
│ │garanţie în beneficiul │
│ │partenerului public în │
│ │concordanţă cu cele prevăzute în│
│ │studiul de fundamentare, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de parteneriat │
│1.2. │public-privat iniţial şi actele │
│ │adiţionale anterioare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul prin care Guvernul │
│ │sau autoritatea deliberativă │
│1.3. │locală, după caz, a aprobat │
│ │contractul de parteneriat │
│ │public-privat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele achiziţiei │
│ │iniţiale, prin care se face │
│1.4. │dovada prevederilor privind │
│ │posibilitatea de modificare a │
│ │contractului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire sau │
│ │suplimentare a garanţiei de bună│
│1.5. │execuţie a contractului în │
│ │termenul de valabilitate, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă care │
│ │însoţeşte propunerea de act │
│1.6. │adiţional privind necesitatea │
│ │modificării contractului de │
│ │parteneriat public-privat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul din care rezultă │
│ │disponibilitatea creditelor de │
│1.7. │angajament, în cazul în care │
│ │creşte contribuţia partenerului │
│ │public, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Studiul de fundamentare, │
│ │reaprobat, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de fundamentare, │
│1.9. │inclusiv revizuirile la acesta, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Alte documente specifice*24 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Actul adiţional la contractul │
│ │de parteneriat public-privat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Valoarea actului adiţional la │
│3. │contractul de parteneriat │
│ │public-privat să se încadreze │
│ │în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│3.1. │/sau de angajament, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│3.2. │/sau de angajament rezervate, │
│ │după caz, cuprinse în documentul│
│ │de fundamentare, dacă este cazul│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii în nivelul │
│3.3. │maxim prevăzut de actele │
│ │normative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să vizeze cazurile şi │
│4.1. │condiţiile prevăzute de actul │
│ │normativ care reglementează │
│ │parteneriatul public-privat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Modificările să fie prevăzute │
│4.2. │în documentaţia procedurii de │
│ │atribuire iniţiale, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Modificările să fie făcute cu │
│ │notificarea prealabilă a │
│4.3. │partenerului privat şi să nu │
│ │altereze natura generică a │
│ │contractului iniţial, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Modificările să fie făcute │
│ │după consultarea prealabilă a │
│4.4. │finanţatorilor proiectului în │
│ │situaţia înlocuirii partenerului│
│ │privat, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să se refere numai la cazurile│
│ │şi condiţiile de modificare │
│4.5. │permise de legea care │
│ │reglementează procedura de │
│ │atribuire a contractului iniţial│
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Angajamentul legal (contract, │
│ │decizie, ordin, acord, convenţie │
│1.2.│etc.) de finanţare şi actele │
│ │adiţionale anterioare, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul din care rezultă │
│1.3.│disponibilitatea creditelor de │
│ │angajament, în cazul în care se │
│ │majorează valoarea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare privind │
│ │necesitatea modificării │
│1.4.│angajamentului legal (contract, │
│ │decizie, ordin, acord, convenţie │
│ │etc.) de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de fundamentare, │
│1.5.│inclusiv revizuirile la acesta, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*25 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul adiţional la angajamentul│
│2.2.│legal (contract, decizie, ordin, │
│ │acord, convenţie etc.) de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii actului │
│ │adiţional în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament rezervate, după│
│3.2.│caz, cuprinse în documentul de │
│ │fundamentare/prin alte documente │
│ │prevăzute în acte normative │
│ │specifice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul prevăzut în valoarea │
│ │totală aprobată a proiectului/ │
│ │obiectivului de finanţat, în │
│ │valoarea maximă stabilită prin │
│3.3.│acte normative specifice sau prin│
│ │acte administrative interne │
│ │specifice, după caz, cumulând │
│ │valoarea tuturor actelor │
│ │adiţionale anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat potrivit │
│ │prevederilor legale specifice, │
│ │reglementărilor interne specifice│
│ │şi/sau a celor din angajamentul │
│4.1.│legal (contract, decizie, ordin, │
│ │acord, convenţie etc.) de │
│ │finanţare iniţial privind │
│ │modificarea clauzelor │
│ │contractuale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de │
│4.2.│contractare a fondurilor, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de │
│ │valabilitate a angajamentului │
│4.3.│legal (contract, decizie, ordin, │
│ │acord, convenţie etc.) de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea suplimentată stabilită│
│4.4.│prin actul adiţional să se │
│ │încadreze în suma solicitată de │
│ │beneficiar, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să aibă înscris codul de │
│4.5.│angajament prin care s-au │
│ │rezervat credite. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul/Contractul │
│ │subsecvent de achiziţie publică/│
│1.1. │sectorială sau comanda, │
│ │contractul de concesiune de │
│ │lucrări sau servicii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.2. │garanţiei de bună execuţie, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.3. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de fundamentare, │
│1.4. │inclusiv revizuirile la acesta /│
│ │Bugetul, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Factura însoţită de documente │
│1.5. │care atestă livrarea produselor/│
│ │prestarea serviciilor/executarea│
│ │lucrărilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Alte documente pentru │
│ │efectuarea lichidării │
│1.6. │cheltuielilor/Nota prin care se │
│ │determină cuantumul obligaţiei │
│ │de plată, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Documentul de constituire a │
│ │comisiei de recepţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind recepţia │
│1.8. │produselor/serviciilor/ │
│ │lucrărilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Documentele de transport, │
│ │vămuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Evidenţa avansurilor acordate │
│ │şi deduse, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Alte documente specifice*26 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele │
│ │din documentele justificative │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Natura cheltuielii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Codul angajamentului/ │
│ │indicatorului de angajament/ │
│3.2 │programului/SSI/Numărul unic de │
│ │înregistrare al documentului de │
│ │fundamentare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Numărul şi data emiterii │
│ │facturii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.4. │- Numărul şi data angajamentului│
│ │legal │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.5. │- Beneficiarul sumei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Banca beneficiarului/Unitatea │
│3.6. │Trezoreriei Statului şi contul │
│ │(codul IBAN) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.7. │- Avansul acordat şi reţinut, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.8. │- Alte informaţii relevante │
│ │privind plata, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul este valabil şi │
│4.1. │garanţia de bună execuţie este │
│ │valabilă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea cheltuielilor este │
│4.2. │lichidată prin viza „Bun de │
│ │plată” │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Cheltuiala este conform │
│ │angajamentului legal în ceea ce │
│ │priveşte: │
│ │a) cantitatea şi calitatea │
│ │produselor/serviciilor/ │
│ │lucrărilor recepţionate; │
│4.3. │b) preţul/tariful unitar al │
│ │produselor/serviciilor/ │
│ │lucrărilor recepţionate; │
│ │c) termenele de livrare/prestare│
│ │/executare; │
│ │d) modalitatea şi condiţiile de │
│ │plată. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.4. │- Valoarea TVA facturată este │
│ │corectă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Conversia valutară este │
│4.5. │calculată corect, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.6. │- Documentele justificative sunt│
│ │conforme cu prevederile legale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Avansul este dedus conform │
│4.7. │prevederilor legale şi │
│ │contractuale, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în nivelul │
│4.8. │creditelor bugetare rezervate │
│ │prin documentul de fundamentare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în creditele │
│4.9. │bugetare deschise/repartizate │
│ │sau existente în conturi de │
│ │disponibil │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie │
│1.1. │publică/sectorială/Contractul de│
│ │concesiune de lucrări sau │
│ │servicii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.2. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Documentul de fundamentare, │
│ │inclusiv revizuirile la acesta │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Cererea de plată, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Nota de aprobare a │
│ │cheltuielilor eligibile │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Solicitarea de acordare a │
│ │avansului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Factura │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul prin care se │
│1.8. │constituie garanţia legală de │
│ │returnare a avansului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Nota de fundamentare/ │
│ │autorizare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.10.│garanţiei de bună execuţie, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Evidenţa avansurilor acordate │
│ │şi deduse, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Alte documente specifice*27 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele │
│ │din documentele justificative │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Natura cheltuielii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Codul angajamentului/ │
│ │indicatorului de angajament/ │
│3.2. │programului/SSI/Numărul unic de │
│ │înregistrare al documentului de │
│ │fundamentare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.4. │- Numărul şi data contractului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.5. │- Beneficiarul sumei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Banca beneficiarului/Unitatea │
│3.6. │Trezoreriei Statului şi contul │
│ │(codul IBAN) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.7. │- Alte informaţii relevante │
│ │privind plata, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul este valabil şi │
│4.1. │garanţia de bună execuţie este │
│ │valabilă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Garanţia de returnare a │
│4.2. │avansului a fost constituită │
│ │conform prevederilor │
│ │contractuale şi legale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul prevede acordarea │
│4.3. │de avans în cuantumul din │
│ │factură │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse │
│ │pentru plată în: │
│ │a) nivelul creditelor bugetare │
│ │rezervate prin documentul de │
│ │fundamentare; │
│ │b) nivelul din nota de │
│4.4. │fundamentare/autorizare; │
│ │c) nivelul sumei datorate, │
│ │rezultat în urma operaţiunii de │
│ │lichidare; │
│ │d) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.5. │- Valoarea TVA facturată este │
│ │corectă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Conversia valutară este │
│4.6. │calculată corect, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Avansul acordat anterior a │
│4.7. │fost justificat integral sau │
│ │recuperat din sumele datorate, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.8. │- Încadrarea în termenul legal │
│ │de plată │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.1. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de fundamentare, │
│ │inclusiv revizuirile la acesta/ │
│1.2. │bugetul/alt document prevăzut în│
│ │acte normative specifice, după │
│ │caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Cererea de plată/rambursare │
│ │privind prefinanţări, plăţi │
│1.3. │intermediare, plăţi finale, după│
│ │caz, împreună cu documentele │
│ │justificative aferente │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Cererea de transfer/cererea de│
│ │transfer de fonduri, după caz, │
│1.4. │împreună cu documentele │
│ │justificative prevăzute în │
│ │angajamentele legale de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota de autorizare a plăţii/ │
│1.5. │rambursării sau nota de │
│ │lichidare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Avizul de plată/rambursare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Raportul de progres, dacă este│
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Decontul privind prefinanţarea│
│ │acordată, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia justificativă │
│ │specifică ce rezultă din actul │
│1.9. │normativ/stabilită prin ghiduri │
│ │specifice ce reglementează │
│ │operaţiunea şi/sau domeniul │
│ │respectiv │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Alte documente specifice*28 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele │
│ │din documentele justificative, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Natura cheltuielii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Codul angajamentului/ │
│ │indicatorului de angajament/ │
│ │programului/SSI/Numărul unic de │
│3.2. │înregistrare al documentului de │
│ │fundamentare, dacă este cazul │
│ │sau, după caz, subdiviziunea │
│ │clasificaţiei bugetare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.4. │- Numărul şi data angajamentului│
│ │legal │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.5. │- Beneficiarul sumei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Banca beneficiarului/Unitatea │
│3.6. │Trezoreriei Statului şi contul │
│ │(codul IBAN) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.7. │- Alte informaţii relevante │
│ │privind plata, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.1. │- Angajamentul legal este în │
│ │termenul de valabilitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea sumei propuse │
│4.2. │pentru plată conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │contractuale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.3. │- Încadrarea în termenul legal │
│ │de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.4. │- Încadrarea sumei propuse │
│ │pentru plată în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│ │şi bugetar/creditelor bugetare │
│ │rezervate prin documentul de │
│ │fundamentare/alte documente │
│ │prevăzute în acte normative │
│ │specifice, după caz; │
│ │b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza „Bun de │
│ │plată”; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Notificarea de plată emisă de │
│ │finanţatorul intern/extern │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Adresa de confirmare a │
│ │obligaţiei de plată din partea │
│ │beneficiarului final al │
│ │creditului intern/extern sau │
│1.3.│ordinul de plată/extrasul de cont│
│ │atestând virarea echivalentului │
│ │în lei al obligaţiei de plată la │
│ │intern/extern în contul entităţii│
│ │publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Angajamentul legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*29 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordinul de plată în valută │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din ordinul│
│3. │de plată cu cele din documentele │
│ │justificative, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Felul valutei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Banca beneficiarului şi contul │
│ │(codul IBAN) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│- Alte informaţii relevante │
│ │privind plata, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în termenul de │
│4.2.│rambursare/plată prevăzut în │
│ │angajamentul legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal; │
│ │b) nivelul din notificarea de │
│4.3.│plată; │
│ │c) nivelul din nota de │
│ │fundamentare; │
│ │d) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza „Bun de │
│ │plată”. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Notificarea de plată emisă de │
│ │finanţatorul intern/extern │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Bugetul/Documentul de │
│1.2.│fundamentare, inclusiv │
│ │revizuirile la acesta │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Confirmarea băncii privind │
│ │operaţiunea de schimb valutar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Confirmarea băncii privind │
│1.4.│operaţiunea de plată la intern/ │
│ │extern │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Ordinul de plată în valută │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Nota de lichidare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare privind │
│1.7.│sursele interne de acoperire a │
│ │datoriei faţă de bancă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Alte documente specifice*30 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele justificative, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Codul angajamentului/ │
│ │indicatorului de angajament/ │
│3.2.│programului/SSI/Numărul unic de │
│ │înregistrare al documentului de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Banca beneficiarului şi contul │
│ │(codul IBAN) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│- Alte informaţii relevante │
│ │privind plata, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în termenul de plată│
│4.2.│prevăzut în angajamentul legal şi│
│ │confirmarea băncii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul din angajamentul legal│
│ │şi creditele bugetare rezervate │
│ │prin documentul de fundamentare; │
│ │b) nivelul din notificarea de │
│4.3.│plată a finanţatorului şi │
│ │confirmarea băncii; │
│ │c) ordinul de plată în valută; │
│ │d) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate; │
│ │e) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Acordul de împrumut extern/ │
│ │Acordul subsidiar de împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de fundamentare, │
│1.3.│inclusiv revizuirile la acesta/ │
│ │Bugetul, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Contractul/Comanda de achiziţii│
│ │publice/sectoriale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Facturile emise de furnizori, │
│ │cu certificarea de către │
│1.5.│beneficiar a efectuării │
│ │operaţiunii pentru care se │
│ │solicită plata │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele justificative de │
│1.6.│transport, vămuire, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele justificative care │
│1.7.│atestă livrarea produselor/ │
│ │prestarea serviciilor/executarea │
│ │lucrărilor şi recepţia │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Alte documente specifice*31 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele justificative, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Codul angajamentului/ │
│ │indicatorului de angajament/ │
│3.2.│programului/SSI/Numărul unic de │
│ │înregistrare al documentului de │
│ │fundamentare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Felul valutei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│- Banca beneficiarului şi contul │
│ │(codul IBAN) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.8.│- Alte informaţii relevante │
│ │privind plata, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│ │şi creditelor bugetare rezervate │
│ │prin documentul de fundamentare; │
│4.2.│b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza „Bun de │
│ │plată”; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Contractul extern │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Documentul de fundamentare, │
│ │inclusiv revizuirile la acesta │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acreditivul simplu sau │
│1.4.│documentar, transmis/emis de │
│ │banca depozitară a contului │
│ │special │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele justificative de │
│1.5.│transport, vămuire, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele justificative care │
│ │atestă livrarea produselor/ │
│1.6.│prestarea serviciilor/ executarea│
│ │lucrărilor ori recepţia, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Acordul de împrumut extern/ │
│ │Acordul subsidiar de împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Alte documente specifice*32 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct.1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele justificative, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Codul angajamentului/ │
│ │indicatorului de angajament/ │
│3.2.│programului/SSI/Numărul unic de │
│ │înregistrare al documentului de │
│ │fundamentare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Numărul şi data acreditivului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Felul valutei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.8.│- Banca beneficiarului şi contul │
│ │(codul IBAN) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.9.│- Alte informaţii relevante │
│ │privind plata, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Contractul este în termenul de │
│ │valabilitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cheltuiala este conform │
│ │angajamentului legal în ceea ce │
│ │priveşte: │
│ │a) cantitatea şi calitatea │
│ │produselor/serviciilor/lucrărilor│
│ │recepţionate; │
│ │b) preţul/tariful unitar al │
│4.2.│produselor/serviciilor/lucrărilor│
│ │recepţionate; │
│ │c) termenele de livrare/prestare/│
│ │executare; │
│ │d) modalitatea şi condiţiile de │
│ │plată; │
│ │e) facturarea TVA; │
│ │f) conversia valutară, dacă este │
│ │cazul. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Încadrarea în termenul legal de│
│ │plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│ │şi creditelor bugetare rezervate │
│ │prin documentul de fundamentare; │
│4.5.│b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza „Bun de │
│ │plată”; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul, convenţia sau │
│ │protocolul privind aderarea la │
│1.1.│organismul internaţional, │
│ │inclusiv actul normativ care │
│ │aprobă aderarea respectivă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de fundamentare, │
│1.2.│inclusiv revizuirile la acesta/ │
│ │Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Avizul de plată transmis de │
│ │organismul internaţional şi/sau │
│1.3.│alte elemente care privesc suma │
│ │de plată în valută şi termenul │
│ │scadent la plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Alte documente specifice*33 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele justificative pentru:│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Codul angajamentului/ │
│ │indicatorului de angajament/ │
│3.2.│programului/SSI/Numărul unic de │
│ │înregistrare al documentului de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Felul valutei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Banca beneficiarului/Unitatea │
│3.7.│Trezoreriei Statului şi contul │
│ │(codul IBAN) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.8.│- Alte informaţii relevante │
│ │privind plata, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│ │şi creditelor bugetare rezervate │
│ │prin documentul de fundamentare; │
│4.2.│b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza „Bun de │
│ │plată”; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Încadrarea în termenul legal de│
│ │plată │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare/Nota de │
│ │lichidare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Angajamentul legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Documentul de fundamentare, │
│ │inclusiv revizuirile la acesta │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Bugetul schemei de ajutor de │
│ │stat/de minimis, defalcat pe │
│1.4.│fiecare an de implementare şi pe │
│ │surse de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Cererea/Cererea de plată/de │
│ │decontare/de eliberare a sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia specifică potrivit│
│1.6.│actului normativ/administrativ │
│ │care reglementează operaţiunea şi│
│ │/sau domeniul respectiv │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Alte documente specifice*34 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele justificative pentru:│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Codul angajamentului/ │
│ │indicatorului de angajament/ │
│3.2.│programului/SSI/Numărul unic de │
│ │înregistrare al documentului de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Banca beneficiarului/Unitatea │
│3.6.│Trezoreriei Statului şi contul │
│ │(codul IBAN) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│- Alte informaţii relevante │
│ │privind plata, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele justificative sunt │
│4.1.│întocmite în conformitate cu │
│ │prevederile legale şi procedurile│
│ │interne │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Angajamentul legal este în │
│ │termenul de valabilitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Îndeplinirea condiţiilor de │
│4.3.│eligibilitate a cheltuielilor în │
│ │vederea efectuării plăţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea corectă a sumei │
│4.4.│propuse pentru plată/respectarea │
│ │metodologiei de calcul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│ │şi creditelor bugetare rezervate │
│ │prin documentul de fundamentare; │
│4.5.│b) bugetul schemei; │
│ │c) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza „Bun de │
│ │plată”; │
│ │d) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Încadrarea în termenul legal de│
│ │plată │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare/Nota de │
│ │lichidare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Angajamentul legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de fundamentare, │
│1.3 │inclusiv revizuirile la acesta/ │
│ │Bugetul, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Cererea/cererea de plată/ │
│ │cererea de decontare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia specifică potrivit│
│1.5.│actului normativ/administrativ │
│ │care reglementează operaţiunea şi│
│ │/sau domeniul respectiv │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind determinarea │
│1.6.│cuantumului obligaţiei de plată, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Alte documente specifice*35 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele justificative pentru:│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Codul angajamentului/ │
│ │indicatorului de angajament/ │
│3.2.│programului/SSI/ Numărul unic de │
│ │înregistrare al documentului de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Banca beneficiarului/Unitatea │
│3.6.│Trezoreriei Statului şi contul │
│ │(codul IBAN) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│- Alte informaţii relevante │
│ │privind plata, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele justificative sunt │
│4.1.│întocmite în conformitate cu │
│ │prevederile legale şi procedurile│
│ │interne │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Angajamentul legal este în │
│ │termenul de valabilitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Cheltuiala este eligibilă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea corectă a sumei │
│4.4.│propuse pentru plată/respectarea │
│ │metodologiei de calcul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│ │şi al creditelor bugetare │
│ │rezervate prin documentul de │
│4.5.│fundamentare/buget, după caz; │
│ │b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza „Bun de │
│ │plată”; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Respectarea condiţiilor privind│
│ │plata │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Contractul de concesionare sau │
│ │de închiriere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de fundamentare, │
│1.3.│inclusiv revizuirile la acesta/ │
│ │Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele justificative emise│
│1.4.│de concedent sau, după caz, de │
│ │proprietarul bunului închiriat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Alte documente pentru │
│ │efectuarea lichidării │
│1.5.│cheltuielilor/Nota prin care se │
│ │determină cuantumul obligaţiei de│
│ │plată, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*36 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele justificative pentru:│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Codul angajamentului/ │
│ │indicatorului de angajament/ │
│3.2.│programului/SSI/Numărul unic de │
│ │înregistrare al documentului de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Banca beneficiarului/Unitatea │
│3.6.│Trezoreriei Statului şi contul │
│ │(codul IBAN) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│- Alte informaţii relevante │
│ │privind plata, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Încadrarea în termenul legal de│
│ │plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│ │şi al creditelor bugetare │
│ │rezervate prin documentul de │
│4.3.│fundamentare; │
│ │b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza „Bun de │
│ │plată”; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de fundamentare, │
│1.1.│inclusiv revizuirile la acesta/ │
│ │bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul specific prin care │
│1.3.│s-a aprobat acţiunea şi devizul │
│ │acesteia │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Decontul justificativ al │
│ │cheltuielilor, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Alte documente pentru │
│ │efectuarea lichidării │
│1.5.│cheltuielilor/Nota prin care se │
│ │determină cuantumul obligaţiei de│
│ │plată, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*37 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Ordonanţarea de plată/ │
│2.2.│Dispoziţia de plată către │
│ │casierie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│ │ordonanţarea de plată/dispoziţia │
│3. │de plată către casierie cu cele │
│ │din documentele justificative │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Codul angajamentului/ │
│ │indicatorului de angajament/ │
│3.2.│programului/SSI/Numărul unic de │
│ │înregistrare al documentului de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Felul valutei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│- Alte informaţii relevante │
│ │privind plata, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│ │şi creditelor bugetare rezervate │
│ │prin documentul de fundamentare; │
│4.2.│b) limita cheltuielilor │
│ │justificate prin decontul │
│ │aprobat, dacă este cazul; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Centralizatorul lunar al │
│ │statelor de salarii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Statele de salarii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Bugetul/Documentul de │
│1.3.│fundamentare, inclusiv │
│ │revizuirile la acesta │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Situaţia privind repartizarea │
│1.4.│pe luni a cheltuielilor de │
│ │personal aprobate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Situaţia privind monitorizarea │
│1.5.│cheltuielilor de personal │
│ │finanţate de la buget, pe luna │
│ │anterioară │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actele de decizie internă │
│ │pentru aprobarea acordării │
│1.6.│sporurilor, orelor suplimentare, │
│ │premiilor, altor drepturi │
│ │salariale, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Alte documente specifice*38 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele justificative pentru:│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Codul angajamentului/ │
│ │indicatorului de angajament/ │
│3.2.│programului/SSI/Numărul unic de │
│ │înregistrare al documentului de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Banca beneficiarului/ Unitatea │
│3.5.│Trezoreriei Statului şi contul │
│ │(codul IBAN) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Alte informaţii relevante │
│ │privind plata, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│ │plată în: │
│ │a) nivelul creditelor bugetare │
│ │rezervate prin documentul de │
│ │fundamentare/ prevederile │
│4.1.│bugetului; │
│ │b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza „Bun de │
│ │plată”; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea numărului de │
│ │personal din statul de salarii │
│ │în: │
│4.2.│a) numărul maxim de posturi │
│ │aprobat; │
│ │b) numărul rezultat din statul de│
│ │funcţii. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea prevederilor legale│
│ │privind plata: │
│ │a) salariilor; │
│4.3.│b) sporurilor; │
│ │c) orelor suplimentare; │
│ │d) premiilor; │
│ │e) altor drepturi salariale; │
│ │f) contribuţiilor. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Aplicarea cotelor legale de │
│ │contribuţii │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Studiul de oportunitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Documentul de aprobare a │
│ │studiului de oportunitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Hotărârea de aprobare a │
│ │concesiunii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Caietul de sarcini │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Documentul de aprobare a │
│ │documentaţiei de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Clarificările privind │
│1.7. │documentaţia şi răspunsurile la │
│ │acestea, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Nota justificativă privind │
│ │alegerea procedurii de atribuire│
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Anunţul de licitaţie publicat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Documentul de constituire a │
│ │comisiei de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Procesele-verbale întocmite de│
│ │comisia de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Raportul comisiei de evaluare │
│1.12.│privind stabilirea ofertei │
│ │câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Informarea ofertanţilor cu │
│1.13.│privire la rezultatul aplicării │
│ │procedurii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│- Documentul de soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.15.│- Oferta câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│- Alte documente specifice*39 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar- contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de concesiune de │
│ │bunuri proprietate publică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura aplicată este cea │
│ │aprobată prin hotărârea │
│3.1. │Guvernului/Consiliului local/ │
│ │judeţean/Consiliului general al │
│ │Municipiului Bucureşti. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta câştigătoare este │
│ │stabilită pe baza criteriului/ │
│3.2. │criteriilor de atribuire │
│ │precizat/precizate în │
│ │documentaţia de atribuire şi se │
│ │află în perioada de valabilitate│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Concesionarul este ofertantul │
│3.3. │declarat câştigător prin │
│ │raportul de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul precizează: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │b) descrierea şi identificarea │
│ │bunului concesionat, conform │
│ │studiului de oportunitate/ │
│ │hotărârii de aprobare a │
│ │concesiunii/caietului de │
│ │sarcini; │
│ │c) clauzele prevăzute în caietul│
│ │de sarcini şi clauzele convenite│
│ │de părţile contractante în │
│ │completarea caietului de sarcini│
│ │fără a contraveni obiectivelor │
│ │prevăzute în caietul de sarcini;│
│ │d) redevenţa, conform ofertei │
│ │câştigătoare, nu este mai mică │
│ │decât nivelul minim din studiul │
│ │de oportunitate/documentaţia de │
│ │atribuire şi modul de calcul şi │
│ │de plată a acesteia, conform │
│ │caietului de sarcini; │
│ │e) durata concesiunii, conform │
│ │studiului de oportunitate/ │
│ │caietului de sarcini, care nu │
│ │poate depăşi 49 de ani; │
│ │f) categoriile de bunuri ce vor │
│ │fi utilizate de concesionar în │
│ │derularea concesiunii, │
│ │respectiv: │
│ │- bunurile de retur ce revin de │
│ │plin drept, gratuit şi libere de│
│ │orice sarcini concedentului la │
│3.4. │încetarea contractului de │
│ │concesiune; │
│ │- bunurile proprii care rămân în│
│ │proprietatea concesionarului la │
│ │încetarea contractului de │
│ │concesiune; │
│ │g) dreptul concedentului să │
│ │inspecteze bunurile │
│ │concesionate, pe durata │
│ │contractului de concesiune, │
│ │verificând respectarea │
│ │obligaţiilor asumate de │
│ │concesionar; │
│ │h) împărţirea │
│ │responsabilităţilor de mediu │
│ │între concedent şi concesionar, │
│ │conform caietului de sarcini/ │
│ │ofertei câştigătoare; │
│ │i) natura şi cuantumul │
│ │garanţiilor solicitate de │
│ │concedent, conform caietului de │
│ │sarcini; │
│ │j) interdicţia pentru │
│ │concesionar de a subconcesiona │
│ │bunul ce face obiectul │
│ │concesiunii, cu excepţia │
│ │cazurilor expres prevăzute de │
│ │lege; │
│ │k) dreptul concedentului de a │
│ │denunţa unilateral contractul de│
│ │concesiune în condiţiile legii; │
│ │l) penalităţi şi alte sume │
│ │datorate în caz de nerespectare │
│ │a obligaţiilor părţilor. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Nota de fundamentare/Referatul│
│ │de oportunitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Titlul de proprietate/ │
│1.2. │Hotărârea de aprobare a │
│ │dreptului de administrare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea de aprobare a │
│1.3. │închirierii bunurilor │
│ │proprietate publică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Anunţul de licitaţie publicat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Clarificările privind │
│1.6. │documentaţia şi răspunsurile la │
│ │acestea, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Documentul de constituire/ │
│ │numire a comisiei de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Clarificările solicitate de │
│1.8. │autoritatea contractantă şi │
│ │răspunsurile ofertanţilor, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Raportul comisiei de evaluare │
│1.9. │privind stabilirea ofertei │
│ │câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Informarea ofertanţilor cu │
│1.10.│privire la rezultatul aplicării │
│ │procedurii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Documentul de soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Oferta câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.13.│- Alte documente specifice*40 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar- contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de închiriere │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Chiriaşul este ofertantul │
│3.1. │declarat câştigător prin │
│ │raportul de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta câştigătoare este │
│ │stabilită pe baza criteriului/ │
│3.2. │criteriilor de atribuire │
│ │precizat/precizate în │
│ │documentaţia de atribuire şi se │
│ │află în perioada de valabilitate│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul cuprinde: │
│ │a) descrierea bunului care face │
│ │obiectul închirierii, conform │
│ │notei de fundamentare/ │
│ │referatului de oportunitate şi │
│ │documentaţiei de atribuire, │
│ │aprobate; │
│ │b) clauze de natură să asigure │
│ │exploatarea bunului închiriat, │
│ │potrivit specificului acestuia; │
│ │c) clauza privind obligaţia │
│ │titularului dreptului de │
│ │închiriere de a nu exploata │
│ │bunul închiriat în vederea │
│ │culegerii de fructe naturale, │
│ │civile, industriale sau │
│ │producte; │
│ │d) durata închirierii, conform │
│ │documentaţiei de atribuire │
│ │aprobate; │
│ │e) procedura de predare-primire │
│ │a bunului; │
│ │f) chiria, modul de calcul şi │
│ │termenul de plată, conform │
│ │ofertei câştigătoare; │
│3.3. │g) penalităţi de întârziere │
│ │pentru neplata la termen a │
│ │chiriei; │
│ │h) clauze referitoare la │
│ │încetarea contractului, conform │
│ │documentaţiei de atribuire; │
│ │i) accesul la utilităţi, │
│ │individualizarea consumului de │
│ │energie, apă, căldură etc. şi │
│ │sistemul de plată, conform │
│ │documentaţiei de atribuire; │
│ │j) dreptul proprietarului/ │
│ │administratorului de a controla │
│ │periodic respectarea condiţiilor│
│ │închirierii, pentru a constata │
│ │starea integrităţii bunului şi │
│ │dacă acesta este folosit │
│ │potrivit destinaţiei stabilite; │
│ │k) clauze privind despăgubirile,│
│ │în situaţia denunţării │
│ │contractului înainte de │
│ │expirarea termenului; │
│ │l) clauze privind constituirea │
│ │şi utilizarea garanţiei, conform│
│ │legii şi documentaţiei de │
│ │atribuire. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1 │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare sau │
│1.2. │nota justificativă/studiul de │
│ │fundamentare privind selectarea │
│ │procedurii, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia de atribuire │
│ │completă, aşa cum a fost │
│1.3. │publicată în SEAP şi, dacă este │
│ │cazul, clarificări la │
│ │documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contestaţiile privind │
│1.4. │documentaţia de atribuire, dacă │
│ │este cazul şi documentele │
│ │privind soluţionarea │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de concesionare/ │
│ │Invitaţia de concesionare/ │
│ │Anunţul de concesiune │
│1.5. │simplificat/Anunţul de intenţie/│
│ │Invitaţia de participare │
│ │publicat/publicată în SEAP, şi, │
│ │dacă este cazul, erate, │
│ │clarificări publicate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de numire/desemnare a │
│1.6. │comisiei de evaluare/negociere/ │
│ │coordonare şi supervizare, după │
│ │caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│1.7. │şi, dacă este cazul, │
│ │clarificările aferente ofertei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Raportul procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Comunicarea privind rezultatul│
│1.9. │aplicării procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de soluţionare a │
│1.10.│contestaţiilor privind │
│ │rezultatul procedurii de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de fundamentare, │
│1.11.│inclusiv revizuirile la acesta, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Alte documente specifice*41 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de concesiune │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Partea aferentă entităţii │
│3. │contractante din valoarea │
│ │contractului de concesiune să se│
│ │încadreze în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul creditelor rezervate │
│3.2. │prin documentul de fundamentare,│
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Nivelul ofertei câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire │
│ │aplicată să fie cea aprobată │
│4.1. │prin strategia de contractare │
│ │sau nota justificativă/studiul │
│ │de fundamentare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.2. │valabilitate a ofertei şi a │
│ │garanţiei de participare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie întocmit potrivit │
│ │modelului de contract inclus în │
│ │documentaţia de atribuire, cu │
│ │toate clarificările şi │
│ │modificările aduse de entitatea │
│ │contractantă în perioada de │
│ │clarificări, şi completat cu │
│4.3. │datele din oferta declarată │
│ │câştigătoare în raportul │
│ │procedurii de atribuire; dacă │
│ │apar alte modificări în │
│ │avantajul entităţii │
│ │contractante, acestea sunt │
│ │justificate printr-o notă │
│ │separată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna din clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│ │modificată, iar modificările │
│4.4. │efectuate conform punctului 4.3.│
│ │nu afectează caracterul general │
│ │al contractului şi drepturile │
│ │entităţii contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Aspectele care au constituit │
│ │factori de evaluare sau care au │
│ │creat un avantaj competitiv în │
│ │raport cu ceilalţi participanţi │
│4.5. │la procedură, se includ în │
│ │contract sub formă de clauze │
│ │obligatorii care nu mai pot fi │
│ │modificate pe perioada de │
│ │implementare a contractului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul să precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora │
│ │completate cu datele │
│ │ofertantului câştigător; │
│ │b) mecanismul de plată conform │
│ │ofertei câştigătoare; │
│ │c) cuantificarea şi alocarea │
│ │explicită a riscurilor conform │
│ │ofertei câştigătoare; │
│ │d) nivelul de performanţă şi de │
│ │calitate al activităţilor │
│ │conform ofertei câştigătoare; │
│ │e) constituirea garanţiei de │
│4.6. │bună execuţie conform │
│ │documentaţiei de atribuire │
│ │coroborată cu oferta │
│ │câştigătoare, dacă este cazul; │
│ │f) valoarea concesiunii, din │
│ │care contribuţia entităţii │
│ │contractante conform ofertei │
│ │câştigătoare; │
│ │g) termenele de executare/ │
│ │prestare conform documentaţiei │
│ │de atribuire coroborată cu │
│ │oferta câştigătoare, după caz; │
│ │h) codul de angajament prin care│
│ │s-au rezervat creditele de │
│ │angajament, dacă este cazul. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul din care rezultă │
│1.2.│disponibilitatea creditelor de │
│ │angajament, în cazul în care │
│ │creşte preţul contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de concesiune şi, │
│1.3.│dacă este cazul, actele │
│ │adiţionale anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele iniţiale ale │
│ │concesiunii, prin care se face │
│1.4.│dovada prevederilor privind │
│ │posibilitatea de modificare a │
│ │contractului de concesiune de │
│ │lucrări sau servicii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.5.│garanţiei de bună execuţie a │
│ │contractului în termenul de │
│ │valabilitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│1.6.│necesitatea modificării │
│ │contractului, care însoţeşte │
│ │propunerea de act adiţional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de fundamentare, │
│1.7.│inclusiv revizuirile la acesta, │
│ │dacă este cazul; │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Alte documente specifice*42 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul adiţional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Valoarea actului adiţional să se │
│ │încadreze în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Sursele de finanţare şi nivelul│
│3.1.│creditelor bugetare şi/sau de │
│ │angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
│ │(creditelor bugetare rezervate) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul maxim de 10% din preţul│
│3.3.│iniţial al contractului, cumulând│
│ │şi creşterile din actele │
│ │adiţionale anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea modificării în │
│4.1.│prevederile legale, astfel încât │
│ │să nu fie necesară organizarea │
│ │unei noi proceduri de atribuire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea să fi fost │
│ │prevăzută în documentele iniţiale│
│ │ale concesiunii de lucrări sau │
│4.2.│servicii şi în contract sub forma│
│ │unor clauze de revizuire clare, │
│ │precise şi fără echivoc, care pot│
│ │include clauze de revizuire a │
│ │valorii sau orice alte opţiuni │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea să nu afecteze │
│4.3.│caracterul general al │
│ │contractului de concesiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea contractului de │
│ │concesiune de lucrări sau │
│ │servicii să nu ducă la creşterea │
│4.4.│valorii contractului peste │
│ │pragurile prevăzute de lege │
│ │pentru publicarea unui anunţ de │
│ │concesionare sau a unui anunţ de │
│ │participare simplificat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Modificarea se face în perioada│
│ │de valabilitate a contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea să nu diminueze │
│ │responsabilităţile │
│4.6.│concesionarului în asemenea │
│ │măsură încât cea mai mare parte a│
│ │riscurilor să fie redistribuită │
│ │concedentului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea să nu vizeze clauze│
│4.7.│care, conform contractului, nu │
│ │pot face obiectul niciunei │
│ │modificări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să aibă înscris codul de │
│4.8.│angajament prin care s-au │
│ │rezervat creditele de angajament,│
│ │dacă este cazul │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Referatul de disponibilizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Adresele de informare a │
│1.2.│instituţiilor publice care ar │
│ │putea avea nevoie de bunurile │
│ │disponibilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Adresele instituţiilor publice │
│ │care solicită bunul disponibil │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Alte documente specifice*43 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal de │
│2.2.│predare-preluare având ca obiect │
│ │transmiterea bunului fără plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Referatul de disponibilizare │
│3.1.│este aprobat de conducătorul │
│ │instituţiei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Bunul predat este prevăzut în │
│ │referatul de disponibilizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Bunul predat este cel din │
│ │adresa de solicitare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Datele de identificare ale │
│3.4.│părţilor şi bunului/bunurilor │
│ │sunt corect completate │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌──────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.1. │- Referatul de disponibilizare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.2. │- Decizia de numire a comisiei │
│ │de evaluare a bunurilor │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Raportul de evaluare a │
│1.3. │bunurilor disponibilizate ce │
│ │urmează a fi vândute │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4. │- Documentaţia licitaţiei │
│ │publice deschise cu strigare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4.1.│- Decizia de numire a comisiei │
│ │de licitaţie │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de vânzare prin │
│1.4.2.│licitaţie publicat/afişat cu │
│ │avizul comisiei de licitaţie │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Lista cu ofertanţii │
│1.4.3.│acceptaţi, întocmită de comisia│
│ │de licitaţie │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4.4.│- Documentele de participare la│
│ │licitaţie ale celor admişi │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal/ │
│1.4.5.│procesele-verbale de constatare│
│ │încheiat/încheiate de comisia │
│ │de licitaţie, dacă este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4.6.│- Procesul-verbal de adjudecare│
│ │a licitaţiei cu strigare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4.7.│- Documentul de soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă este cazul│
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.5. │- Alte documente specifice*44 │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi│
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor│
│ │legale şi procedurilor interne,│
│ │după caz, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Contractul de vânzare/ │
│2.2. │cumpărare a bunurilor │
│ │disponibilizate │
├──────┼───────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Existenţa aprobării │
│ │ordonatorului de credite pentru│
│ │preţul iniţial de vânzare/ │
│3.1. │preţurile diminuate conform │
│ │prevederilor pct. 5.6 din │
│ │Regulament (anexa 2 la HG nr. │
│ │841/1995), de la care s-a │
│ │pornit strigarea │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Participanţii la licitaţie │
│3.2. │sunt cei admişi de comisie, │
│ │conform listei ofertanţilor │
│ │acceptaţi │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Cumpărătorul este │
│ │câştigătorul licitaţiei, │
│3.3. │potrivit procesului-verbal de │
│ │adjudecare, şi datele de │
│ │identificare ale acestuia sunt │
│ │corect completate în contract │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Preţul contractului │
│ │corespunde ofertei pe baza │
│ │căreia s-a anunţat adjudecarea │
│3.4. │licitaţiei, conform │
│ │procesului-verbal semnat de │
│ │către comisie şi participanţii │
│ │la licitaţie │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Bunul care face obiectul │
│ │vânzării se regăseşte în │
│ │referatul de disponibilizare şi│
│ │raportul de evaluare a │
│3.5. │bunurilor, aprobate de │
│ │conducătorul instituţiei │
│ │publice/ordonatorul de credite,│
│ │şi datele de identificare a │
│ │acestuia sunt corect completate│
│ │în contract │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Contractul prevede obligaţia │
│ │cumpărătorului de a achita │
│ │integral preţul adjudecat al │
│3.6. │bunului în termen de 10 zile de│
│ │la data licitaţiei şi │
│ │sancţiunile pentru │
│ │nerespectarea acestei obligaţii│
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Contractul conţine clauze │
│3.7. │privind condiţiile în care se │
│ │face predarea bunului către │
│ │cumpărător │
└──────┴───────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Strategia anuală de achiziţii │
│1.1.│publice/sectoriale, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Programul anual al achiziţiilor│
│ │publice/sectoriale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice/│
│ │sectoriale la nivel de proiect │
│1.3.│(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/sau│
│ │proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Referatul de necesitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Documentul de fundamentare, │
│ │inclusiv revizuirile la acesta │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Alte acte specifice privind │
│ │documentarea şi fundamentarea │
│1.6.│deciziilor din etapa de │
│ │planificare/pregătire a │
│ │achiziţiei publice/sectoriale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Strategia de contractare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul să fie cuprins în │
│ │programul anual al achiziţiilor │
│3.1.│publice/sectoriale şi în │
│ │strategia anuală a achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Justificarea alegerii │
│3.2.│procedurii de atribuire să fie │
│ │corespunzătoare prevederilor │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Datele din strategia de │
│ │contractare să corespundă celor │
│ │din programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale/ │
│ │Strategia anuală a achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale, cu privire │
│ │la: │
│ │(1) tipul contractului; │
│ │(2) obiectul contractului; │
│ │(3) codul CPV; │
│ │(4) valoarea estimată a │
│ │contractului; │
│ │(5) sursa de finanţare; │
│ │(6) procedura stabilită/ │
│3.3.│instrumente specifice pentru │
│ │derularea procesului de │
│ │achiziţie; │
│ │(7) calendarul procesului (din │
│ │strategie) versus data estimată │
│ │pentru iniţierea procedurii şi │
│ │data estimată pentru atribuirea │
│ │contractului de achiziţie publică│
│ │(din programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale);│
│ │(8) modalitatea de derulare a │
│ │procedurii de atribuire; │
│ │(9) persoana responsabilă cu │
│ │aplicarea procedurii de │
│ │atribuire. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare să │
│ │cuprindă: │
│ │a) datele despre autoritatea │
│ │contractantă; │
│ │b) informaţii privind consultarea│
│ │pietei, dacă este cazul; │
│ │c) obiectul achiziţiei şi │
│ │particularităţile acesteia; │
│ │d) justificări ale relaţiei │
│ │dintre obiectul achiziţiei, │
│ │constrângerile asociate şi │
│ │complexitatea contractului, pe de│
│ │o parte, şi resursele disponibile│
│ │pentru derularea activităţilor │
│ │din etapele procesului de │
│ │achiziţie publică/sectorială; │
│ │e) elementele determinante în │
│ │baza cărora a fost aleasă │
│ │procedura de atribuire, precum şi│
│ │justificarea utilizării de │
│ │instrumente şi tehnici specifice │
│ │de atribuire; │
│ │f) elementele în baza cărora a │
│ │fost stabilită valoarea totală │
│ │estimată a achiziţiei, precum şi │
│ │modul de calcul al valorii totale│
│ │estimate, inclusiv justificarea │
│ │acestor elemente; │
│ │g) fondurile bugetare disponibile│
│ │sau posibilitatea │
│ │disponibilizării de fonduri, │
│ │poziţia în buget, poziţia în │
│ │programul anual al achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale; │
│ │h) informaţii în legătură cu │
│ │utilizarea sau nu a împărţirii pe│
│ │loturi, precum şi justificarea │
│ │deciziei de a nu utiliza │
│ │împărţirea pe loturi (în cazul │
│ │autorităţilor contractante); │
│ │i) decizia de a reduce termenele,│
│ │în condiţiile legii, şi │
│3.4.│justificarea acesteia, dacă este │
│ │cazul; │
│ │j) elementele în baza cărora au │
│ │fost stabilite criteriile de │
│ │calificare privind capacitatea │
│ │şi, după caz, criteriile de │
│ │selecţie, precum şi justificările│
│ │aferente; │
│ │k) elementele în baza cărora a │
│ │fost stabilit criteriul de │
│ │atribuire ales, şi, după caz, a │
│ │factorilor de evaluare utilizaţi,│
│ │precum şi justificările aferente;│
│ │l) modalitatea de achiziţie │
│ │aleasă, precum şi justificările │
│ │privind alegerea acesteia; │
│ │m) justificarea alegerii tipului │
│ │de contract, ţinând cont de │
│ │obiectul principal al acestuia, │
│ │valorile estimate ale │
│ │activităţilor ce urmează să │
│ │contribuie la realizarea acestuia│
│ │şi livrabilele ce se urmăreşte a │
│ │fi achiziţionate; │
│ │n) elemente legate de │
│ │implementarea contractului, │
│ │respectiv mecanismele de plată în│
│ │cadrul contractului, alocarea │
│ │riscurilor în cadrul acestuia, │
│ │măsuri de gestionare a acestora, │
│ │stabilirea penalităţilor pentru │
│ │neîndeplinirea sau îndeplinirea │
│ │defectuoasă a obligaţiilor │
│ │contractuale, inclusiv │
│ │justificări privind stabilirea │
│ │acestora; │
│ │o) obiectivul din strategia │
│ │locală/regională/naţională de │
│ │dezvoltare la a cărui realizare │
│ │contribuie contractul de │
│ │achiziţie publică/sectorială/ │
│ │acordul-cadru respectiv (când │
│ │este cazul). │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul de desemnare a comisiei │
│1.1.│de coordonare şi supervizare │
│ │pentru pregătirea şi planificarea│
│ │contractului de concesiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Studiul de fundamentare a │
│1.2.│deciziei de concesionare/ │
│ │Referatul de necesitate şi │
│ │oportunitate, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Modelul financiar, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de fundamentare, │
│1.4.│inclusiv revizuirile la acesta, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice*45 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Strategia de contractare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Din concluziile studiului de │
│ │fundamentare/referatului de │
│ │necesitate şi oportunitate să │
│ │rezulte explicit că: │
│ │a) proiectul este realizabil; │
│ │b) proiectul răspunde cerinţelor │
│ │şi politicilor entităţii │
│ │contractante; │
│ │c) au fost luate în considerare │
│ │mai multe variante de realizare a│
│3.1.│proiectului; │
│ │d) varianta de realizare a │
│ │proiectului prin atribuirea unui │
│ │contract de concesiune este mai │
│ │avantajoasă în raport cu varianta│
│ │de atribuire a unui contract de │
│ │achiziţie publică; │
│ │e) proiectul beneficiază de │
│ │susţinere financiară, menţionând,│
│ │dacă este cazul, care este │
│ │contribuţia entităţii │
│ │contractante. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Justificarea opţiunii de │
│ │realizare a proiectului prin │
│ │atribuirea unui contract de │
│3.2.│concesiune să demonstreze că este│
│ │mai avantajoasă în raport cu │
│ │opţiunea de atribuire a unui │
│ │contract de achiziţie publică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare să │
│ │cuprindă: │
│ │a) date despre entitatea │
│ │contractantă; │
│ │b) informaţii privind consultarea│
│ │pieţei, dacă este cazul; │
│ │c) informaţii privind │
│ │caracteristicile pieţei căreia i │
│ │se adresează concesiunea; │
│ │d) descrierea relaţiei între │
│ │obiectul, constrângerile asociate│
│ │şi complexitatea contractului şi │
│ │resursele disponibile la nivel de│
│ │entitate contractantă; │
│ │e) justificarea privind │
│ │determinarea valorii estimate a │
│ │contractului precum şi orice alte│
│ │elemente legate de obţinerea de │
│ │beneficii pentru entitatea │
│ │contractantă şi/sau îndeplinirea │
│ │obiectivelor comunicate la │
│ │nivelul sectorului administraţiei│
│ │publice în care activează │
│ │entitatea; │
│ │f) justificarea privind alegerea │
│ │procedurii de atribuire, dacă │
│ │este cazul; │
│ │g) justificarea privind decizia │
│ │de a reduce termenele, dacă este │
│ │cazul; │
│3.3.│h) justificarea privind alegerea │
│ │criteriilor de calificare şi │
│ │selecţie; │
│ │i) justificarea privind alegerea │
│ │criteriilor de atribuire şi a │
│ │stabilirii ponderilor acestora; │
│ │j) prezentarea beneficiilor │
│ │pentru entitatea contractantă şi │
│ │a modului de îndeplinire a │
│ │obiectivelor la nivelul │
│ │sectorului administraţiei publice│
│ │în care activează entitatea │
│ │contractantă; │
│ │k) prezentarea altor elemente │
│ │relevante pentru îndeplinirea │
│ │necesităţii entităţii │
│ │contractante; │
│ │l) descrierea contractului de │
│ │concesiune propus, durata │
│ │contractului şi modalitatea de │
│ │îndeplinire a acestuia; │
│ │m) prezentarea mecanismelor de │
│ │plată în cadrul contractului, │
│ │alocarea riscurilor în cadrul │
│ │acestuia, măsurile de gestionare │
│ │a riscurilor, stabilirea │
│ │stimulentelor pentru un anume │
│ │nivel de performanţă şi a │
│ │penalităţilor pentru │
│ │imposibilitatea obţinerii │
│ │beneficiilor anticipate de │
│ │entitatea contractantă. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea estimată a │
│ │contractului să fie justificată │
│ │ţinând cont de: │
│ │a) cercetarea pieţei în domeniul │
│ │de referinţă al obiectului │
│ │contractului, luându-se în │
│ │considerare preţurile │
│ │orientative, │
│ │sau │
│ │b) preţurile finale ale unor │
│ │contracte similare finalizate, │
│3.4.│actualizate corespunzător, sau │
│ │c) analiza preţurilor din │
│ │catalogul electronic, │
│ │şi │
│ │d) valoarea de plată totală, fără│
│ │TVA, │
│ │e) costurile de operare, │
│ │întreţinere, management, etc., │
│ │f) orice opţiuni şi potenţiale │
│ │prelungiri ale contractului │
│ │menţionate în documentele │
│ │achiziţiei. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Justificarea alegerii │
│3.5.│procedurii de atribuire să fie │
│ │corespunzătoare prevederilor │
│ │legale │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia anuală de achiziţii │
│1.1. │publice/sectoriale, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.3. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/ │
│ │sau proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare/Nota │
│1.4. │justificativă privind selectarea│
│ │procedurii de achiziţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind calculul valorii │
│ │estimate minime şi maxime, în │
│1.5. │cazul în care nu este necesară │
│ │întocmirea unei strategii de │
│ │contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.6. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.7. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.8. │documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.9. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.10.│decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Anunţul de intenţie, dacă este│
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs, anunţul │
│1.13.│de intenţie valabil în mod │
│ │continuu sau invitaţia de │
│ │participare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│- Alte documente specifice*46 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Modelul de acord-cadru de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială să fie │
│3.1. │cuprins în strategia anuală de │
│ │achiziţii publice/sectoriale şi/│
│ │sau în programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │să fie conforme cu prevederile │
│3.2. │legislaţiei române şi cu │
│ │reglementările organismelor │
│ │internaţionale, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire care │
│ │urmează a fi aplicată să fie cea│
│ │stabilită în strategia de │
│3.3. │contractare sau în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice/ │
│ │sectoriale sau în programul │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │la nivel de proiect │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul acordului-cadru de │
│ │achiziţie publică/sectorială să │
│ │fie încadrat în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, potrivit │
│3.4. │angajamentului legal (contract, │
│ │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare şi/sau │
│ │acordului sau convenţiei de │
│ │finanţare externă şi regulilor │
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul acordului-cadru este │
│3.5. │definit clar, conform │
│ │justificării din strategia de │
│ │contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│3.6. │să conţină modelul de contract │
│ │subsecvent │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Condiţiile contractuale să │
│ │prevadă dreptul autorităţii │
│ │contractante de denunţare │
│3.7. │unilaterală a acordului-cadru de│
│ │achiziţie publică/sectorială, în│
│ │condiţiile prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │şi modelul de acord-cadru să │
│ │conţină prevederi, respectiv │
│ │clauze de revizuire care să │
│ │stabilească obiectul, limitele │
│3.8. │şi natura eventualelor │
│ │modificări sau opţiuni, care să │
│ │nu afecteze caracterul general │
│ │al acordului-cadru, precum şi │
│ │condiţiile în care se poate │
│ │recurge la acestea, dacă este │
│ │cazul, cu respectarea legii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │şi modelul de acord-cadru să │
│3.9. │prevadă care sunt clauzele care │
│ │nu pot face obiectul niciunei │
│ │modificări │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Modelul de acord-cadru de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
│ │inclus în documentaţia de │
│ │atribuire să precizeze: │
│ │a) obiectul; │
│ │b) părţile si datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │c) durata; │
│ │d) termenele de livrare/prestare│
│ │a activităţilor ce fac obiectul │
│ │contractului; │
│ │e) preţul/tariful unitar/costul │
│ │sau preţurile/tarifele unitare/ │
│ │costurile; │
│ │f) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │g) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) modalitatea de constituire a │
│ │garanţiei de bună execuţie, dacă│
│ │este cazul; │
│ │k) anexele la acordul-cadru şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii; │
│ │l) în cazul în care │
│ │acordul-cadru de achiziţie │
│3.10.│publică/sectorială se va încheia│
│ │cu un singur operator economic, │
│ │modelul de acord-cadru trebuie │
│ │să prevadă cel puţin: │
│ │(1) obligaţiile principale pe │
│ │care operatorul economic şi le │
│ │asumă prin ofertă; │
│ │(2) preţul unitar pe care │
│ │operatorul economic l-a prevăzut│
│ │în ofertă şi pe baza căruia se │
│ │va determina preţul fiecărui │
│ │contract subsecvent; │
│ │m) în cazul în care │
│ │acordul-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială este încheiat│
│ │cu mai mulţi operatori │
│ │economici, iar contractele │
│ │subsecvente urmează să fie │
│ │atribuite prin reluarea │
│ │competiţiei, acordul-cadru │
│ │trebuie să prevadă: │
│ │(1) elementele/condiţiile care │
│ │rămân neschimbate pe întreaga │
│ │durată a respectivului │
│ │acord-cadru; │
│ │(2) elementele/condiţiile care │
│ │vor face obiectul reluării │
│ │competiţiei pentru atribuirea │
│ │contractelor subsecvente; │
│ │elementele reofertării se referă│
│ │la preţ, termene de livrare/ │
│ │prestare/execuţie, │
│ │caracteristici tehnice, nivel │
│ │calitativ şi de performanţă şi │
│ │acestea au fost prevăzute şi în │
│ │fişa de date a achiziţiei. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia anuală de achiziţii │
│1.2. │publice/sectoriale, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.4. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/ │
│ │sau proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare/Nota │
│1.5. │justificativă privind selectarea│
│ │procedurii de achiziţie, după │
│ │caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind calculul valorii │
│1.6. │estimate, în cazul în care nu │
│ │este necesară întocmirea unei │
│ │strategii de contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.7. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.8. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.9. │documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.10.│finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.11.│decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.13.│- Anunţul de intenţie, dacă este│
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs, anunţul │
│1.14.│de intenţie valabil în mod │
│ │continuu sau invitaţia de │
│ │participare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de fundamentare, │
│1.15.│inclusiv revizuirile la acesta, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│- Alte documente specifice*47 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Modelul de contract de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii estimate din │
│ │nota privind calculul valorii │
│3. │estimate/strategia de │
│ │contractare în nivelul │
│ │creditelor de angajament şi/sau │
│ │bugetare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul să fie cuprins în │
│ │strategia anuală de achiziţii │
│4.1. │publice/sectoriale şi/sau în │
│ │programul anual al achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │să fie întocmite în conformitate│
│4.2. │cu prevederile legislaţiei │
│ │române şi cu reglementările │
│ │organismelor internaţionale, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire care │
│ │urmează a fi aplicată să fie cea│
│ │stabilită în strategia de │
│4.3. │contractare sau în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice/ │
│ │sectoriale sau în programul │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │la nivel de proiect │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului să fie │
│ │încadrat în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, potrivit │
│4.4. │angajamentului legal (contract, │
│ │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare şi/sau │
│ │acordului sau convenţiei de │
│ │finanţare externă şi regulilor │
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului este │
│4.5. │definit clar, conform │
│ │justificării din strategia de │
│ │contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Condiţiile contractuale să │
│ │prevadă dreptul autorităţii │
│ │contractante de denunţare │
│4.6. │unilaterală a contractului de │
│ │achiziţie publică/sectorială, în│
│ │condiţiile prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │şi modelul de contract să │
│ │conţină prevederi, respectiv │
│ │clauze de revizuire care să │
│ │stabilească obiectul, limitele │
│4.7. │şi natura eventualelor │
│ │modificări sau opţiuni, care să │
│ │nu afecteze caracterul general │
│ │al contractului, precum şi │
│ │condiţiile în care se poate │
│ │recurge la acestea, dacă este │
│ │cazul, cu respectarea legii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │şi modelul de contract să │
│4.8. │prevadă care sunt clauzele care │
│ │nu pot face obiectul niciunei │
│ │modificări │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Modelul de contract inclus în │
│ │documentaţia de atribuire să │
│ │precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │b) obiectul contractului; │
│ │c) preţul/costul contractului; │
│ │d) durata; │
│ │e) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │f) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │g) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│4.9. │h) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │i) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul; │
│ │j) clauze cu privire la │
│ │garantarea plăţii salariului de │
│ │bază minim brut pe ţară garantat│
│ │în plată şi a salariilor minime │
│ │stabilite prin contracte │
│ │colective de muncă, după caz; │
│ │k) anexele la contract şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1 │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare │
│ │sau │
│1.2. │- Nota justificativă/Studiul de │
│ │fundamentare privind selectarea │
│ │procedurii de achiziţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind calculul valorii │
│1.3. │estimate, în cazul în care nu │
│ │este necesară întocmirea unei │
│ │strategii de contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.4. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.5. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.6. │documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.7. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.8. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Anunţul de intenţie, dacă este│
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Anunţul de concesionare, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de fundamentare, │
│1.12.│inclusiv revizuirile la acesta, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.13.│- Alte documente specifice*48 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Modelul de contract de │
│ │concesiune │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii estimate a │
│ │contractului de concesiune (sau │
│3. │a contribuţiei aferente │
│ │entităţii contractante) în │
│ │nivelul creditelor bugetare şi/ │
│ │sau de angajament │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire ce │
│ │urmează a fi aplicată să fie cea│
│4.1. │stabilită în strategia de │
│ │contractare/nota justificativă/ │
│ │studiul de fundamentare, după │
│ │caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Justificarea alegerii │
│ │procedurii de atribuire să fie │
│4.2. │corespunzătoare prevederilor │
│ │legale (se verifică în cazul în │
│ │care nu există strategie de │
│ │contractate, potrivit legii) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea estimată să fie │
│ │calculată în conformitate cu │
│4.3. │prevederile legale (se verifică │
│ │în cazul în care nu există │
│ │strategie de contractare, │
│ │potrivit legii) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │să fie conforme cu prevederile │
│4.4. │legislaţiei române şi cu │
│ │reglementările organismelor │
│ │internaţionale, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului să fie │
│ │încadrat în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, potrivit │
│ │angajamentului legal (contract, │
│4.5. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare şi/sau │
│ │acordului sau convenţiei de │
│ │finanţare externă şi regulilor │
│ │organismului finanţator, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Modelul de contract inclus în │
│ │documentaţia de atribuire să │
│ │precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora, care │
│ │vor fi completate ulterior; │
│ │b) obiectul contractului clar │
│ │definit, conform justificării │
│ │din strategia de contractare; │
│ │c) mecanismele de plată în │
│ │cadrul contractului: │
│ │(1) să stabilească modul de │
│ │remunerare a concesionarului; │
│ │(2) în cazul contractelor de │
│ │concesiune de lucrări în care │
│ │plata pentru utilizarea │
│ │activelor ce fac obiectul │
│ │contractului, inclusiv cele │
│ │rezultate în urma implementării │
│ │acestuia, se face direct de │
│ │către utilizatorii finali, │
│ │entitatea contractantă │
│ │stabileşte un mecanism de plată │
│ │bazat pe nivelul cererii; │
│ │(3) să prevadă modul de │
│ │recuperare a costurilor de către│
│ │concesionar; │
│ │(4) în cazul modalităţilor şi │
│ │proiectelor de transport, care │
│ │pot fi viabile din punct de │
│ │vedere economic, dar nu şi din │
│ │punct de vedere financiar, │
│ │precum şi a altor servicii │
│ │publice sau municipale, să │
│ │prevadă mecanismul de plată │
│ │bazat pe plăţi de │
│ │disponibilitate; │
│ │d) cuantificarea şi alocarea │
│ │explicită a riscurilor pe │
│ │întreaga durată a contractului │
│ │de concesiune: în mod │
│ │obligatoriu, contractul trebuie │
│ │să conţină clauze prin care │
│ │concesionarul să preia cea mai │
│ │mare parte din riscurile de │
│ │operare aferente contractului de│
│ │concesiune; │
│ │e) concedentul nu se obligă la │
│ │plata niciunei sume de bani dacă│
│ │prin contract se stabileşte │
│ │faptul că riscul de operare este│
│ │preluat integral de concesionar;│
│ │în acest caz, contractul poate │
│ │prevedea o redevenţă pe care o │
│ │primeşte concedentul, stabilită │
│ │la un nivel fix sau într-un │
│ │anumit procent din cuantumul │
│ │veniturilor încasate de │
│ │concesionar de la utilizatorii │
│ │finali ca urmare a activităţilor│
│ │realizate; │
│ │f) dacă riscurile de operare │
│ │sunt împărţite între concedent │
│ │şi concesionar, contractul de │
│ │concesiune trebuie sa prevadă │
│ │explicit contribuţia financiară │
│ │a concedentului pe parcursul │
│ │derulării contractului, precum │
│ │şi alte angajamente ale │
│ │acestuia, ca sprijin │
│ │complementar; │
│ │g) formula de ajustare a │
│ │preţurilor, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │h) nivelul de performanţă şi de │
│ │calitate al activităţilor pe │
│ │care concesionarul urmează să le│
│ │efectueze, precum şi modul în │
│ │care acesta trebuie să răspundă │
│ │în eventuale situaţii de │
│ │urgenţă, stabilind în acest sens│
│ │indicatori relevanţi şi │
│ │măsurabili pe baza cărora se va │
│ │realiza verificarea modului de │
│ │respectare a obligaţiilor │
│ │contractuale; │
│ │i) dreptul concedentului de a │
│ │verifica îndeplinirea cerinţelor│
│ │de performanţă şi calitate a │
│ │activităţilor realizate de │
│ │concesionar, asigurându-se în │
│ │acest sens inclusiv dreptul de a│
│ │verifica documente relevante cu │
│ │privire la aceste aspecte; │
│ │j) modul în care concesionarul │
│ │se obligă să prezinte │
│ │concedentului rapoarte periodice│
│ │sau la solicitarea acestuia din │
│ │urmă, cu privire la modul de │
│ │realizare a anumitor parametri │
│ │pe parcursul derulării │
│ │contractului; │
│ │k) procedura legală prin care, │
│ │la momentul începerii │
│4.6. │proiectului, se realizează │
│ │transferul de la concedent la │
│ │concesionar al infrastructurii │
│ │sau al oricăror bunuri ce vor fi│
│ │utilizate în derularea │
│ │concesiunii, şi faptul că lista │
│ │acestora se constituie în anexe │
│ │ale contractului de concesiune; │
│ │l) clauze care fac distincţia │
│ │dintre bunurile de retur şi │
│ │bunurile proprii, precum şi │
│ │regimul juridic al acestora; │
│ │m) clauze privind obligaţia │
│ │concesionarului de a întreţine │
│ │şi dezvolta bunurile de retur │
│ │încredinţate de concedent (dacă │
│ │este cazul) pentru efectuarea │
│ │activităţilor cuprinse în │
│ │contractul de concesiune; │
│ │n) clauze privind revenirea de │
│ │plin drept, gratuit şi libere de│
│ │orice sarcini a bunurilor de │
│ │retur la concedent, la încetarea│
│ │contractului de concesiune; │
│ │o) procedura legală prin care, │
│ │la momentul finalizării │
│ │proiectului, se realizează │
│ │transferul obiectului │
│ │concesiunii de la concesionar la│
│ │concedent; │
│ │p) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │q) clauze privind răspunderea │
│ │solidară sau nu a operatorului │
│ │economic cu cea a terţului/ │
│ │terţilor susţinător/susţinători │
│ │în legătură cu executarea │
│ │contractului de concesiune; │
│ │r) clauze specifice care să │
│ │permită entităţii contractante │
│ │să urmărească orice pretenţie la│
│ │daune pe care concesionarul ar │
│ │putea să o aibă împotriva │
│ │terţului/terţilor susţinător/ │
│ │susţinători pentru nerespectarea│
│ │obligaţiilor asumate prin │
│ │angajamentul de susţinere ferm, │
│ │cum ar fi, dar fără a se limita │
│ │la acesta, prin cesiunea │
│ │drepturilor contractantului │
│ │către entitatea contractantă, cu│
│ │titlu de garanţie; │
│ │s) angajamentul de susţinere │
│ │prezentat de terţul/terţii │
│ │susţinător/susţinători conform │
│ │legii face parte integrantă din │
│ │contractul de concesiune în │
│ │legătură cu care s-a acordat │
│ │susţinerea; │
│ │t) cuantumul şi modul de │
│ │constituire a garanţiilor; │
│ │u) clauze de revizuire care să │
│ │stabilească obiectul, limitele │
│ │şi natura eventualelor │
│ │modificări sau opţiuni, care să │
│ │nu afecteze caracterul general │
│ │al contractului de concesiune, │
│ │precum şi condiţiile în care se │
│ │poate recurge la acestea, dacă │
│ │este cazul, cu respectarea │
│ │legii; │
│ │v) clauze care nu pot face │
│ │obiectul niciunei modificări; │
│ │w) posibilitatea de denunţare │
│ │unilaterală a contractului de │
│ │concesiune de către concedent, │
│ │în condiţiile prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice; │
│ │x) durata concesiunii, asumată │
│ │prin strategia de contractare; │
│ │y) modalitatea de efectuare a │
│ │plăţilor direct │
│ │subcontractanţilor propuşi în │
│ │ofertă, corespunzător părţii/ │
│ │părţilor din contract │
│ │îndeplinite de aceştia, la │
│ │solicitare; │
│ │z) valoarea concesiunii, din │
│ │care contribuţia entităţii │
│ │contractante; │
│ │aa) termenele de executare/ │
│ │prestare a activităţilor ce fac │
│ │obiectul contractului; │
│ │bb) clauze cu privire la │
│ │garantarea plăţii salariului de │
│ │bază minim brut pe ţară garantat│
│ │în plată şi a salariilor minime │
│ │stabilite prin contracte │
│ │colective de muncă, după caz; │
│ │cc) anexele la contract şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia anuală de achiziţii │
│1.1. │publice/sectoriale, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.3. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/ │
│ │sau proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare/Nota │
│1.4. │justificativă privind selectarea│
│ │procedurii de achiziţie, după │
│ │caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind calculul valorii │
│ │estimate minime şi maxime, în │
│1.5. │cazul în care nu este necesară │
│ │întocmirea unei strategii de │
│ │contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.6. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.7. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.8. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.9. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.10.│documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia de atribuire │
│ │completă, aşa cum a fost │
│1.11.│publicată în SEAP, clarificări/ │
│ │erate la documentaţia de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de numire/desemnare a │
│1.12.│comisiei de evaluare/negociere │
│ │sau a juriului, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contestaţii la documentaţia de│
│1.13.│atribuire, dacă este cazul, şi │
│ │documentele privind soluţionarea│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs, │
│ │publicate în SEAP/anunţul de │
│1.14.│intenţie valabil în mod continuu│
│ │sau invitaţia de participare, │
│ │erate, clarificări publicate, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta/ofertele desemnată/ │
│1.15.│desemnate câştigătoare şi │
│ │clarificările aferente ofertei/ │
│ │ofertelor, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│- Raportul procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Comunicările către ofertanţi a│
│1.17.│rezultatului aplicării │
│ │procedurii de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul privind │
│1.18.│soluţionarea contestaţiilor │
│ │privind rezultatul procedurii de│
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.19.│- Alte documente specifice*49 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Acordul-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru să fie cuprins │
│ │în strategia anuală de achiziţii│
│3.1. │publice/sectoriale şi în │
│ │programul anual al achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire │
│ │aplicată este cea stabilită în │
│ │strategia de contractare, dacă │
│3.2. │este cazul, sau în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice/ │
│ │sectoriale sau în programul │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │la nivel de proiect │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul acordului-cadru să │
│ │fie încadrat în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, potrivit │
│3.3. │angajamentului legal (contract, │
│ │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare şi/sau │
│ │acordului sau convenţiei de │
│ │finanţare externă şi regulilor │
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru să fie întocmit │
│ │potrivit modelului de │
│ │acord-cadru inclus în │
│ │documentaţia de atribuire, cu │
│ │toate clarificările şi │
│ │modificările aduse de │
│ │autoritatea contractantă în │
│ │perioada de clarificări, │
│3.4. │completat cu datele din oferta/ │
│ │ofertele declarată/declarate │
│ │câştigătoare în raportul │
│ │procedurii de atribuire de │
│ │achiziţii publice/sectoriale; │
│ │dacă apar modificări în │
│ │avantajul autorităţii │
│ │contractante, acestea sunt │
│ │justificate printr-o notă │
│ │separată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna dintre clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│ │modificată, iar modificările │
│3.5. │efectuate conform punctului 3.4.│
│ │nu afectează caracterul general │
│ │al acordului-cadru şi drepturile│
│ │autorităţii contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru de achiziţii │
│ │publice/sectoriale să fie │
│3.6. │încheiat în perioada de │
│ │valabilitate a ofertei/ofertelor│
│ │şi a garanţiei de participare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.7. │- Acordul-cadru să conţină │
│ │modelul de contract subsecvent │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru să precizeze: │
│ │a) părţile si datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │b) obiectul acordului-cadru; │
│ │c) durata; │
│ │d) preţul/tariful unitar/costul │
│ │sau preţurile/tarifele unitare/ │
│ │costurile; │
│ │e) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │f) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │g) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │h) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │i) în cazul în care │
│ │acordul-cadru este încheiat cu │
│ │un singur operator economic, │
│ │acesta trebuie să prevadă cel │
│ │puţin: │
│ │(1) obligaţiile principale pe │
│ │care operatorul economic şi le-a│
│ │asumat prin ofertă; │
│ │(2) preţul unitar pe care │
│ │operatorul economic l-a prevăzut│
│ │în ofertă şi pe baza căruia se │
│3.8. │va determina preţul fiecărui │
│ │contract atribuit ulterior; │
│ │j) în cazul în care │
│ │acordul-cadru este încheiat cu │
│ │mai mulţi operatori economici, │
│ │iar contractele subsecvente │
│ │urmează să fie atribuite prin │
│ │reluarea competiţiei, │
│ │acordul-cadru trebuie să │
│ │prevadă: │
│ │(1) elementele/condiţiile care │
│ │rămân neschimbate pe întreaga │
│ │durată a respectivului │
│ │acord; │
│ │(2) numărul de operatori │
│ │economici cu care se încheie │
│ │acordul-cadru este mai mic decât│
│ │numărul maxim din anunţul de │
│ │participare; │
│ │(3) elementele/condiţiile care │
│ │vor face obiectul reluării │
│ │competiţiei pentru atribuirea │
│ │contractelor subsecvente; │
│ │elementele reofertării se referă│
│ │la preţ, termene de livrare/ │
│ │prestare/execuţie, │
│ │caracteristici tehnice, nivel │
│ │calitativ şi de performanţă şi │
│ │acestea au fost prevăzute şi în │
│ │fişa de date a achiziţiei. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru de achiziţie │
│1.1.│publică/sectorială şi actele │
│ │adiţionale anterioare, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele achiziţiei │
│ │iniţiale, prin care se face │
│1.2.│dovada prevederilor privind │
│ │posibilitatea de modificare a │
│ │acordului-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă care │
│ │însoţeşte propunerea de act │
│1.3.│adiţional privind necesitatea │
│ │modificării acordului-cadru de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4 │- Alte documente specifice*50 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul adiţional la │
│2.2.│acordul-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificările, indiferent dacă │
│ │sunt sau nu sunt evaluabile în │
│ │bani şi indiferent de valoarea │
│ │acestora, să fie prevăzute în │
│3.1.│documentele achiziţiei iniţiale │
│ │sub forma unor clauze de │
│ │revizuire clare, precise şi fără │
│ │echivoc, care pot include clauze │
│ │de revizuire a valorii maxime sau│
│ │orice alte opţiuni │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea modificării în │
│3.2.│prevederile legale, astfel încât │
│ │să nu fie necesară organizarea │
│ │unei noi proceduri de atribuire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele de revizuire să │
│ │precizeze obiectul, limitele şi │
│ │natura eventualelor modificări │
│ │sau opţiuni, precum şi condiţiile│
│3.3.│în care se poate recurge la │
│ │acestea şi să nu introducă │
│ │modificări sau opţiuni care ar │
│ │afecta caracterul general al │
│ │acordului- cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- În situaţia în care modificarea│
│ │se face fără organizarea unei noi│
│ │proceduri de atribuire, nu este │
│ │permisă modificarea preţului │
│ │acordului-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială în aşa fel │
│ │încât noua valoare rezultată în │
│3.4.│urma respectivei modificări să │
│ │depăşească pragurile prevăzute de│
│ │lege pentru publicarea unui anunţ│
│ │de participare sau a unui anunţ │
│ │simplificat sau să fi impus │
│ │organizarea unei alte proceduri │
│ │de atribuire decât cea aplicată │
│ │pentru atribuirea acordului-cadru│
│ │respectiv │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea acordului-cadru nu │
│3.5.│vizează clauze obligatorii, nu │
│ │afectează drepturile autorităţii/│
│ │entităţii contractante │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Programul de investiţii │
│ │publice, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│ │documentaţiei tehnico-economice │
│1.2. │a obiectivului/proiectului de │
│ │investiţii sau a documentaţiei │
│ │de avizare a lucrărilor de │
│ │intervenţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Devizul general al │
│1.3. │obiectivului/proiectului de │
│ │investiţii sau al lucrărilor de │
│ │intervenţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.4. │categoriei de investiţii, după │
│ │caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Angajamentele legale încheiate│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Situaţia plăţilor efectuate │
│1.6. │conform evidenţelor contabile │
│ │până la data actualizării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Situaţia restului de executat │
│ │la data actualizării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Baza de date statistice a │
│1.8. │Institutului Naţional de │
│ │Statistică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Nota de calcul al actualizării│
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Alte documente specifice*51 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de actualizare a │
│2.2. │valorii obiectivului/proiectului│
│ │de investiţii şi a lucrărilor de│
│ │intervenţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectivul/proiectul de │
│ │investiţii şi lucrările de │
│3.1. │intervenţii să fie cuprinse în │
│ │programul de investiţii publice,│
│ │după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea cheltuielilor legal │
│3.2. │efectuate până la data │
│ │actualizării să fie corectă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Valoarea restului de executat │
│ │să fie corectă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actualizarea valorii │
│ │obiectivului/proiectului de │
│ │investiţii sau a lucrărilor de │
│ │intervenţii să fie făcută pe │
│3.4. │baza evoluţiei indicelui de │
│ │preţuri de consum lunar (total),│
│ │comunicat de Institutul Naţional│
│ │de Statistică, calculat între │
│ │data întocmirii devizului │
│ │general şi data actualizării │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind starea tehnică a │
│1.1.│mijlocului fix propus a fi scos │
│ │din funcţiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Actul constatator al avariei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Devizul estimativ al reparaţiei│
│ │capitale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│1.4.│descrierea degradării bunurilor │
│ │materiale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice*52 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal de scoatere din│
│2.2.│funcţiune a mijlocului fix/de │
│ │declasare a unor bunuri materiale│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal respectă │
│3.1.│normele legale din punct de │
│ │vedere al formei şi conţinutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │– Îndeplinirea condiţiilor │
│3.2.│scoaterii din funcţiune/ │
│ │declasării │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul intern de decizie privind│
│ │organizarea acţiunii de protocol,│
│1.1.│a manifestării cu caracter │
│ │cultural-ştiinţific sau a │
│ │acţiunii cu caracter specific, │
│ │după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2 │- Documente specifice diferitelor│
│ │categorii de cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de fundamentare, │
│1.3.│inclusiv revizuirile la acesta, │
│ │dacă este cazul; │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Alte documente specifice*53 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Decontul privind cheltuielile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Prezentarea în termenul legal a│
│3.1.│documentelor justificative pentru│
│ │cheltuielile efectuate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă documentele justificative │
│3.2.│sunt cele prevăzute de normele │
│ │legale din punct de vedere al │
│ │formei şi conţinutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Încadrarea cheltuielilor în │
│ │plafoanele legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii │
│3.4.│cheltuielilor justificate prin │
│ │decont în creditul bugetar │
│ │rezervat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea calculului │
│3.5.│privind cheltuielile justificate │
│ │şi, după caz, a penalităţilor de │
│ │întârziere │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Actul intern de decizie privind│
│ │deplasarea în străinătate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele specifice │
│1.2.│diferitelor categorii de │
│ │cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*3 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Decontul de cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Prezentarea în termenul legal a│
│3.1.│documentelor justificative pentru│
│ │cheltuielile efectuate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă documentele justificative │
│3.2.│sunt cele prevăzute de normele │
│ │legale din punct de vedere al │
│ │formei şi conţinutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea calculului │
│3.3.│privind cheltuielile justificate │
│ │şi, după caz, a penalităţilor de │
│ │întârziere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Încadrarea cheltuielilor în │
│ │plafoanele legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii │
│3.5.│cheltuielilor justificate prin │
│ │decont în angajamentul bugetar │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul intern de decizie privind│
│1.1.│deplasarea în ţară sau, după caz,│
│ │referatul aprobat privind │
│ │achiziţia directă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele justificative │
│1.2.│specifice diferitelor categorii │
│ │de cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de fundamentare, │
│1.3.│inclusiv revizuirile la acesta, │
│ │dacă este cazul; │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*54 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Decontul de cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Prezentarea în termenul legal a│
│3.1.│documentelor justificative pentru│
│ │avansul primit │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă documentele justificative │
│3.2.│sunt cele prevăzute de normele │
│ │legale din punct de vedere al │
│ │formei şi conţinutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea calculului │
│3.3.│privind sumele justificate şi, │
│ │după caz, a penalităţilor de │
│ │întârziere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Încadrarea cheltuielilor în │
│ │plafoanele legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii │
│3.5.│cheltuielilor justificate prin │
│ │decont în creditul bugetar │
│ │rezervat │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │contractului de sponsorizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia specifică privind │
│1.2.│derularea operaţiunilor de │
│ │sponsorizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specific*55 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul de sponsorizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă entitatea publică │
│ │desfăşoară sau urmează să │
│3.1.│desfăşoare o activitate din cele │
│ │prevăzute la art. 4 din Legea nr.│
│ │32/1994, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii contractului│
│3.2.│în nivelul prevăzut de actul │
│ │normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(unde este cazul) │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a actului │
│ │de donaţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Documentaţia specifică privind │
│ │derularea operaţiunii de donaţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*56 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul de donaţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii actului de │
│3.1.│donaţie în nivelul prevăzut de │
│ │actul normativ de aprobare a │
│ │acţiunii (unde este cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă se respectă regimul │
│3.2.│juridic al bunului/bunurilor care│
│ │face/fac obiectul donaţiei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă bunul/bunurile respectiv/ │
│3.3.│respective este/sunt grevat(e) de│
│ │datorii │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Decontul de cheltuieli │
│ │prezentat de titularul de avans │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Decizia de imputare, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Alte acte din care rezultă │
│1.3.│obligaţii de plată în sarcina │
│ │unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Alte documente specifice*57 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Dispoziţia de încasare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea calculului sumei│
│3.1.│ce urmează a fi încasată şi, după│
│ │caz, a penalităţilor de │
│ │întârziere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Încadrarea sumei de cheltuieli │
│ │în limita decontului │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.2.│decizie, ordin, acord, convenţie │
│ │etc.) de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Prognoza fluxului de │
│ │prefinanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Copie extras cont disponibil │
│1.4.│din fonduri europene, copie │
│ │extras cont trezorerie, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice*58 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Cererea de prefinanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea fondurilor │
│ │solicitate prin cererea de │
│ │fonduri în: │
│ │a) limitele prevăzute în bugetul │
│3.1.│alocat programului; │
│ │b) nivelul prevăzut în actul │
│ │normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(acolo unde este cazul); │
│ │c) nivelul rezultat din prognoza │
│ │fluxului de prefinanţare. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea sumei pentru care se│
│ │cere deschiderea de credite, │
│ │având în vedere: │
│ │a) fondurile comunitare │
│ │anterioare existente şi │
│3.2.│neutilizate, conform soldului din│
│ │extrasul de cont; │
│ │b) ca întreaga sumă să fie │
│ │utilizată până la finele │
│ │perioadei pentru care se solicită│
│ │fondurile europene │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea mecanismului │
│3.3.│stabilit în acordurile de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Completarea corectă a cererii │
│ │de prefinanţare cu privire la: │
│ │a) autoritatea de management/ │
│ │unitatea de plată/beneficiarul │
│ │final; │
│3.4.│b) conturile de trezorerie; │
│ │c) conturile de disponibilităţi │
│ │deschise la unităţile bancare; │
│ │d) calculul sumelor solicitate │
│ │anterior şi neutilizate; │
│ │e) celelalte rubrici prevăzute de│
│ │formular. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.2. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Nota justificativă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Declaraţia de cheltuieli │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Cash flow-ul sumelor │
│ │previzionate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Raportarea financiară │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Raportul asupra progresului │
│ │înregistrat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Situaţia cofinanţării de la │
│ │bugetul de stat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Reconcilierea bancară │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Copie extras cont de │
│1.10.│disponibil din fonduri europene,│
│ │copie extras cont trezorerie, │
│ │după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Alte documente specifice*59 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Cererea de fonduri europene │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea fondurilor │
│ │solicitate prin cererea de │
│ │fonduri în: │
│ │a) limitele prevăzute în bugetul│
│3.1. │alocat programului; │
│ │b) nivelul prevăzut în actul │
│ │normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(acolo unde este cazul); │
│ │c) nivelul rezultat din cash │
│ │flow-ul sumelor previzionate. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea sumei pentru care │
│ │se cere deschiderea de credite, │
│ │având în vedere: │
│ │a) fondurile anterioare │
│ │existente şi neutilizate, │
│3.2. │conform soldului din extrasul de│
│ │cont; │
│ │b) ca întreaga sumă să fie │
│ │utilizată până la finele │
│ │perioadei pentru care se │
│ │solicită fondurile europene. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea mecanismului │
│3.3. │stabilit în acordurile de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea │
│3.4. │condiţionalităţilor impuse │
│ │pentru alimentarea conturilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Completarea corectă a cererii │
│ │de fonduri cu privire la: │
│ │a) autoritatea de management/ │
│ │unitatea de plată; │
│ │b) conturile de trezorerie; │
│3.5. │c) conturile de disponibilităţi │
│ │deschise la unităţile bancare; │
│ │d) calculul sumelor solicitate │
│ │anterior şi neutilizate; │
│ │e) celelalte rubrici prevăzute │
│ │de formular. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare/nota de │
│ │prezentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Situaţiile/rapoartele de │
│ │cheltuieli, documentele necesare │
│1.2.│în vederea efectuării tragerii, │
│ │conform prevederilor acordurilor │
│ │de împrumut şi/sau acordurilor │
│ │subsidiare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractele interne sau │
│ │externe, facturile, ordinele de │
│1.3.│plată prin care s-au efectuat │
│ │plăţi în cadrul procedurilor de │
│ │refinanţare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Certificatul de conformitate, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Notificarea privind intrarea în│
│1.5.│efectivitate a împrumutului, │
│ │emisă de finanţator │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul de împrumut/contractul │
│1.6.│de finanţare/refinanţare şi │
│ │amendamentele convenite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Acordul subsidiar, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Bugetul, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.9.│- Alte documente specifice*60 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cererea de tragere şi Cererea │
│2.2.│de alimentare a contului special │
│ │în cadrul împrumuturilor externe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cererea de tragere şi Cererea │
│ │de alimentare a contului special │
│ │în cadrul împrumuturilor externe │
│3.1.│respectă forma şi conţinutul │
│ │solicitate de finanţator/ │
│ │cerinţele finanţatorului şi │
│ │procedurile interne │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corespondenţa dintre suma │
│ │solicitată/propusă a fi trasă/ │
│3.2.│alimentată şi suma rezultată din │
│ │rapoarte/situaţii de cheltuieli/ │
│ │contracte interne şi/sau externe/│
│ │facturi, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Situaţiile/rapoartele de │
│ │cheltuieli respectă forma şi │
│3.3.│conţinutul solicitate de │
│ │finanţator/cerinţele │
│ │finanţatorului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea procentului de │
│ │finanţare a cheltuielilor │
│ │eligibile din împrumut, precum │
│3.4.│şi, după caz, încadrarea în suma │
│ │alocată pe categorii de │
│ │cheltuieli, conform acordului de │
│ │împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea valorii minime/ │
│3.5.│maxime a tranşei/numărului maxim │
│ │de tranşe, după caz, conform │
│ │acordului de împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa în bugetul │
│ │ordonatorului principal de │
│ │credite, alocat pentru perioada │
│ │următoare, de sume/fonduri │
│3.6.│necesare continuării plăţilor în │
│ │cadrul proiectului, corespunzător│
│ │cheltuielilor cuprinse în │
│ │rapoarte, care urmează a fi │
│ │efectuate în perioada respectivă │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬──────────────────────────┬──────────┐
│ │ │Publicat │
│ │ │în │
│ │ │Monitorul │
│ │ │Oficial al│
│Nr. │Actul normativ │României, │
│crt.│ │Partea I/ │
│ │ │Jurnalul │
│ │ │Oficial al│
│ │ │Uniunii │
│ │ │Europene │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (CE) nr. │ │
│ │2.195/2002 al │J.O. al │
│ │Parlamentului European şi │U.E. seria│
│1. │al Consiliului din 5 │L, nr. 340│
│ │noiembrie 2002 privind │/ 2002 │
│ │Vocabularul comun al │ │
│ │achiziţiilor publice (CPV)│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.300/2013 al │ │
│ │Parlamentului European şi │J.O. al │
│2. │al Consiliului din 17 │U.E. seria│
│ │decembrie 2013 privind │L nr. 347/│
│ │Fondul de coeziune şi de │2013 │
│ │abrogare a Regulamentului │ │
│ │(CE) nr. 1084/2006 │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.301/2013 al │ │
│ │Parlamentului European şi │ │
│ │al Consiliului din 17 │ │
│ │decembrie 2013 privind │ │
│ │Fondul european de │J.O. al │
│3. │dezvoltare regională şi │U.E. seria│
│ │dispoziţiile specifice │L nr. 347/│
│ │aplicabile obiectivului │2013 │
│ │referitor la investiţiile │ │
│ │pentru creştere economică │ │
│ │şi locuri de muncă şi de │ │
│ │abrogare a Regulamentului │ │
│ │(CE) nr. 1.080/2006 │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.303/2013 al │ │
│ │Parlamentului European şi │ │
│ │al Consiliului din 17 │ │
│ │decembrie 2013 de │ │
│ │stabilire a unor │ │
│ │dispoziţii comune privind │ │
│ │Fondul european de │ │
│ │dezvoltare regională, │ │
│ │Fondul social european, │ │
│ │Fondul de coeziune, Fondul│ │
│ │european agricol pentru │J.O. al │
│ │dezvoltare rurală şi │U.E. seria│
│4. │Fondul european pentru │L nr. 347/│
│ │pescuit şi afaceri │2013 │
│ │maritime, precum şi de │ │
│ │stabilire a unor │ │
│ │dispoziţii generale │ │
│ │privind Fondul european de│ │
│ │dezvoltare regională, │ │
│ │Fondul social european, │ │
│ │Fondul de coeziune şi │ │
│ │Fondul european pentru │ │
│ │pescuit şi afaceri │ │
│ │maritime şi de abrogare a │ │
│ │Regulamentului (CE) nr. │ │
│ │1083/2006 al Consiliului │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.304/2013 al │ │
│ │Parlamentului European şi │J.O. al │
│ │al Consiliului din 17 │U.E. seria│
│5. │decembrie 2013 privind │L nr. 347/│
│ │Fondul social european şi │2013 │
│ │de abrogare a │ │
│ │Regulamentului (CE) nr. │ │
│ │1081/2006 al Consiliului │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.305/2013 al │ │
│ │Parlamentului European şi │ │
│ │al Consiliului din 17 │ │
│ │decembrie 2013 privind │J.O. al │
│ │sprijinul pentru │U.E. seria│
│6. │dezvoltare rurală acordat │L nr. 347/│
│ │din Fondul european │2013 │
│ │agricol pentru dezvoltare │ │
│ │rurală (FEADR) şi de │ │
│ │abrogare a Regulamentului │ │
│ │(CE) nr. 1698/2005 al │ │
│ │Consiliului │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. 508/│ │
│ │2014 al Parlamentului │ │
│ │European şi al Consiliului│ │
│ │din 15 mai 2014 privind │ │
│ │Fondul european pentru │ │
│ │pescuit şi afaceri │ │
│ │maritime şi de abrogare a │ │
│ │Regulamentelor (CE) nr. │ │
│ │2328/2003, (CE) nr. 861/ │J.O. al │
│7. │2006, (CE) nr. 1198/2006 │U.E. seria│
│ │şi (CE) nr. 791/2007 ale │L nr. 149/│
│ │Consiliului şi a │2014 │
│ │Regulamentului (UE) nr. │ │
│ │1255/2011 al Parlamentului│ │
│ │European şi al Consiliului│ │
│ │priveşte sistemul integrat│ │
│ │de administrare şi │ │
│ │control, măsurile de │ │
│ │dezvoltare rurală şi │ │
│ │ecocondiţionalitatea │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. 910/│ │
│ │2014 al Parlamentului │ │
│ │European şi al Consiliului│ │
│ │din 23 iulie 2014 privind │J.O. al │
│9. │identificarea electronică │U.E. seria│
│ │şi serviciile de încredere│L nr. 257/│
│ │pentru tranzacţiile │2014 │
│ │electronice pe piaţa │ │
│ │internă şi de abrogare a │ │
│ │Directivei 1999/93/CE │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. 241/│J.O. al │
│ │2021 al Parlamentului │U.E., │
│10. │European şi al Consiliului│seria L, │
│ │din 12 februarie 2021 de │nr. 57/ │
│ │instituire a Mecanismului │2021 │
│ │de redresare şi rezilienţă│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.056/2021 al │J.O. al │
│ │Parlamentului European şi │U.E., │
│11. │al Consiliului din 24 │seria L, │
│ │iunie 2021 de instituire a│nr. 231/ │
│ │Fondului pentru o │2021 │
│ │tranziţie justă │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.057/2021 al │ │
│ │Parlamentului European şi │J.O. al │
│ │al Consiliului din 24 │U.E., │
│12. │iunie 2021 de instituire a│seria L, │
│ │Fondului social european │nr. 231/ │
│ │Plus (FSE+) şi de abrogare│2021 │
│ │a Regulamentului (UE) nr. │ │
│ │1.296/2013 │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.058/2021 al │J.O. al │
│ │Parlamentului European şi │U.E., │
│13. │al Consiliului din 24 │seria L, │
│ │iunie 2021 privind Fondul │nr. 231/ │
│ │european de dezvoltare │2021 │
│ │regională şi Fondul de │ │
│ │coeziune │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.059/2021 al │ │
│ │Parlamentului European şi │ │
│ │al Consiliului din 24 │ │
│ │iunie 2021 privind │J.O. al │
│ │dispoziţii specifice │U.E., │
│14. │pentru obiectivul │seria L, │
│ │Cooperare teritorială │nr. 231/ │
│ │europeană (Interreg) │2021 │
│ │sprijinit de Fondul │ │
│ │european de dezvoltare │ │
│ │regională şi de │ │
│ │instrumentele de finanţare│ │
│ │externă │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.060/2021 al │ │
│ │Parlamentului European şi │ │
│ │al Consiliului din 24 │ │
│ │iunie 2021 de stabilire a │ │
│ │dispoziţiilor comune │ │
│ │privind Fondul european de│ │
│ │dezvoltare regională, │ │
│ │Fondul social european │ │
│ │Plus, Fondul de coeziune, │ │
│ │Fondul pentru o tranziţie │J.O. al │
│ │justă şi Fondul european │U.E., │
│15. │pentru afaceri maritime, │seria L, │
│ │pescuit şi acvacultură şi │nr. 231/ │
│ │de stabilire a normelor │2021 │
│ │financiare aplicabile │ │
│ │acestor fonduri, precum şi│ │
│ │Fondului pentru azil, │ │
│ │migraţie şi integrare, │ │
│ │Fondului pentru securitate│ │
│ │internă şi Instrumentului │ │
│ │de sprijin financiar │ │
│ │pentru managementul │ │
│ │frontierelor şi politica │ │
│ │de vize │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul (UE, Euratom)│ │
│ │2.509/2024 al │J.O. al │
│ │Parlamentului European şi │U.E., │
│ │al Consiliului din 23 │seria L │
│16. │septembrie 2024 privind │din data │
│ │normele financiare │de │
│ │aplicabile bugetului │26.09.2024│
│ │general al Uniunii │ │
│ │(reformare) │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentul privind │ │
│ │implementarea celei de-a │ │
│ │doua contribuţii elveţiene│ │
│ │în anumite state membre │ │
│17. │ale Uniunii Europene │ │
│ │pentru reducerea │ │
│ │disparităţilor economice │ │
│ │şi sociale în cadrul │ │
│ │Uniunii Europene │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Regulamentele privind │ │
│ │implementarea Mecanismelor│ │
│18. │Financiare Spaţiul │ │
│ │Economic European şi │ │
│ │Norvegian 2021-2028 │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Decizia de punere în │ │
│ │aplicare a Consiliului din│ │
│19. │3 noiembrie 2021 de │ │
│ │aprobare a evaluării │ │
│ │planului de redresare şi │ │
│ │rezilienţă al României │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea societăţilor nr. 31/│ │
│20. │1990, republicată, cu │Nr. 1.066/│
│ │modificările şi │2004 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea contabilităţii nr. │ │
│21. │82/1991, republicată, cu │Nr. 454/ │
│ │modificările şi │2008 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 15/1994 privind │ │
│ │amortizarea capitalului │ │
│ │imobilizat în active │Nr. 242/ │
│22. │corporale şi necorporale, │1999 │
│ │republicată, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 32/1994 privind │ │
│23. │sponsorizarea, cu │Nr. 129/ │
│ │modificările şi │1994 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 33/1994 privind │ │
│ │exproprierea pentru cauză │ │
│24. │de utilitate publică, │Nr. 472/ │
│ │republicată, cu │2011 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 213/1998 privind│ │
│25. │bunurile proprietate │Nr. 448/ │
│ │publică, cu modificările │1998 │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 76/2002 privind │ │
│ │sistemul asigurărilor │ │
│26. │pentru şomaj şi stimularea│Nr. 103/ │
│ │ocupării forţei de muncă, │2002 │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 346/2002 privind│ │
│ │asigurarea pentru │ │
│27. │accidente de muncă şi boli│Nr. 251/ │
│ │profesionale, republicată,│2014 │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 500/2002 privind│ │
│28. │finanţele publice, cu │Nr. 597/ │
│ │modificările şi │2002 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 53/2003 – Codul │ │
│29. │muncii, republicată, cu │Nr. 345/ │
│ │modificările şi │2011 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 514/2003 privind│ │
│ │organizarea şi exercitarea│Nr. 867/ │
│30. │profesiei de consilier │2003 │
│ │juridic, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 590/2003 privind│Nr. 23/ │
│31. │tratatele, cu modificările│2004 │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 312/2004 privind│ │
│ │Statutul Băncii Naţionale │Nr. 582/ │
│32. │a României, cu │2004 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 346/2004 privind│ │
│ │stimularea înfiinţării şi │ │
│33. │dezvoltării │Nr. 681/ │
│ │întreprinderilor mici şi │2004 │
│ │mijlocii, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea contenciosului │ │
│34. │administrativ nr. 554/ │Nr. 1.154/│
│ │2004, cu modificările şi │2004 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 247/2005 privind│ │
│ │reforma în domeniile │ │
│35. │proprietăţii şi justiţiei,│Nr. 653/ │
│ │precum şi unele măsuri │2005 │
│ │adiacente, cu modificările│ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 248/2005 privind│ │
│ │regimul liberei circulaţii│ │
│36. │a cetăţenilor români în │Nr. 682/ │
│ │străinătate, cu │2005 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 350/2005 privind│ │
│ │regimul finanţărilor │ │
│ │nerambursabile din fonduri│ │
│37. │publice alocate pentru │Nr. 1.128/│
│ │activităţi nonprofit de │2005 │
│ │interes general, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea serviciilor │ │
│ │comunitare de utilităţi │ │
│38. │publice nr. 51/2006, │Nr. 121/ │
│ │republicată, cu │2013 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 95/2006 privind │ │
│ │reforma în domeniul │Nr. 652/ │
│39. │sănătăţii, republicată, cu│2015 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 273/2006 privind│ │
│40. │finanţele publice locale, │Nr. 618/ │
│ │cu modificările şi │2006 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 321/2006 privind│ │
│ │regimul acordării │ │
│ │finanţărilor │ │
│ │nerambursabile pentru │ │
│ │programele, proiectele sau│ │
│ │acţiunile privind │ │
│ │sprijinirea activităţii │ │
│ │românilor de pretutindeni │ │
│ │şi a organizaţiilor │ │
│41. │reprezentative ale │Nr. 215/ │
│ │acestora, precum şi a │2018 │
│ │modului de repartizare şi │ │
│ │de utilizare a sumei │ │
│ │prevăzute în bugetul │ │
│ │Ministerului pentru │ │
│ │Românii de Pretutindeni │ │
│ │pentru această activitate,│ │
│ │republicată, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 287/2009 privind│Nr. 505/ │
│42. │Codul civil, republicată, │2011 │
│ │cu modificările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea responsabilităţii │ │
│ │fiscal-bugetare nr. 69/ │Nr. 472/ │
│43. │2010, republicată, cu │2020 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 105/2011 privind│ │
│ │gestionarea si utilizarea │ │
│ │fondurilor externe │ │
│ │nerambursabile şi a │ │
│44. │cofinanţării publice │Nr. 434/ │
│ │naţionale, pentru │2011 │
│ │obiectivul “Cooperare │ │
│ │teritorială europeană”, cu│ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 72/2013 privind │ │
│ │măsurile pentru combaterea│ │
│ │întârzierii în executarea │ │
│ │obligaţiilor de plată a │ │
│ │unor sume de bani │ │
│45. │rezultând din contracte │Nr. 182/ │
│ │încheiate între │2013 │
│ │profesionişti şi între │ │
│ │aceştia şi autorităţi │ │
│ │contractante, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 227/2015 privind│ │
│46. │Codul fiscal, cu │Nr. 688/ │
│ │modificările şi │2015 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 98/2016 privind │ │
│47. │achiziţiile publice, cu │Nr. 390/ │
│ │modificările şi │2016 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 99/2016 privind │ │
│48. │achiziţiile sectoriale, cu│Nr. 391/ │
│ │modificările şi │2016 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 100/2016 privind│ │
│ │concesiunile de lucrări şi│Nr. 392/ │
│49. │concesiunile de servicii, │2016 │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 101/2016 privind│ │
│ │remediile şi căile de atac│ │
│ │în materie de atribuire a │ │
│ │contractelor de achiziţie │ │
│ │publică, a contractelor │ │
│ │sectoriale şi a │ │
│ │contractelor de concesiune│Nr. 393/ │
│50. │de lucrări şi concesiune │2016 │
│ │de servicii, precum şi │ │
│ │pentru organizarea şi │ │
│ │funcţionarea Consiliului │ │
│ │Naţional de Soluţionare a │ │
│ │Contestaţiilor, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea-cadru nr. 153/2017 │ │
│ │privind salarizarea │ │
│51. │personalului plătit din │Nr. 492/ │
│ │fonduri publice, cu │2017 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 360/2023 privind│ │
│52. │sistemul public de pensii,│Nr. 1.089/│
│ │cu modificările şi │2023 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 214/2024 privind│ │
│ │utilizarea semnăturii │ │
│53. │electronice, a mărcii │Nr. 647/ │
│ │temporale şi prestarea │2024 │
│ │serviciilor de încredere │ │
│ │bazate pe acestea │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 283/2024 privind│ │
│ │modificarea şi completarea│Nr. 1.139/│
│54. │unor acte normative, │2024 │
│ │pentru stabilirea │ │
│ │salariilor minime adecvate│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Decret nr. 209/1976 pentru│ │
│55. │aprobarea Regulamentului │B.O. nr. │
│ │operaţiilor de casa ale │64/1976 │
│ │unităţilor socialiste │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │41/1994 privind │ │
│ │autorizarea plăţii │ │
│ │cotizaţiilor la │ │
│ │organizaţiile │Nr. 241/ │
│56. │internaţionale │1994 │
│ │interguvernamentale la │ │
│ │care România este parte, │ │
│ │aprobată prin Legea nr. │ │
│ │126/1994, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │19/1995 privind unele │ │
│ │măsuri de perfecţionare a │ │
│ │regimului achiziţiilor │ │
│ │publice, precum şi a │ │
│57. │regimului de valorificare │Nr. 188/ │
│ │a bunurilor scoase din │1995 │
│ │funcţiune, aparţinând │ │
│ │instituţiilor publice, │ │
│ │aprobată prin Legea nr. 96│ │
│ │/1995, cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │119/1999 privind controlul│ │
│ │intern/managerial şi │Nr. 799/ │
│58. │controlul financiar │2003 │
│ │preventiv, republicată, cu│ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │112/2000 pentru │ │
│ │reglementarea procesului │ │
│ │de scoatere din funcţiune,│ │
│ │casare şi valorificare a │ │
│ │activelor corporale care │Nr. 425/ │
│59. │alcătuiesc domeniul public│2000 │
│ │al statului şi al │ │
│ │unităţilor │ │
│ │administrativ-teritoriale,│ │
│ │aprobată prin Legea nr. │ │
│ │246/2001, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │80/2001 privind stabilirea│ │
│ │unor normative de │ │
│ │cheltuieli pentru │ │
│ │autorităţile │Nr. 542/ │
│60. │administraţiei publice şi │2001 │
│ │instituţiile publice, │ │
│ │aprobată cu modificări │ │
│ │prin Legea nr. 247/2002, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │22/2002 privind executarea│ │
│ │obligaţiilor de plată ale │ │
│ │instituţiilor publice, │Nr. 81/ │
│61. │stabilite prin titluri │2002 │
│ │executorii, aprobată cu │ │
│ │completări prin Legea nr. │ │
│ │288/2002, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │57/2002 privind cercetarea│ │
│ │ştiinţifică şi dezvoltarea│ │
│62. │tehnologică, aprobată cu │Nr. 643/ │
│ │modificări şi completări │2002 │
│ │prin Legea nr. 324/2003, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │13/2011 privind dobânda │ │
│ │legală remuneratorie şi │ │
│ │penalizatoare pentru │ │
│ │obligaţii băneşti, precum │Nr. 607/ │
│63. │şi pentru reglementarea │2011 │
│ │unor măsuri │ │
│ │financiar-fiscale în │ │
│ │domeniul bancar, aprobată │ │
│ │prin Legea nr. 43/2012, cu│ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 63/1999 cu │ │
│ │privire la gestionarea │ │
│ │fondurilor nerambursabile │ │
│ │alocate României de către │ │
│64. │Comunitatea Europeană, │Nr. 215/ │
│ │precum şi a fondurilor de │1999 │
│ │cofinanţare aferente │ │
│ │acestora, aprobată prin │ │
│ │Legea nr. 22/2000, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 48/2005 │ │
│ │pentru reglementarea unor │ │
│ │măsuri privind numărul de │Nr. 562/ │
│65. │posturi şi cheltuielile de│2005 │
│ │personal în sectorul │ │
│ │bugetar, aprobată prin │ │
│ │Legea nr. 367/2005, cu │ │
│ │modificările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 64/2007 │ │
│ │privind datoria publică, │Nr. 439/ │
│66. │aprobată cu modificări │2007 │
│ │prin Legea nr. 109/2008, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 60/2009 │ │
│ │privind unele măsuri în │Nr. 381/ │
│67. │vederea implementării │2009 │
│ │programului „Noua casă”, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 64/2009 │ │
│ │privind gestionarea │ │
│ │financiară a │ │
│ │instrumentelor structurale│ │
│68. │şi utilizarea acestora │Nr. 413/ │
│ │pentru obiectivul │2009 │
│ │convergenţă, aprobată cu │ │
│ │modificări şi completări │ │
│ │prin Legea nr. 362/2009, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 74/2009 │ │
│ │privind gestionarea │ │
│ │fondurilor comunitare │ │
│ │nerambursabile provenite │ │
│ │din Fondul european de │ │
│ │garantare agricolă, Fondul│ │
│ │european agricol de │ │
│ │dezvoltare rurală şi │ │
│ │Fondul european pentru │ │
│ │pescuit şi a fondurilor │ │
│ │alocate de la bugetul de │ │
│ │stat, privind gestionarea │ │
│ │fondurilor nerambursabile │ │
│ │alocate de la Comunitatea │ │
│ │Europeană şi a fondurilor │ │
│ │alocate de la bugetul de │ │
│ │stat aferente programului │ │
│ │de colectare şi gestionare│ │
│ │a datelor necesare │ │
│69. │desfăşurării politicii │Nr. 434/ │
│ │comune în domeniul │2009 │
│ │pescuitului şi a │ │
│ │programului de control, │ │
│ │inspecţie şi supraveghere │ │
│ │în domeniul pescuitului şi│ │
│ │pentru modificarea art. 10│ │
│ │din Legea nr. 218/2005 │ │
│ │privind stimularea │ │
│ │absorbţiei fondurilor │ │
│ │SAPARD, Fondul european │ │
│ │agricol pentru dezvoltare │ │
│ │rurală, Fondul european │ │
│ │pentru pescuit, Fondul │ │
│ │european de garantare │ │
│ │agricolă, prin preluarea │ │
│ │riscului de creditare de │ │
│ │către fondurile de │ │
│ │garantare, aprobată cu │ │
│ │modificări prin Legea nr. │ │
│ │371/2009, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 9/2010 │ │
│ │privind aprobarea │ │
│ │Programului de sprijin │ │
│ │pentru beneficiarii │ │
│ │proiectelor în domenii │Nr. 136/ │
│70. │prioritare pentru economia│2010 │
│ │românească, finanţate din │ │
│ │instrumentele structurale │ │
│ │ale Uniunii Europene │ │
│ │alocate României, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 66/2011 │ │
│ │privind prevenirea, │ │
│ │constatarea şi │ │
│ │sancţionarea neregulilor │ │
│ │apărute în obţinerea şi │ │
│ │utilizarea fondurilor │Nr. 461/ │
│71. │europene şi/sau a │2011 │
│ │fondurilor publice │ │
│ │naţionale aferente │ │
│ │acestora, aprobată cu │ │
│ │modificări şi completări │ │
│ │prin Legea nr.142/2012, cu│ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 66/2014 │ │
│ │privind aprobarea │Nr. 768/ │
│72. │Programului de stimulare a│2014 │
│ │cumpărării de autoturisme │ │
│ │noi, cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 77/2014 │ │
│ │privind procedurile │ │
│ │naţionale în domeniul │ │
│ │ajutorului de stat, precum│ │
│73. │şi pentru modificarea şi │Nr. 893/ │
│ │completarea Legii │2014 │
│ │concurenţei nr. 21/1996, │ │
│ │aprobată cu modificări şi │ │
│ │completări prin Legea nr. │ │
│ │20/2015, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 40/2015 │ │
│ │privind gestionarea │ │
│74. │financiară a fondurilor │Nr. 746/ │
│ │europene pentru perioada │2015 │
│ │de programare 2014 - 2020,│ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 49/2015 │ │
│ │privind gestionarea │ │
│ │financiară a fondurilor │ │
│ │europene nerambursabile │ │
│ │aferente politicii │ │
│ │agricole comune, politicii│ │
│ │comune de pescuit şi │ │
│ │politicii maritime │ │
│ │integrate la nivelul │ │
│75. │Uniunii Europene, precum │Nr. 816/ │
│ │şi a fondurilor alocate de│2015 │
│ │la bugetul de stat pentru │ │
│ │perioada de programare │ │
│ │2014 - 2020 şi pentru │ │
│ │modificarea şi completarea│ │
│ │unor acte normative din │ │
│ │domeniul garantării, │ │
│ │aprobată cu modificări şi │ │
│ │completări prin Legea nr. │ │
│ │56/2016, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 98/2017 │ │
│ │privind funcţia de control│ │
│ │ex ante al procesului de │ │
│ │atribuire a contractelor/ │ │
│ │acordurilor-cadru de │ │
│ │achiziţie publică, a │ │
│76. │contractelor/ │Nr. 1.004/│
│ │acordurilor-cadru │2017 │
│ │sectoriale şi a │ │
│ │contractelor de concesiune│ │
│ │de lucrări şi concesiune │ │
│ │de servicii, aprobată prin│ │
│ │Legea nr. 186/2018, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 110/2017 │ │
│ │privind Programul de │ │
│ │susţinere a │ │
│ │întreprinderilor mici şi │Nr. 1029/ │
│77. │mijlocii şi a │2017 │
│ │întreprinderilor mici cu │ │
│ │capitalizare de piaţă │ │
│ │medie - IMM INVEST │ │
│ │ROMÂNIA, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 39/2018 │ │
│78. │privind parteneriatul │Nr. 427/ │
│ │public privat, cu │2018 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 50/2018 │ │
│ │privind implementarea │Nr. 516/ │
│79. │Programului guvernamental │2018 │
│ │„INVESTEŞTE ÎN TINE”, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 57/2019 │ │
│80. │privind Codul │Nr. 555/ │
│ │administrativ, cu │2019 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 37/2020 │ │
│ │privind acordarea unor │ │
│ │facilităţi pentru │ │
│ │creditele acordate de │Nr. 261/ │
│81. │instituţii de credit şi │2020 │
│ │instituţii financiare │ │
│ │nebancare anumitor │ │
│ │categorii de debitori, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 118/2020 │ │
│ │privind aprobarea │ │
│ │Programului de susţinere a│Nr. 655/ │
│82. │întreprinderilor mici şi │2020 │
│ │mijlocii „IMM LEASING DE │ │
│ │ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE”, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 122/2020 │ │
│ │privind unele măsuri │ │
│ │pentru asigurarea │ │
│ │eficientizării procesului │Nr. 686/ │
│83. │decizional al fondurilor │2020 │
│ │externe nerambursabile │ │
│ │destinate dezvoltării │ │
│ │regionale în România, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 155/2020 │ │
│ │privind unele măsuri │ │
│ │pentru elaborarea Planului│ │
│ │naţional de redresare şi │ │
│ │rezilienţă necesar │ │
│ │României pentru accesarea │Nr. 819/ │
│84. │de fonduri externe │2020 │
│ │rambursabile şi │ │
│ │nerambursabile în cadrul │ │
│ │Mecanismului de redresare │ │
│ │şi rezilienţă, aprobată │ │
│ │prin Legea nr. 230/2021, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 124/2021 │ │
│ │privind stabilirea │ │
│ │cadrului instituţional şi │ │
│ │financiar pentru │ │
│ │gestionarea fondurilor │ │
│ │europene alocate României │ │
│ │prin Mecanismul de │ │
│ │redresare şi rezilienţă, │ │
│ │precum şi pentru │ │
│ │modificarea şi completarea│ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 155/2020 │Nr. 1.178/│
│85. │privind unele măsuri │2021 │
│ │pentru elaborarea Planului│ │
│ │naţional de redresare şi │ │
│ │rezilienţă necesar │ │
│ │României pentru accesarea │ │
│ │de fonduri externe │ │
│ │rambursabile şi │ │
│ │nerambursabile în cadrul │ │
│ │Mecanismului de redresare │ │
│ │şi rezilienţă, aprobată cu│ │
│ │modificări şi completări │ │
│ │prin Legea nr. 178/2022, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 133/2021 │ │
│ │privind gestionarea │ │
│ │financiară a fondurilor │ │
│ │europene pentru perioada │ │
│ │de programare 2021-2027 │ │
│86. │alocate României din │Nr. 1.207/│
│ │Fondul european de │2021 │
│ │dezvoltare regională, │ │
│ │Fondul de coeziune, Fondul│ │
│ │social european Plus, │ │
│ │Fondul pentru o tranziţie │ │
│ │justă, cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 24/2022 │ │
│ │privind aprobarea şi │ │
│ │finanţarea unor programe │Nr. 266/ │
│87. │de garantare în domenii │2022 │
│ │prioritare pentru economia│ │
│ │românească, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 90/2022 │ │
│ │privind acordarea unor │ │
│ │facilităţi pentru │ │
│88. │creditele acordate de │Nr. 646/ │
│ │bănci şi instituţii │2022 │
│ │financiare nebancare │ │
│ │anumitor categorii de │ │
│ │debitori, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 95/2022 │ │
│ │privind aprobarea │ │
│ │programelor guvernamentale│ │
│ │de creditare │ │
│ │„StudentInvest” şi │ │
│89. │„FamilyStart”, precum şi │Nr. 647/ │
│ │pentru modificarea art. │2022 │
│ │128 alin. (1) din Legea │ │
│ │nr. 272/2004 privind │ │
│ │protecţia şi promovarea │ │
│ │drepturilor copilului, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 99/2022 │ │
│ │privind aprobarea schemei │ │
│ │de ajutor de stat IMM │ │
│ │INVEST PLUS şi a │ │
│90. │componentelor acesteia - │Nr. 655/ │
│ │IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO │2022 │
│ │IMM INVEST, IMM PROD, │ │
│ │GARANT CONSTRUCT, │ │
│ │INNOVATION şi RURAL │ │
│ │INVEST, cu modificările şi│ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 120/2023 │ │
│ │privind stabilirea │ │
│ │cadrului financiar general│ │
│ │pentru utilizarea celei │ │
│ │de-a doua contribuţii │ │
│ │financiare elveţiene │ │
│ │nerambursabile acordate │Nr. 1.172/│
│91. │României prin intermediul │2023 │
│ │Programului de cooperare │ │
│ │elveţiano- român vizând │ │
│ │reducerea disparităţilor │ │
│ │economice şi sociale în │ │
│ │cadrul Uniunii Europene, │ │
│ │precum şi a contribuţiei │ │
│ │naţionale aferente acestei│ │
│ │asistenţe │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 18/2024 │ │
│92. │privind aprobarea schemei │Nr. 201/ │
│ │de ajutor de stat IMM │2024 │
│ │PLUS, cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │552/1991 privind normele │Nr. 176/ │
│93. │de organizare în ţară a │1991 │
│ │acţiunilor de protocol, cu│ │
│ │modificările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │518/1995 privind unele │ │
│ │drepturi şi obligaţii ale │ │
│ │personalului român trimis │Nr. 154/ │
│94. │în străinătate pentru │1995 │
│ │îndeplinirea unor misiuni │ │
│ │cu caracter temporar, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │841/1995 privind │ │
│ │procedurile de transmitere│ │
│95. │fără plată şi de │Nr. 253/ │
│ │valorificare a bunurilor │1995 │
│ │aparţinând instituţiilor │ │
│ │publice, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │909/1997 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare a Legii nr. 15/ │ │
│ │1994 privind amortizarea │ │
│96. │capitalului imobilizat în │Nr. 4/1998│
│ │active corporale şi │ │
│ │necorporale, modificată şi│ │
│ │completată prin Ordonanţa │ │
│ │Guvernului nr. 54/1997, cu│ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │189/2001 privind unele │ │
│ │măsuri referitoare la │ │
│ │efectuarea deplasărilor în│Nr. 50/ │
│97. │străinătate, în interes de│2001 │
│ │serviciu, de către │ │
│ │demnitarii şi asimilaţii │ │
│ │acestora din administraţia│ │
│ │publică │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │264/2003 privind │ │
│ │stabilirea acţiunilor şi │ │
│ │categoriilor de │ │
│ │cheltuieli, criteriilor, │Nr. 109/ │
│98. │procedurilor şi limitelor │2004 │
│ │pentru efectuarea de plăţi│ │
│ │în avans din fonduri │ │
│ │publice, republicată, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │1.265/2004 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor │ │
│ │metodologice privind │ │
│ │contractarea, finanţarea, │ │
│ │monitorizarea şi evaluarea│ │
│99. │programelor, proiectelor │Nr. 776/ │
│ │de cercetare-dezvoltare şi│2004 │
│ │inovare şi a acţiunilor │ │
│ │cuprinse în Planul │ │
│ │naţional de cercetare- │ │
│ │dezvoltare şi inovare, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │1.266/2004 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor │ │
│ │metodologice privind │ │
│ │contractarea, finanţarea, │Nr. 776/ │
│100.│monitorizarea şi evaluarea│2004 │
│ │proiectelor din planurile │ │
│ │sectoriale de │ │
│ │cercetare-dezvoltare, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. 9│ │
│ │/2007 privind │ │
│ │constituirea, componenţa │ │
│101.│şi funcţionarea Comisiei │Nr. 71/ │
│ │de autorizare a │2007 │
│ │împrumuturilor locale, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │1.470/2007 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor │ │
│ │metodologice de aplicare a│Nr. 870/ │
│102.│Ordonanţei de urgenţă a │2007 │
│ │Guvernului nr. 64/2007 │ │
│ │privind datoria publică, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │134/2011 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice │ │
│ │privind stabilirea │ │
│103.│categoriilor de cheltuieli│Nr. 137/ │
│ │pentru activităţi de │2011 │
│ │cercetare-dezvoltare şi de│ │
│ │stimulare a inovării, │ │
│ │finanţate de la bugetul de│ │
│ │stat │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │875/2011 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare a prevederilor │ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 66/2011 │ │
│ │privind prevenirea, │ │
│104.│constatarea şi │Nr. 659/ │
│ │sancţionarea neregulilor │2011 │
│ │apărute în obţinerea şi │ │
│ │utilizarea fondurilor │ │
│ │europene şi/sau a │ │
│ │fondurilor publice │ │
│ │naţionale aferente │ │
│ │acestora, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │218/2012 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare a prevederilor │ │
│ │Ordonanţei de Urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 64/2009 │ │
│105.│privind gestionarea │Nr. 193/ │
│ │financiară a │2012 │
│ │instrumentelor structurale│ │
│ │şi utilizarea acestora │ │
│ │pentru obiectivul │ │
│ │convergenţă, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. 1│ │
│ │/2016 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice de │Nr. 22/ │
│106.│aplicare a Legii nr. 227/ │2016 │
│ │2015 privind Codul fiscal,│ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │93/2016 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare a prevederilor │ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a │ │
│107.│Guvernului nr. 40/2015 │Nr. 133/ │
│ │privind gestionarea │2016 │
│ │financiară a fondurilor │ │
│ │europene pentru perioada │ │
│ │de programare 2014 – 2020,│ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │394/2016 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare a prevederilor │ │
│ │referitoare la atribuirea │Nr. 422/ │
│108.│contractului sectorial/ │2016 │
│ │acordului-cadru din Legea │ │
│ │nr. 99/2016 privind │ │
│ │achiziţiile sectoriale, cu│ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │395/2016 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare a prevederilor │ │
│ │referitoare la atribuirea │Nr. 423/ │
│109.│contractului de achiziţie │2016 │
│ │publică/acordului-cadru │ │
│ │din Legea nr. 98/2016 │ │
│ │privind achiziţiile │ │
│ │publice, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │640/2016 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare a prevederilor │ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 49/2015 │ │
│ │privind gestionarea │ │
│ │financiară a fondurilor │ │
│ │europene nerambursabile │ │
│ │aferente politicii │ │
│ │agricole comune, politicii│ │
│ │comune de pescuit şi │ │
│ │politicii maritime │ │
│110.│integrate la nivelul │Nr. 719/ │
│ │Uniunii Europene, precum │2016 │
│ │şi a fondurilor alocate de│ │
│ │la bugetul de stat pentru │ │
│ │perioada de programare │ │
│ │2014 - 2020 şi pentru │ │
│ │modificarea şi completarea│ │
│ │unor acte normative din │ │
│ │domeniul garantării, │ │
│ │precum şi pentru │ │
│ │modificarea şi completarea│ │
│ │unor acte normative din │ │
│ │domeniul garantării, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │867/2016 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare a prevederilor │ │
│ │referitoare la atribuirea │ │
│ │contractelor de concesiune│Nr. 985/ │
│111.│de lucrări şi concesiune │2016 │
│ │de servicii din Legea nr. │ │
│ │100/2016 privind │ │
│ │concesiunile de lucrări şi│ │
│ │concesiunile de servicii, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │907/2016 privind etapele │ │
│ │de elaborare şi │ │
│ │conţinutul-cadru al │ │
│ │documentaţiilor │Nr. 1.061/│
│112.│tehnico-economice aferente│2016 │
│ │obiectivelor/proiectelor │ │
│ │de investiţii finanţate │ │
│ │din fonduri publice, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │419/2018 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare a prevederilor │ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 98/2017 │ │
│ │privind funcţia de control│ │
│ │ex ante al procesului de │ │
│ │atribuire a contractelor/ │ │
│ │acordurilor-cadru de │ │
│ │achiziţie publică, a │ │
│ │contractelor/ │ │
│ │acordurilor-cadru │ │
│ │sectoriale şi a │ │
│ │contractelor de concesiune│ │
│ │de lucrări şi concesiune │ │
│ │de servicii, pentru │ │
│ │modificarea Hotărârii │ │
│ │Guvernului nr. 34/2009 │ │
│ │privind organizarea şi │ │
│ │funcţionarea Ministerului │ │
│ │Finanţelor, pentru │ │
│ │modificarea Hotărârii │ │
│ │Guvernului nr. 634/2015 │ │
│ │privind organizarea şi │ │
│ │funcţionarea Agenţiei │ │
│ │Naţionale pentru Achiziţii│ │
│ │Publice, precum şi pentru │ │
│ │modificarea şi completarea│ │
│113.│Normelor metodologice de │Nr. 496/ │
│ │aplicare a prevederilor │2018 │
│ │referitoare la atribuirea │ │
│ │contractului sectorial/ │ │
│ │acordului-cadru din Legea │ │
│ │nr. 99/2016 privind │ │
│ │achiziţiile sectoriale, │ │
│ │aprobate prin Hotărârea │ │
│ │Guvernului nr. 394/2016, a│ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare a prevederilor │ │
│ │referitoare la atribuirea │ │
│ │contractului de achiziţie │ │
│ │publică/acordului-cadru │ │
│ │din Legea nr. 98/2016 │ │
│ │privind achiziţiile │ │
│ │publice, aprobate prin │ │
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │395/2016, şi a Normelor │ │
│ │metodologice de aplicare a│ │
│ │prevederilor referitoare │ │
│ │la atribuirea contractelor│ │
│ │de concesiune de lucrări │ │
│ │şi concesiune de servicii │ │
│ │din Legea nr. 100/2016 │ │
│ │privind concesiunile de │ │
│ │lucrări şi concesiunile de│ │
│ │servicii, aprobate prin │ │
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │867/2016, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │714/2018 privind │ │
│ │drepturile şi obligaţiile │ │
│ │personalului autorităţilor│ │
│114.│şi instituţiilor publice │Nr. 797/ │
│ │pe perioada delegării şi │2018 │
│ │detaşării în altă │ │
│ │localitate, precum şi în │ │
│ │cazul deplasării în │ │
│ │interesul serviciului │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │936/2020 pentru aprobarea │ │
│ │cadrului general necesar │ │
│ │în vederea implicării │ │
│ │autorităţilor şi │ │
│ │instituţiilor din România │ │
│ │în procesul de programare │ │
│115.│şi negociere a fondurilor │Nr. 1.048/│
│ │externe nerambursabile │2020 │
│ │aferente perioadei de │ │
│ │programare 2021-2027 şi a │ │
│ │cadrului instituţional de │ │
│ │coordonare, gestionare şi │ │
│ │control al acestor │ │
│ │fonduri, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │209/2022 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare a prevederilor │ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 124/2021 │ │
│ │privind stabilirea │ │
│ │cadrului instituţional şi │ │
│ │financiar pentru │ │
│ │gestionarea fondurilor │ │
│ │europene alocate României │ │
│ │prin Mecanismul de │ │
│ │redresare şi rezilienţă, │ │
│ │precum şi pentru │Nr. 154/ │
│116.│modificarea şi completarea│2022 │
│ │Ordonanţei de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 155/2020 │ │
│ │privind unele măsuri │ │
│ │pentru elaborarea Planului│ │
│ │naţional de redresare şi │ │
│ │rezilienţă necesar │ │
│ │României pentru accesarea │ │
│ │de fonduri externe │ │
│ │rambursabile şi │ │
│ │nerambursabile în cadrul │ │
│ │Mecanismului de redresare │ │
│ │şi rezilienţă, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │829/2022 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare a Ordonanţei de │ │
│ │urgenţă a Guvernului nr. │ │
│ │133/2021 privind │ │
│ │gestionarea financiară a │ │
│ │fondurilor europene pentru│Nr. 643/ │
│117.│perioada de programare │2022 │
│ │2021-2027 alocate României│ │
│ │din Fondul european de │ │
│ │dezvoltare regională, │ │
│ │Fondul de coeziune, Fondul│ │
│ │social european Plus, │ │
│ │Fondul pentru o tranziţie │ │
│ │justă, cu modificările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │873/2022 pentru stabilirea│ │
│ │cadrului legal privind │ │
│ │eligibilitatea │ │
│ │cheltuielilor efectuate de│ │
│ │beneficiari în cadrul │ │
│118.│operaţiunilor finanţate în│Nr. 680/ │
│ │perioada de programare │2022 │
│ │2021-2027 prin Fondul │ │
│ │european de dezvoltare │ │
│ │regională, Fondul social │ │
│ │european Plus, Fondul de │ │
│ │coeziune şi Fondul pentru │ │
│ │o tranziţie justă │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │1.336/2022 pentru │ │
│ │aprobarea │ │
│ │Regulamentului-cadru │ │
│ │privind organizarea şi │Nr. 1.078/│
│119.│dezvoltarea carierei │2022 │
│ │personalului contractual │ │
│ │din sectorul bugetar │ │
│ │plătit din fonduri │ │
│ │publice, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │61/2023 pentru aprobarea │ │
│ │Acordului-cadru dintre │ │
│ │Guvernul României şi │ │
│ │Consiliul Federal Elveţian│ │
│ │privind implementarea │ │
│ │celei de-a doua │Nr. 101/ │
│120.│contribuţii elveţiene în │2023 │
│ │anumite state membre ale │ │
│ │Uniunii Europene pentru │ │
│ │reducerea disparităţilor │ │
│ │economice şi sociale în │ │
│ │cadrul Uniunii Europene, │ │
│ │semnat la Bucureşti la 12 │ │
│ │decembrie 2022 │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │finanţelor publice nr. 166│ │
│ │/2006 privind stabilirea │ │
│ │structurii raportărilor │ │
│ │referitoare la │ │
│ │cheltuielile de personal │ │
│ │prevăzute de Ordonanţa de │ │
│121.│urgenţă a Guvernului nr. │Nr. 162/ │
│ │48/2005 pentru │2006 │
│ │reglementarea unor măsuri │ │
│ │privind numărul de posturi│ │
│ │şi cheltuielile de │ │
│ │personal în sectorul │ │
│ │bugetar, aprobată prin │ │
│ │Legea nr. 367/2005, cu │ │
│ │modificările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │economiei şi finanţelor │ │
│ │nr. 1.603/2008 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor tehnice│ │
│ │privind determinarea │ │
│ │cuantumului comisionului │ │
│ │la fondul de risc, în │ │
│ │procente, pentru │ │
│ │acoperirea riscurilor │ │
│122.│financiare care decurg din│Nr. 413/ │
│ │garantarea de către stat a│2008 │
│ │împrumuturilor contractate│ │
│ │de persoane juridice de la│ │
│ │instituţiile creditoare, │ │
│ │precum şi din │ │
│ │împrumuturile contractate │ │
│ │direct de stat şi │ │
│ │subîmprumutate │ │
│ │beneficiarilor finali, cu │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │economiei şi finanţelor │ │
│ │nr. 2.005/2008 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor privind│ │
│ │modul de constituire, │ │
│ │administrare şi utilizare │ │
│ │a fondului de risc, precum│ │
│ │şi reflectarea în │Nr. 536/ │
│123.│contabilitatea Trezoreriei│2008 │
│ │Statului şi în │ │
│ │contabilitatea persoanelor│ │
│ │juridice a operaţiunilor │ │
│ │legate de acordarea de │ │
│ │garanţii de stat şi │ │
│ │subîmprumuturi, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │finanţelor publice nr. 138│ │
│ │/2009 pentru aprobarea │ │
│ │procedurilor privind │Nr. 62/ │
│124.│contractarea datoriei │2009 │
│ │publice guvernamentale │ │
│ │prin emiterea de garanţii │ │
│ │de stat, cu modificările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │finanţelor publice nr. 505│ │
│ │/2009 pentru aprobarea │ │
│ │procedurilor privind │ │
│ │contractarea datoriei │Nr. 215/ │
│125.│publice guvernamentale │2009 │
│ │prin împrumuturi a căror │ │
│ │rambursare se asigură din │ │
│ │alte surse decât bugetul │ │
│ │de stat, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │agriculturii şi │ │
│ │dezvoltării rurale nr. 16/│ │
│ │2010 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice de │ │
│ │aplicare a prevederilor │ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 74/2009 │ │
│ │privind gestionarea │ │
│ │fondurilor comunitare │ │
│ │nerambursabile provenite │ │
│ │din Fondul european de │ │
│ │garantare agricolă, Fondul│ │
│ │european agricol de │ │
│ │dezvoltare rurală şi │ │
│ │Fondul european pentru │ │
│ │pescuit şi a fondurilor │ │
│ │alocate de la bugetul de │ │
│ │stat, privind gestionarea │ │
│ │fondurilor nerambursabile │ │
│ │alocate de la Comunitatea │ │
│ │Europeană şi a fondurilor │ │
│126.│alocate de la bugetul de │Nr. 84/ │
│ │stat aferente programului │2010 │
│ │de colectare şi gestionare│ │
│ │a datelor necesare │ │
│ │desfăşurării politicii │ │
│ │comune în domeniul │ │
│ │pescuitului şi a │ │
│ │programului de control, │ │
│ │inspecţie şi supraveghere │ │
│ │în domeniul pescuitului şi│ │
│ │pentru modificarea art. 10│ │
│ │din Legea nr. 218/2005 │ │
│ │privind stimularea │ │
│ │absorbţiei fondurilor │ │
│ │SAPARD, Fondul european │ │
│ │agricol pentru dezvoltare │ │
│ │rurală, Fondul european │ │
│ │pentru pescuit, Fondul │ │
│ │european de garantare │ │
│ │agricolă, prin preluarea │ │
│ │riscului de creditare de │ │
│ │către fondurile de │ │
│ │garantare, cu modificările│ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │delegat pentru buget nr. │ │
│ │501/2013 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice │ │
│ │privind deschiderea şi │ │
│ │repartizarea/retragerea │ │
│ │creditelor bugetare din │ │
│ │bugetul de stat, bugetul │ │
│ │asigurărilor sociale de │Nr. 219/ │
│127.│stat, bugetul asigurărilor│2013 │
│ │pentru şomaj, bugetul │ │
│ │Fondului naţional unic de │ │
│ │asigurări sociale de │ │
│ │sănătate, bugetul │ │
│ │Trezoreriei Statului, │ │
│ │bugetul Fondului pentru │ │
│ │mediu şi bugetele locale, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │delegat pentru buget nr. │ │
│ │720/2014 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor metodologice │ │
│ │privind execuţia bugetelor│ │
│ │de venituri şi cheltuieli │ │
│ │ale instituţiilor publice │ │
│ │autonome, instituţiilor │ │
│ │publice finanţate integral│ │
│ │sau parţial din venituri │ │
│ │proprii şi activităţilor │ │
│ │finanţate integral din │ │
│ │venituri proprii, inclusiv│ │
│128.│a bugetelor creditelor │Nr. 396/ │
│ │interne, bugetelor │2014 │
│ │creditelor externe, │ │
│ │bugetelor fondurilor │ │
│ │externe nerambursabile, │ │
│ │bugetelor fondului de risc│ │
│ │şi bugetelor privind │ │
│ │activitatea de │ │
│ │privatizare, gestionate de│ │
│ │instituţiile publice, │ │
│ │indiferent de modalitatea │ │
│ │de organizare şi finanţare│ │
│ │a acestora, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │finanţelor publice nr. │ │
│ │2.634/2015 privind │Nr. 910/ │
│129.│documentele │2015 │
│ │financiar-contabile, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul preşedintelui │ │
│ │Agenţiei Naţionale pentru │ │
│ │Achiziţii Publice nr. 281/│ │
│ │2016 privind stabilirea │Nr. 487/ │
│130.│formularelor standard ale │2016 │
│ │Programului anual al │ │
│ │achiziţiilor publice şi │ │
│ │Programului anual al │ │
│ │achiziţiilor sectoriale │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului muncii│ │
│ │şi solidarităţii sociale │ │
│131.│nr. 2.171/2022 pentru │Nr. 1.180/│
│ │aprobarea modelului-cadru │2022 │
│ │al contractului individual│ │
│ │de muncă │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul preşedintelui │ │
│ │Agenţiei Naţionale pentru │ │
│ │Achiziţii Publice nr. │ │
│ │1.554/2023 privind │ │
│132.│aprobarea structurii şi │Nr. 803/ │
│ │conţinutului Documentaţiei│2023 │
│ │standard de atribuire a │ │
│ │contractului de achiziţie │ │
│ │publică/sectorială de │ │
│ │produse │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │finanţelor şi al │ │
│ │ministrului investiţiilor │ │
│ │şi proiectelor europene │ │
│ │nr. 4181/6060/2024 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor │ │
│ │metodologice de aplicare a│ │
│ │prevederilor Ordonanţei de│ │
│ │urgenţă a Guvernului nr. │ │
│ │120/2023 privind │ │
│ │stabilirea cadrului │ │
│ │financiar general pentru │Nr. 919/ │
│133.│utilizarea celei de-a doua│2024 │
│ │contribuţii financiare │ │
│ │elveţiene nerambursabile │ │
│ │acordate României prin │ │
│ │intermediul Programului de│ │
│ │cooperare elveţiano-român │ │
│ │vizând reducerea │ │
│ │disparităţilor economice │ │
│ │şi sociale în cadrul │ │
│ │Uniunii Europene, precum │ │
│ │şi a contribuţiei │ │
│ │naţionale aferente acestei│ │
│ │asistenţe │ │
├────┼──────────────────────────┼──────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │finanţelor nr. 1.140/2025 │ │
│ │pentru aprobarea Normelor │ │
│ │metodologice privind │Nr. 696/ │
│134.│angajarea, lichidarea, │2025 │
│ │ordonanţarea şi plata │ │
│ │cheltuielilor bugetare, cu│ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
└────┴──────────────────────────┴──────────┘
┌────┬─────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ │ │Corespondenţa│ │ │ │
│ │ │operaţiunilor│Total operaţiuni │ │din acestea: │
│ │ │din col.1 cu │supuse vizei de │din care: │Neefectuate ca │
│ │ │codurile │control financiar │Refuzate la viză │urmare a refuzului│
│ │Operaţiuni cu efect financiar asupra │operaţiunilor│preventiv │ │de viză │
│Nr. │fondurilor publice sau a │din anexa nr.│ │ │ │
│crt.│patrimoniului public │1.1 la ├──────────┬───────┼──────────┬───────┼──────────┬───────┤
│ │ │normele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │metodologice │Număr │Valoare│Număr │Valoare│Număr │Valoare│
│ │ │Cadrul │operaţiuni│(mii │operaţiuni│(mii │operaţiuni│(mii │
│ │ │general │ │lei) │ │lei) │ │lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7):│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Deschideri, repartizări, retrageri şi│ │ │ │ │ │ │ │
│1. │modificări ale creditelor - total │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(1.1+1.2+1.3+1.4), din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1.1.│Deschideri de credite │A1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1.2.│Repartizări de credite │A2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1.3.│Virări de credite │A4 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1.4.│Alte operaţiuni │A3, A5 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│2. │Angajamente legale - total │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(2.1+2.2+2.3+2. 4+2.5+2.6), din care:│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│2.1.│Acte administrative din care rezultă │B13-B17 │ │ │ │ │ │ │
│ │obligaţii de plată │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Contracte/contracte subsecvente/ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.2.│comenzi de achiziţii publice/ │B1, B3- B5 │ │ │ │ │ │ │
│ │sectoriale, inclusiv actele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │adiţionale la acestea │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Angajamente legale (contract, │ │ │ │ │ │ │ │
│2.3.│decizie, ordin, acord, convenţie │B2, B20, B23 │ │ │ │ │ │ │
│ │etc.) de finanţare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Contracte/Acorduri/ Convenţii de │B6-B8, │ │ │ │ │ │ │
│2.4.│împrumut; garanţie; prospecte de │B10,B11, B19 │ │ │ │ │ │ │
│ │emisiune │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│2.5.│Convenţii de garantare │B9 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Contracte de închiriere, │B12, B18, │ │ │ │ │ │ │
│2.6.│concesionare, parteneriat │B21, B22 │ │ │ │ │ │ │
│ │public-privat etc. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│3. │Ordonanţări de avansuri │C2, C12 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Ordonanţări de plată - total │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │(4.1+4.2+4.3+4. 4+4.5+4.6+4.7), din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care, pentru: │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│4.1.│Drepturi de personal şi obligaţii │C13 │ │ │ │ │ │ │
│ │fiscale aferente │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│4.2.│Pensii, ajutoare, rente viagere şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alte asemenea │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│4.3.│Servicii prestate, bunuri livrate, │C1, C6,C7 │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrări executate │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│4.4.│Rambursări, dobânzi, comisioane şi │C4,C5 │ │ │ │ │ │ │
│ │alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Ajutoare de stat/de minimis, │ │ │ │ │ │ │ │
│4.5.│subvenţii, transferuri, rente, alte │C9, C10 │ │ │ │ │ │ │
│ │plăţi din fonduri publice │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│4.6.│Finanţări/ Cofinanţări │C3 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│4.7.│Alte obligaţii de plată │C8,C11 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│5. │Operaţiuni financiare/de plasament │E18 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Operaţiuni privind activele (vânzări,│ │ │ │ │ │ │ │
│6. │închirieri, concesionări, gajări, │D1-D6, E9 │ │ │ │ │ │ │
│ │transferuri de bunuri etc.) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│7. │Alte operaţiuni │E1-E8, E10- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │E17 │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┘
┌────┬─────────────┬────────┬───────────┐
│ │ │Valoarea│Motivaţiile│
│ │Conţinutul │refuzată│pe care │
│Nr. │operaţiunilor│la viză │s-au │
│crt.│refuzate la │(mii │întemeiat │
│ │viză │lei) │refuzurile │
│ │ │ │de viză │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│ │TOTAL │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│… │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│n │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────┴───────────┘
┌────┬──────────────┬─────────────┬────────┬─────────────┬────────────────────┐
│ │ │ │ │ │Documentul de │
│ │Conţinutul │ │ │ │informare │
│ │operaţiunilor │ │ │ │(Nr./dată/emitent) │
│ │refuzate la │Valoarea │Actul de│Înregistrarea├─────────┬──────────┤
│ │viză şi │operaţiunilor│decizie │în contul 804│ │a │
│Nr. │efectuate pe │efectuate pe │internă │40 00 │ │organelor │
│crt.│propria │propria │(Nr./ │(Nr. si dată │a │de │
│ │răspundere a │răspundere │dată/ │notă │organului│inspecţie │
│ │conducătorului│(lei) │emitent)│contabilă) │ierarhic │economico-│
│ │entităţii │ │ │ │superior │financiară│
│ │publice │ │ │ │ │din │
│ │ │ │ │ │ │Ministerul│
│ │ │ │ │ │ │Finanţelor│
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│… │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│n │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴──────────┘
┌────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │Numărul │ │
│ │ │persoanelor │Diplome/ │
│ │ │desemnate să│Certificate│
│ │Denumirea │efectueze │de │
│ │programului/│control │participare│
│Nr. │temei de │financiar │ │
│crt.│pregătire │preventiv │ │
│ │profesională│participante├─────┬─────┤
│ │ │la programul│ │ │
│ │ │/tema de │DA │NU │
│ │ │pregătire │ │ │
│ │ │profesională│ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│1 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│2 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│… │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│n │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────┴─────┘
